云南省红河州建水县殡葬管理所部门2018年度决算

云南省红河州建水县殡葬管理所部门2018年度决算

   第一部分  云南省红河州建水县殡葬管理所概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省红河州建水县殡葬管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县的殡葬改革工作，上传下达有关殡葬法规政策。

（二）2018年度重点工作任务介绍

向全县人民宣传殡葬法规，推进殡葬改革工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县殡葬管理所部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：建水县殡葬管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河州建水县殡葬管理所部门2018年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河州建水县殡葬管理所部门2018年度收入合计363,218.06元。其中：财政拨款收入363,218.06元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少4,529.06元，主要原因分析2017年度代编了建水县殡仪馆差额拨款部分，2018年建水县殡仪馆差额拨款部分并入局机关一起编报。

二、支出决算情况说明

云南省红河州建水县殡葬管理所部门2018年度支出合计364,504.66元。其中：基本支出364,504.66元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少1,955.86元, 主要原因分析2017年度代编了建水县殡仪馆差额拨款部分，2018年建水县殡仪馆差额拨款部分并入局机关一起编报。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县殡葬管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出364,504.66元。与上年对比减少1,955.86元, 主要原因分析2017年度代编了建水县殡仪馆差额拨款部分，2018年建水县殡仪馆差额拨款部分并入局机关一起编报。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.85%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县殡葬管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比一致,主要原因分析2018年没有项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河州建水县殡葬管理所部门2018年度一般公共预算财政拨款支出364,504.66元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1,955.86元,主要原因分析2017年度代编了建水县殡仪馆差额拨款部分，2018年建水县殡仪馆差额拨款部分并入局机关一起编报。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

  8.社会保障和就业（类）支出364,504.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河州建水县殡葬管理所部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因2018年度未发生三公经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未发生变动的主要原因2018年度未发生三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于殡葬管理相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于     （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于     （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河州建水县殡葬管理所部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比一致, 主要原因分析我单位属于财政全额拨款事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省红河州建水县殡葬管理所部门资产总额43,450.86元，其中，流动资产1,132.96元，固定资产42,317.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33,524.78元，其中;流动资产减少33,524.78元，固定资产减少10,792.1元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）抚恤：安抚体恤。指在战争中牺牲以及因公牺牲和导致病故的人员，对其家属支付给一定数额的抚恤金，对其致伤致残的人员，按期付给一定数额的伤残抚恤金。同时，对伤残人员和家属给以精神上的安抚。

（二）退役安置：是指国家和社会依据立法规定，向退出现役的军人提供就业及其他安置所需资金和服务，使之顺利重返并适应社会的一项优抚保障制度。