云南省红河州建水县森林防火指挥部 2018年度部门决算

云南省红河州建水县森林防火指挥部2018年度部门决算

   第一部分  云南省红河州建水县森林防火指挥部概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释 

第一部分  云南省红河州建水县森林防火指挥部概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家森林防火的方针、政策、监督检查《条例》和有关法规及办法的实施；组织森林防火宣传教育，提出森林防火措施，经指挥部审定后组织实施；管理森林防火检查站和护林员，组织开展森林防火检查，实施森林消防监督，指导人员入山办理用火审批手续，检查落实野外用火管理规定。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度森林防火期内，全县共接到火情报告76起（其中：卫星热点23起），森林火情与去年防火期相比上升55%（其中：卫星热点上升130%，山火上升26%），发生一般森林火灾2起，火场总面积15.29公顷，受害森林面积0.9公顷，损失幼林株数900株，森林火灾受害率0.004‰，造成直接经济损失2.36万元。扑救山林火灾共出动扑火工日21个，出动车辆 4辆次，直接投入扑火经费0.91万元。森林火情火灾的处置救助，有效保护了1200公顷森林资源安全，为国家挽回经济损失960万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县森林防火指挥部部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河州建水县森林防火指挥部部门2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河州建水县森林防火指挥部部门2018年度收入合计2,543,509.36元。其中：财政拨款收入2,543,509.36元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入减少459，427元，主要原因是项目经费减少。

二、支出决算情况说明

云南省红河州建水县森林防火指挥部部门2018年度支出合计2,511,795.22元。其中：基本支出1,728,876.96元，占总支出的68.83%；项目支出782,918.26元，占总支出的31.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少支出494，119.19元,主要原因是项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县森林防火指挥部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,728,876.96元。与上年对比支出增加100，588.20元,主要原因是人员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.87%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县森林防火指挥部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出782,918.26元。与上年对比支出减少594，707.39元,主要原因防火项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：封山育林管护，防火通道建设，防火扑火支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河州建水县森林防火指挥部部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,511,795.22元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出减少494，119.19元,主要原因是项目开支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出224,151.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出2,287,644.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.08%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河州建水县森林防火指挥部部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为54，900元，支出决算为,50，454元，完成预算的,91.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为44，900元，完成预算的88.99%；公务接待费支出决算为5，554元，完成预算的12.37%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-51,118元，下降-100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-45,000元，下降-100%；公务接待费支出决算减少-6,118元， 下降-100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出45900元，占88.99%；公务接待费支出5554元，占11.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出45，9000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出45，900元，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于于防火、扑火所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5，554元。其中：

国内接待费支出5，554元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次138人（其中：外事接待人次0人）。主要用于防火、扑火协调工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河州建水县森林防火指挥部部门2018年机关运行经费支出1，504，665.76元，与上年对比增加1，387，610.60元，主要原因是人员工资调整。部门机关运行经费主要用于委托业务费400元，差旅费5，840元，工会经费8，312.76元，交通补贴95，700元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省红河州建水县森林防火指挥部部门资产总额5,481,626.86元，其中，流动资产365,834.72元，固定资产5,115,792.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,767,407.64元，其中;流动资产减少-138,798.36元，固定资产增加1,906,206元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额136,583.91元,其中：政府采购货物支出6,116元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出130,467.91元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

2018年度用于保障云南省红河州建水县森林防火指挥部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出782,918.26元。与上年对比支出减少594，707.39元,主要原因防火项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：封山育林管护，防火通道建设，防火扑火支出等。  

（二）项目支出绩效自评

根据相关文件红财农发[2018]11号、17号要求，项目及资金下达后，各项目认真及时组织实施，编制实施方案，及时有效的完成各项目工作。

（三）项目绩效目标管理

领导高度重视，更好地提供了组织保障；各项目单位组织协调有力；完善相关制度，更好的提供制度保障。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。建立内部预算编制、预算执行、资产管理，提高预算编制的科学性；建立预算执行分析机制；建立全过程预算绩效管理机制等。

（四）部门整体支出绩效自评表

自我评价资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出实际效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验、完善管理，切实提高资金使用效益。

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
（六） 农林水支出：反映政府农林水事务支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　　
（八）其他林业支出：反映上述项目以外其他用于林业方面的支出。