云南省红河州建水县工业商务和信息化局2018年度决算

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云南省红河州建水县工业商务和信息化局2018年度决算

   第一部分  云南省红河州建水县工业商务和信息化局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省红河州建水县工业商务和信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

在建水县委、县政府的正确领导和州工信委大力指导支持下，建水县工业商务和信息化局认真贯彻落实中央、省、州工业经济、商务工作和信息化工作会议精神，紧紧围绕全县工作大局，深入实施新型工业强县战略，严格依法行政。面对近几年来国际国内工业经济下行压力加大的严峻形势，县工信局加强工业经济运行监测分析，深入做好重点项目建设，积极推进节能降耗工作，搞活商贸流通，抓好信息化推进和无线电管理工作。按照政府批准的“三定”方案设有七科一室。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

2018年建水工业商务和信息化局紧紧围绕州、县确定的工业经济攻坚目标，经常深入企业开展调查研究，及时了解和掌握企业生产经营中存在的棘手问题和困难，采取向上争取资金、做好生产要素组织保障及纳规升规工作、强化工业经济运行监测和分析等有力措施，当年取得主要事业成效是：

1、加强工业经济运行分析，加快重点项目推进

2、强化市场监管，营造和谐公平发展环境，商务工作推进成效显著。

3、强化监测和考核，节能减排稳步推进

4、切实加强对煤矿安全工作的督导，开展煤炭产业转型升级工作

5、无线电管理、信息化推进工作全面展开

6、畅通群众诉求渠道，积极为企业排忧解难

7、党建、党风廉政工作扎实推进

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县工业商务和信息化局部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河州建水县工业商务和信息化局部门2018年末实有人员编制24人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制3人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休85人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。（属执法车辆）

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河州建水县工业商务和信息化局部门2018年度收入合计24,717,269.19元。其中：财政拨款收入24,717,269.19元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与2017年相比财务财政拨款收入23,395,518.39元，2018年比上年拨款增加资金1321,781.00元，主要是项目资金拨款增加。

二、支出决算情况说明

云南省红河州建水县工业商务和信息化局部门2018年度支出合计26,535,030.74元。其中：基本支出21,757,204.44元，占总支出的81.99%；项目支出4,777,826.3元，占总支出的18.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与2017年度支出合计30,866,413.14元，基本支出占总支出23.72%、项目支出占总76.28%、相比2018年支出比2017年支出入减少4,331,382.4元主要是去年项目资金支出多。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,757,204.44元。与上年对比日常支出7,321,947.24元，2018年多支出14,435,257.2元,主要原因分析增加企业利税奖励资金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.48%。人均情况：人员经费严格执行人社部门批准工资标准。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县工业商务和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,777,826.3元。与上年对比项目经费支出23,544,465.9元，2018年项目经费比去年减少支出18,766,639.6元,主要原因分析2017年申报项目资金拨款多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河州建水县工业商务和信息化局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出26,535,030.74元,占本年支出合计的100%。与上年对比2017年一般公共预算财政拨款支出30,866.413.14元。2018年比2017年少支出4,331,382.4元。主要原因是去年项目资金支出多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出18,542,394.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.88%。主要用于工资福利支出，人员经费等。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无

  8.社会保障和就业（类）支出3,214,809.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.12%。主要用于抚恤费、遗属补助工资等相关支出

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无

  10.节能环保（类）支出1,594,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于第二批钢铁煤炭行业化解过剩产能中央财政梯级奖补资金。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无

  14.资源勘探信息等（类）支出3,149,976.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.87%。主要用于资源勘探信息支出工业和信息化发展资金。

  15.商业服务业等（类）支出33,850元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河州建水县工业商务和信息化局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000元，支出决算为34,942.57元，完成预算的69.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3,617.7元，完成预69.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位减少接待人员等支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加10,665.57元，增长43.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少3,617.7元，下降0%；公务接待费支出决算增加7,047.87元，增长29.03%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3,617.7元，占10.35%；公务接待费支出31,324.87元，占89.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无

2. 公务用车购置及运行维护费支出3,617.7元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出3,617.7元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。主要缴车辆保险费。

3.公务接待费支出31,324.87元。其中：

国内接待费支出31,324.87元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次580人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待相关检查工作人员

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河州建水县工业商务和信息化局部门2018年机关运行经费支出1,844,728.28元，与上年对比2017年机关运行经费315,894元对比2018年增加1,528,834.28元主要原因分析是增加危害处理垃圾费用1,000,000.00元。委托业务费增加535,626.72元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省红河州建水县工业商务和信息化局部门资产总额60,987,566.16元，其中，流动资产59,263,607.99元，固定资产1,723,958.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,126,706.82元，其中;流动资产减少2,944,882.82元，固定资产增加减少181,824.00元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产减少0元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额34,000.00,其中：政府采购货物支出34,000.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

省级工业和信息化发展专项资金（州级工业转型升级资金、招商引资工作经费、新增规模以上工业企纳规升规奖励资金、节能降耗专项、盐务工作经费、煤炭奖励资金中央配套资金、贷款贴息资金、专精特新中小企业奖励资金、企业扩销产铁路补助资金）

   （二）项目支出绩效自评

项目组织机构健全，严格落实责任、严格执行工作报告制度、加大督促检查执行力度、加强对绩效工作考核力度、严格按照质量管理要求和项目实施计划进行，质量符合设定标准

   （三）项目绩效目标管理

1、加强项目监管。督促项目实施单位加强管理，保证质量，在项目计划期内完成投资并达到项目预期效益。
    2、加强资金管理。收到上级财政补助资金及及时足额拨到项目实施单位，并要求企业严格资金管理，切实专款专用，严禁出现挪用、截留等情况。从核实情况看，各项目实施单位做到了严格管理、专款专用。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

发挥创新实干，完成或超额完成既定目标，县工业和信息化工作继续保持平稳较快发展的良好态势。各项目指标均达到指标要求，项目实施达到预期效果，自评绩效指标为优。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出，指为保证我委机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括节能减排支出、无线电专项支出、中小企业发展专项支出、工业转型升级、工业项目前期费、纳规升规奖励补助等。

监督索引号53252400649801111