云南省红河州建水县森林病虫害防治检疫站部门2018年度部门决算

云南省红河州建水县森林病虫害防治检疫站部门2018年度部门决算

   第一部分  云南省红河州建水县森林病虫害防治检疫站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释 

第一部分  云南省红河州建水县森林病虫害防治检疫站概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位属财政全额拨款的全民所有制专业技术事业单位。主要职责任务：

（1）、贯彻执行《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》、《植物检疫条例实施细则》、（林业部分）等有关的法律、规章；

（2）、依法开展全县森林病虫害防治和检疫工作；

（3）、熟悉全县森林病虫害的主要种类、分布、危害特点及防治方法，掌握检疫对象分布情况及相应的检疫措施，组织协调管理好全县森林病虫害防治和检疫工作；

（4）、加强林业有害生物防治技术的推广和应用。

（二）2018年度重点工作任务介绍

林业有害生物危害防治面积3.1435万亩，防治率100%。其中；营林措施防治小蠹虫1.25万亩，木蠹蛾0.16万亩，小黄鳃金龟0.491万亩，核桃干腐病0.18万亩；无公害农药（阿维苏云菌2%）防治文山松毛虫0.4385万亩，全部为无公害防治。产地检疫苗圃面积45.4亩，苗木644万株，种苗产地检疫率100%。调运检疫苗木103.19万株，复检种子5.232吨，检疫木材1.2607万立方米。预测预报方面。年初预测我县今年将发生林业有害生物危害面积3.32万亩，实际发生面积3.1435万亩，测报准确率为94.3%。监测方面，主要林业有害生物常发区全年应监测面积125.5419万亩，实际监测面积125.5419万亩，监测覆盖率100％。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县森林病虫害防治检疫站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河州建水县森林病虫害防治检疫站部门2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1 辆，在编实有车辆1辆。 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河州建水县森林病虫害防治检疫站部门2018年度收入合计622,363.12元。其中：财政拨款收入622,363.12元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加17%，主要原因本年增加项目收入。

二、支出决算情况说明

云南省红河州建水县森林病虫害防治检疫站部门2018年度支出合计571,847.18元。其中：基本支出522,363.12元，占总支出的91.35%；项目支出49,484.06元，占总支出的8.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加7%，主要原因本年增加项目支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县森林病虫害防治检疫站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出522,363.12元。与上年对比减少2%，,主要原因上年人员经费调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.97%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县森林病虫害防治检疫站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务林业防灾减灾的经费支出49,484.06元。与上年对比增加100%,主要原因上年无项目支出。具体项目开支主要用于林业有害生物防治。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河州建水县森林病虫害防治检疫站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出571,847.18元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加7%，主要原因本年增加项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出60,758.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.62%。主要用于职工养老保险支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出511,088.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.38%。主要用于2130204款人员经费

461,604.72元，2130234款项目支出49,484.06元。

3.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河州建水县森林病虫害防治检疫站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,600.00元，支出决算为2,080.00元，完成预算的80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1,620.00元，完成预算的85%；公务接待费支出决算为460.00元，完成预算的66%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本年支出减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少490.00元，下降19.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少270.00元，下降14.29%；公务接待费支出决算减少220.00元，下降32.35%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1,620.00元，占77.88%；公务接待费支出460.00元，占22.12%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1,620.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1,620.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于林业有害生物防治（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出460.00元。其中：

国内接待费支出460.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于林业有害生物防治（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河州建水县森林病虫害防治检疫站部门2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省红河州建水县森林病虫害防治检疫站部门资产总额483,176.53元，其中，流动资产55,920.53元，固定资产427,256元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加55,333.41元，其中;流动资产增加55,333.41元，固定资产增加（减少）0元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额4,796.36元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出4,796.36元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

    项目主要用于林业有害生物防治。

(二)项目支出绩效自评

 根据相关文件要求，项目及资金下达后，编制实施方案，及时有效的完成项目工作。

(三)项目绩效目标管理

加强虫情调查，做好疫情分析，适时开展防治，减少灾害损失。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
（六） 农林水支出：反映政府农林水事务支出。
（七）林业防灾减灾：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。