云南省红河州建水县爱国卫生运动委员会办公室2018年度部门决算

监督索引号53252400336101000

云南省红河州建水县爱国卫生运动委员会办公室2018年度部门决算

   第一部分  云南省红河州建水县爱国卫生运动委员会办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省红河州建水县爱国卫生运动委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

　1、贯彻执行党和国家爱卫工作的方针、政策和法律、法规。贯彻执行爱卫会决议、指示，向委员会请示、汇报工作；　　 

　　2、组织和规划本县的爱国卫生工作，拟定爱国卫生运动年度计划及长远规划，指导、协调、督促各部门、各单位履行所承担的爱国卫生职责和任务，对社会卫生状况进行监督、检查和评比；     

　　3、负责组织全县除“四害”活动，控制疫情、疾病的发生和蔓延； 

　　4、组织协调有关部门和各级政府做好卫生知识宣传与健康教育，普及卫生知识；推进健康促进工作。 

　　5、统筹协调，保证各项爱国卫生工作任务的落实。 

　　6、指导各乡(镇)人民政府开展爱国卫生工作，抓好全县的卫生创建活动（国家卫生县城、省甲级卫生县城、省卫生乡镇、省卫生村，州卫生乡镇、卫生村）； 

　　7、抓好全县的城乡环境卫生整治工作，组织监督、检查、考核；组织实施全县农村改水、改厕规划，开展以改水改厕为重点，带动环境卫生整治、预防和减少疾病发生的农村爱国卫生工作。 

　　8、完成县委、县政府、县爱卫会和上级机关交办的其他事项。 

（二）2018年度重点工作任务介绍

　　卫生创建重在务求实效。巩固了国家卫生县城创建成果，创建了一批省、州级卫生乡镇、卫生村，发挥了良好示范带动作用。目前，已创建省级卫生乡镇达6个、卫生村达33个，州级卫生乡镇达6个、卫生村达45个。坚持每月最后一个周五开展全县群众性爱国卫生大扫除日活动，坚持每周五开展各单位“爱卫清扫日”活动。组织各乡镇、各单位开展月末爱国卫生大扫除活动12次；组织各乡镇、各单位开展元旦、春节、“爱国卫生月”、“五一”劳动节、国庆、中秋节、红河州州庆节前环境卫生整治7次；清理卫生死角8000处，清理河道沟渠30余公里，清理小广告8.5万张。病媒防控重在四个统一。坚持统一药物、统一供应、统一时间、统一技术“四个统一”，开展了全县春秋两季病媒生物防制活动。全县投入灭鼠药物30吨、灭蟑螂药物600公斤、灭蝇（蚊）5万平方米、水井消毒300余口。健康教育重在广泛深入。采取各类会议、宣传栏、发放宣传资料、专题讲座、广播电视、义诊咨询等多种形式，广泛深入地开展健康教育活动。发放健康宣传资料5万份、接受群众健康咨询2000人次、免费义诊800人次。督促检查重在跟踪问效。围绕目标、讲究方法、注重细节，定期、不定期开展督促检查，促进各项工作任务较好完成。组织开展城区环境卫生专项督查12次、巩固国家卫生县城专业检查指导12次、检查指导城区爱国卫生40次、检查指导乡镇爱国卫生60次。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县爱国卫生运动委员会办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河州建水县爱国卫生运动委员会办公室部门2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河州建水县爱国卫生运动委员会办公室部门2018年度收入合计1,000,121.08元。与上年度同期957717.28元相比增加42403.8元，上升4.42%。其中：财政拨款收入1,000,121.08元，占总收入的100%，与上年度同期957717.28元相比增加42403.8元，上升4.42%。；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。主要原因是：单位本年度调整增加了基本工资、津贴补贴等方面经费，因此收入较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

云南省红河州建水县爱国卫生运动委员会办公室部门2018年度支出合计1,000,121.08元与上年度同期1110257.9元；相比减少110136.82元；下降9.91%。其中：基本支出992,121.08元，占总支出的99.2%与上年度同期1110257.9元；相比减少118136.82元；下降10.64%。；项目支出8,000元，占总支出的0.8%；与上年度同期0元相比减少8000元；下降100%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。主要原因是：单位本年度厉行节约，严格控制各项经费支出，因此支出有所减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县爱国卫生运动委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出992,121.08元。与上年度同期1110257.9元相比减少118136.82元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.6%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.4%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县爱国卫生运动委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,000元。与上年度同期0元相比减少8000元，下降100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河州建水县爱国卫生运动委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,000,121.08元,占本年支出合计的100%。与上年度同期957717.28元相比增加42403.8元，上升4.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出96,899.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.69%。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出903,221.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.31%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河州建水县爱国卫生运动委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为140000元；支出决算为0元；完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元；完成预算的0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出65904元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河州建水县爱国卫生运动委员会办公室部门2018年机关运行经费支出73,421.68元，与上年226921.7元对比减少153500.02元减67.64%,主要原因本年度项目减少。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省红河州建水县爱国卫生运动委员会办公室部门资产总额231,931.15元，其中，流动资产103,861.15元，固定资产124,670元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,400元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少231,931.15元，其中;流动资产减少103,861.15元，固定资产增加减少124,670元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产减少3,400元，其他资产减少0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。

四、部门绩效自评情况

2018年度单位按预算绩效目标合理合法合规的使用一般公共预算安排资金，确保资金安全、专款专用，较好地完成了年初预算相关指标性任务。

单位本年度实施的二级项目1个，财政投入资金8000元，按项目进度支付项目资金8000元，年末结转结余资金8000元。按照项目绩效管理有关规定，遵循独立、客观、科学、公正的原则，重点对乡镇卫生整治项目全过程进行了评价。提升了人居环境，改善了农村生产生活条件，为进一步实施乡村振兴战略奠定了坚实的基础，实现了绩效管理目标。

通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释 

一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。      

二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。     

三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。     

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。      

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。      

六、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。     

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

监督索引号53252400336101111