云南省红河州建水县科学技术协会部门2018年度部门决算

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云南省红河州建水县科学技术协会部门2018年度部门决算

   第一部分  云南省红河州建水县科学技术协会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省红河州建水县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

县科协是由县级自然科学学会、企业科协和乡镇科学技术协会组成的科技工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量，是州科协的组成部分，是县政协的组成单位。科协的主要工作职责是“三服务一加强”，即：为经济社会发展服务，为提高全民科学素质服务，为科技工作者服务，加强自身建设。根据《关于印发< 建水县科学技术协会职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》（建办发〔2002〕22号）精神,县科协的具体职责包括：

（1）宣传贯彻党的科技工作方针、政策，履行县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带职责，建好科技工作者之家。

（2）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，抓好全县科普组织网络建设。

（3）对所属县级学会、协会和企业科协进行管理，围绕全县经济社会发展重点，组织开展学术交流，活跃学术思想，促进学科和经济社会发展。

（4）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

（5）组织开展青少年科技活动，培养科技后备人才。

（6）指导各乡镇科协开展科普工作和学会工作。

（7）兴办符合中国科协宗旨的社会公益性事业，开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。

（8）表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。

（9）承担县委、县政府和上级科协交办的其他工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 机关自身建设持续加强。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，通过召开县科协领导干部2017年度民主生活会暨巡视整改专题民主生活会、“激励新时代新担当新作为  加快建设新时代团结进步美丽红河”专题组织生活会，组织党员干部认真学习新《中国共产党章程》、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，自觉维护党中央权威和集中统一领导。县科协领导干部严格遵守县委制定的8项日常管理制度，带头开展“戒骄戒躁戒空谈  落地落实落到位”作风集中整治，持续推进“四风”整改和纪律作风建设，示范带动干部职工习惯在受监督和约束的环境中工作生活，机关面貌进一步改变。

2. 脱贫攻坚工作落到实处。2018年先后2次组织干部职工深入到挂钩帮扶贫困户家中进行走访慰问、开展“户户清”行动。继续引导县订单农业协会踊跃承担社会责任，积极参与脱贫攻坚，尽力帮助建档立卡贫困村、贫困户培植地方特色产业，调整产业结构，增加经济收入，实施“造血”式扶贫。截至目前，县订单农业协会已分别与临安镇罗卜甸、曲江镇香木桥、面甸镇安边哨、甸尾乡黑箐、李浩寨乡李浩寨和里长营等6个建档立卡贫困村签订结对帮扶协议，并在李浩寨乡里长营村开办了扶贫工厂，预计每年可助农增收5000多万元。

3. 科普宣传力度继续加大。2月10日，与县委宣传部、县科技局、县卫计局等单位一起到盘江乡开展文化科技卫生“三下乡”活动；5月22日，与县委宣传部、县科技局共同在县城文安府广场承办“红河州2018年科技活动周启动仪式”并开展宣传咨询活动；6月21日，为配合开展好省科协、云南天文台主办的“‘夸父逐日日光无影’大型科普文化及网络视频直播碧色寨北回归线区域科普文化系列活动”，联合县气象局和临安镇北山社区，共同在县城广慈湖广场举办了“2018年夏至日北回归线天文科普宣传活动”；9月14日，邀请县民宗局、县防范办、团县委、临安镇文庙社区等一些单位和部门共同在县城文安府广场开展了全国科普日宣传活动。据统计，2018年县科协共开展科普宣传活动7场次，发放各种宣传资料2.6万余份，受教育人数累计达3200余人次。除开展常规科普宣传活动外，为加快建立现代科普服务体系，县科协正在努力推动“科普中国”落地运用，力争通过各乡镇和县教育局的支持配合，到2018年底圆满实现“至少在30%的行政村建立科普中国乡村e站、在60%的社区建立科普中国社区e站、在90%的公办中小学校建立科普中国校园e站”的目标。

