云南省红河州建水县广播电视局2018年度部门决算

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云南省红河州建水县广播电视局2018年度部门决算

   第一部分  云南省红河州建水县广播电视局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省红河州建水县广播电视局概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能是当好县委、县政府的“喉舌”，大力发展广播电视事业，为我县经济发展和社会进步提供服务。在本县范围内开展广播电视节目传送、新闻宣传、广播电视广告节目制作播放、负责新闻出版监管等，各乡镇的广播电视事业规模发展、管理。制订和实施我县广播电视发展规划，抓好广播电视事业建设，贯彻广播电视管理法规，加强行业监督管理。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.贯彻执行党和政府在新闻宣传方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向。

2.根据有关政策、法规，控制监督违反广播电视法规的行为，促进全县广播电视事业依法管理、依法办事、依法宣传。

3.制订并组织实施广播电视事业发展规划和年度计划。

4.指导和协调广播电视节目的制作、传播、本系统新技术科研应用以及广播电视覆盖网的建设、维护工作。

5.管理有线电视和卫星电视广播收录事务。

6.指导和管理县广播电视台工作；管理、指导、协调乡镇广播电视站工作。

7.承办县委、县政府和上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县广播电视局2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位5个，其他事业单位5个。分别是：

1.建水县广播电视局

2.建水县广播电视台

3.建水县广播电视发射台

4.建水县广播电视技术管理服务中心

5.建水县农村电影发行管理站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河州建水县广播电视局部门2018年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员45人。其中：离休0人，退休45人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河州建水县广播电视局部门2018年度收入合计11,706,802.28元。其中：财政拨款收入11,706,802.28元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年10,072,062.28元对比增加1,634,740元，主要原因：人员经费增加、项目增加。

二、支出决算情况说明

云南省红河州建水县广播电视局2018年度支出合计9,616,607.48元。其中：基本支出7,442,706.28元，占总支出的77.39%；项目支出2,173,901.2元，占总支出的22.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年10,206,269.74元对比减少589，662.26元,主要原因：项目支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,442,706.28元。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.59%。与上年8,152,016.05元对比减少709，309.77元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县广播电视局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,173,901.2元。与上年2,054,253.69元对比增加119,647.51元, 主要原因分析：设施设备增加。具体用于提升改造广播电视设备、两个台站设备设施建设等，项目实施完工，已达到预期目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河州建水县广播电视局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出9,346,607.48元,占本年支出合计的97.19%。与上年10,016,269.74对比减少669,662.26元, 主要原因分析：项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出277,096元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于人员绩效补贴等支出

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出7,089,962.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.86%。主要用于人员经费及设备设施建设等；

  8.社会保障和就业（类）支出1,973,860.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.12%。主要用于人员基本养老保险缴费及离退休费等；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出5,688元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于住房公积金等支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河州建水县广播电视局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为251,500元，支出决算为27,577元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20,000元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为7,577元，完成预算的5.76%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格执行厉行节约各项规定，控制“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少60,861.64元，下降68.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少34,511.19元，下降63.31%；公务接待费支出决算减少26,350.45元，下降77.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位严格执行厉行节约各项规定，控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20,000元，占72.52%；公务接待费支出7,577元，占27.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20,000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20,000元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7,577元。其中：

国内接待费支出7,577元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关业务工作，产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河州建水县广播电视局部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省红河州建水县广播电视局部门资产总额37,686,688.11元，其中，流动资产3,314,839.36元，固定资产34,371,848.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,528,477.3元，其中;流动资产增加1,682,566.8元，固定资产减少3,211,044.1元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程减少5,000元，无形资产减少5,000元，其他资产0元。本年度无处置房屋建筑物、无处置车辆、无报废报损资产。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额3,477,251.36元,其中：政府采购货物支出83,898.9元;政府采购工程支出3,127,000元;政府采购服务支出266,352.46元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

单位本年度实施的二级项目3个，财政投入资金4,534,096.00元，按项目进度支付项目资金2,173,901.20元，年末结转结余资金2,360,194.80元。项目实施情况如下：

