云南省红河州建水县旅游发展委员会部门2018年度部门决算

　　监督索引号53252400242001000

　　云南省红河州建水县旅游发展委员会部门2018年度部门决算

　　第一部分  云南省红河州建水县旅游发展委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  云南省红河州建水县旅游发展委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）拟订全县旅游业发展的战略目标和政策，编制全县旅游业发展的中长期规划和年度计划；负责全县旅游产业综合发展与改革的实施工作。

　　（2）负责全县旅行社、景区景点、旅游饭店、优秀旅游城市创建、导游队伍和特种旅游的有关管理工作。

　　（3）组织全县旅游资源普查、开发与有关保护工作；指导重点旅游区域、目的地和线路的规划开发；会同有关部门管理旅游发展资金及其他旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资。

　　（4）承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准，并对执行情况进行监督检查；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导全县旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

　　（5）拟订全县国内外旅游市场开发战略，组织、指导旅游节庆会展的产品开发、品牌培育；组织、协调旅游宣传促销活动；承担旅游涉外事务和对外交流与合作的有关工作。

　　（6）负责旅游统计和旅游经济运行分析、信息发布工作。

　　（7）制定旅游人才规划并组织实施，指导和开展旅游培训工作。

　　（8）承办建水县人民政府交办的其他事项。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年以来，旅发委在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕旅游强省目标任务，按照“恢复一座古城、擦亮两张名片、做强三个品牌、挖掘四类文化、打造六大景区，实现国际型旅游城市目标”的旅游发展思路，抢抓省委、省政府将建水县纳入昆玉红旅游文化产业经济带建设和建水县创建国家全域旅游示范区等机遇，大力优化产业结构，突出文化与旅游融合发展，推进旅游产业提质增效和转型升级，推动全县旅游产业又好又快发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省红河州建水县旅游发展委员会部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.建水县旅游质量监督管理所

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省红河州建水县旅游发展委员会部门2018年末实有人员编制22人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省红河州建水县旅游发展委员会部门2018年度收入合计39,377,470.58元。其中：财政拨款收入39,377,470.58元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加34,485,756.00元，主要原因是财政预算调增。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省红河州建水县旅游发展委员会部门2018年度支出合计40,307,873.58元。其中：基本支出3,293,353.58元，占总支出的8.17%；项目支出37,014,520元，占总支出的91.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加55，010.00元，增幅0.13%，主要原因是财政预算调增。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障云南省红河州建水县旅游发展委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,293,353.58元。与上年对比减少168，884.70元,减少的主要原因是人员经费减少48，514.57元，减少4.88%；日常公用经费的维修费减少120,370.13元，减少17.80%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.88%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障云南省红河州建水县旅游发展委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37,014,520元。与上年对比增加223，895,10元,主要原因是财政预算收入调减。项目主要支出分别为2018年财政拨入古城旅游投资有限公司实缴注册资本金33，653,017.00元，2018年孔子文化节活动经费1,000,000.00元，2018年支付燕子洞景区、朱家花园片区（城隍庙）、临安府衙、白雀寺旅游厕所建设经费1,000,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省红河州建水县旅游发展委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出39,307,873.58元,占本年支出合计的97.52%。与上年对比增加34，885，757.29元,主要原因是财政预算收入调增。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出35,553,017元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.45%。主要用于支付建水古城旅游投资有限公司实缴注册资本金33，653，017.00元；支付乡创学院建水分院日常运转经费500,000.00元；支付人民政府与杨黎明、杨茜燕子洞风景区投资纠纷经济补偿400，000.00元。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出350,143.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于养老保险金、职业年金、退休费等支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出3,404,713.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.66%。主要用于工资福利支出2,202,193.00元；商品和服务支出（包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、三公经费、会议、培训费、委托业务等）861,503.00元。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省红河州建水县旅游发展委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为140,000.00元，支出决算为7,448元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为7,448元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因财政预算减少，厉行节约。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少73,485.61元，下降90.8%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少18,483.61元，下降100%；公务接待费支出决算减少55,002元，下降88.07%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因财政预算减少，严格执行公务接待标准，厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出7,448元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出7,448元。其中：

　　国内接待费支出7,448元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于拓展建水县旅游市场、招商引资、一机游工作接洽等相关工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省红河州建水县旅游发展委员会部门2018年机关运行经费支出556,036.18元，与上年对比增加296，406.31元,主要原因是增加了公用经费的维修费。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，云南省红河州建水县旅游发展委员会部门资产总额11,579,266.9元，其中，流动资产11,302,669.9元，固定资产273,972元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,625元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,910,592.97元，其中;流动资产增加5,901,467.97元，固定资产增加9,500元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额5,673,600元,其中：政府采购货物支出6,600元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出5,667,000元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

　　监督索引号53252400242001111