4. 农函大培训工作务实管用。始终坚持实际、实用、实效的“三实”办学和培训原则，努力培养有文化、懂技术、会经营、善管理的新型农民，助推农民科学素质行动计划实施和脱贫攻坚。2018年，结合各乡镇的产业特点和群众需求，县科协共招收培训农函大学员900名，圆满完成了州农函大下达的招生培训任务。

5. 青少年科技教育工作成绩斐然。一是精心组织在校中小学生参加一年一届的全州、全省乃至全国青少年科技创新大赛并取得了优异成绩，其中，建民中学在云南省第33届青少年科技创新大赛上荣获初中组机器人比赛一等奖，代表云南省参加全国机器人大赛又荣获初中组二等奖。二是为充分肯定广大科技教师的奉献精神，进一步激发他们抓好青少年科技教育工作的热情，9月21日，县科协、县教育局共同组织召开“建水县2017年度优秀科技教师表彰暨2018年科技创新大赛培训会”，对2017年度青少年科技教育工作成绩突出的32名优秀科技教师进行了大张旗鼓的表彰。三是积极争取州、县气象局的支持，计划在建水一小建设我县第一个“校园科普气象站”，目前项目选址工作已经完成，项目实施方案已上报州气象局并得到了认可，明年即可按照建水一小的校园总体规划及建设进度统一推进项目建设。 

6. 项目争取工作成效明显。2018年，县科协结合上级科协的安排部署和有关要求，经过精心筛选，认真组织材料申报了3个“基层科普行动计划项目”和6个“科普专项转移支付项目”并获准实施，项目资金均及时足额拨付给了相关项目实施单位，正在督促项目实施单位按照项目实施内容组织实施，力争最大限度地发挥科普项目示范带动地方经济社会发展的作用。

7. 其他相关工作齐头并进。一是强化认识，积极参与城乡人居环境提升和整治攻坚工作，致力于提高人民群众的文明素质和幸福指数。二是及时、圆满地完成了县委、县政府和上级科协交办的各项工作任务。如：按照州科协的要求，指导县订单农业协会分别与石屏县龙武镇宜其达村、红河县阿扎河乡洛孟村结成帮扶对子，只要双方诚信执行合作协议，预计每年可帮助宜其达村、洛孟村群众增收280多万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县科学技术协会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

云南省红河州建水县科学技术协会部门2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制  1 辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河州建水县科学技术协会部门2018年度收入合计1,884,567.08元。其中：财政拨款收入1,838,067.08元，占总收入的97.53%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入46,500元，占总收入的2.47%。与上年对比有所减少，主要原因分析是退休人员减少1人。

二、支出决算情况说明

云南省红河州建水县科学技术协会部门2018年度支出合计1,813,169.78元。其中：基本支出1,493,169.78元，占总支出的82.35%；项目支出320,000元，占总支出的17.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比有所减少，主要原因分析是退休人员减少1人。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,493,169.78元。与上年对比有所减少，主要原因分析是退休人员减少1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.54%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出320,000元。与上年对比有所增加,主要是今年增加了科普活动支出与其他科学技术普及支出，项目支出主要是用于科普示范学校创建、开展青少年科技教育、实施科普惠农兴村、院士工作站建设、科技专家服务站建设、科普E站建设等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河州建水县科学技术协会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,809,464.78元,占本年支出合计的99.8%。与上年对比有所减少，主要原因分析是退休人员减少1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1813169.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出1144774元，商品和服务支出581924.38元，对个人和家庭的补助支出86471.4元；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出1,598,445.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.34%。主要用于工资福利支出1021366元，商品和服务支出578219.38元，对个人和家庭的补助支出86471.4元；

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出211,019.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.66%。主要用于单位负担的养老保险费和退休人员支出；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3,704.5元，占50.65%；公务接待费支出3,610元，占49.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3,704.5元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3,704.5元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普宣传所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,610元。其中：

国内接待费支出3,610元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次95人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河州建水县科学技术协会部门2018年机关运行经费支出258,219.38元，与上年对比有所减少,主要原因分析认真贯彻执行中央八项规定。部门机关运行经费主要用于公务活动产生的相关支出。

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额5000元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出5000元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

四、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

五、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

六、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

八、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53252400473101111