1．“2070499－其他新闻出版广播影视支出”，财政投入资金4,234,096.00元，用于农家书屋运行管理补助、系统升级改造经费，目前项目尚在实施过程中，待来年按进度支付。

2．“2070701－资助国产影片放映”项目，财政投入资金50,000.00元，用于资助国产影片放映，目前项目实施过程中。

3．“2070702－资助城市影院”项目，财政投入资金250,000.00元，用于资助城市影院建设，项目实施完工。

   （二）项目支出绩效自评

1．“2070499－其他新闻出版广播影视支出”，通过项目实施，极大改善了广播影视服务质量，使村民在农活之余有一定的文化娱乐场所，改善了生活质量。

2．“2070701－资助国产影片放映”项目，通过项目实施，有效宣传了国产影片，满足了群众文化生活需要。

3．“2070702－资助城市影院”项目，通过项目实施，提升了院线硬件设施和观影质量。

   （三）项目绩效目标管理

    本单位按照项目绩效管理有关规定，遵循独立、客观、科学、公正的原则，重点对新闻出版广播影视支出、资助国产影片放映、资助城市影院3个项目决策、准备、实施、竣工和运营全过程进行了评价。两个项目有完善可行性研究报告，资金筹备计划，通过招投标程序实行公开招标（或邀标），广播电视局对项目实施进行了全程监督，并对实施过程中遇到的问题进行了有效的处理，最终项目得以顺利完工，提升了观影质量，满足了群众文化生活需要实现了绩效管理目标。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

1、部门基本情况

（1）部门概况

我局涉及新闻出版、广播电视和影视三个行业，项目资金涵盖农家书屋管理、农村电影放映、城市院线、广播电视宣传、转播等业务。

（2）部门绩效目标的设立情况

部门项目支出绩效总目标为：紧紧围绕省州县党委、政府决策部署，重点工作和重大项目，统筹谋划督查落实工作措施，结合我县广播影视新闻工作实际，扎实开展广播影视各项工作，努力推动新闻宣传、公共服务体系、队伍建设等开展工作。

（3）部门整体收支情况

2018年度建水县广播电视局为完成特定的行政工作任务和事业发展目标任务，用于专项业务工作的经费支出1,903,901.20元。

（4）部门预算管理制度建设情况

在单位内控制度中有对预算管理制度的制定，制度规定：单位应建立健全预算管理制度，单位预算编制遵循综合性、重要性、真实性、绩效性原则，在预算编制过程中做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化，数据准确。按照预算编制的相关政策及标准编制年度单位预算。

2、绩效自评工作情况

（1）绩效自评的目的

通过对年度预算执行情况、资金使用情况、绩效目标完成情况的梳理，自我评价资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出实际效率和效果，分析存在问题及原因，总结经验、完善管理，切实提高财政资金使用效益。

（2）自评组织过程

A.前期准备

根据《红河州人民政府关于印发< 红河州州级预算绩效管理实施办法>的通知》（红政办〔2015〕171号）文件精神，结合红河州财政局关于印发《红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）》的通知》（红财预〔2015〕97号），我局积极响应并安排部署对2018年度州财政预算安排的项目绩。

B.组织实施

我局领导高度重视绩效自评工作，安排规划财务科专门指定财务人员按照绩效评价通知要求进行局机关的项目绩效自评及指导下属单位进行绩效自评工作，检查项目相关资料、实地查看项目实施情况，记录与评价指标相关信息。

3、评价情况分析及综合评价结论

2018年度建水县广播电视局机构、下属事业单位共2家单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,903,901.20元。完成了项目设定的绩效目标。

4、存在的问题和整改情况

由于部分项目的举办时间较晚，导致部分项目资金延至第二年才全部支付完毕，项目执行率较低，影响了项目的绩效评分。但因项目的举办是党委政府根据各项目举办的需要来安排的，因此，存在的问题不受项目实施主体的控制。

5、绩效自评结果应用

强化绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为改进预算管理的重要依据。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

  无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。　　

（二）一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

（三）经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

（四）一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

监督索引号53252400435901111