云南省红河州建水县农村能源工作站部门2018年度部门决算

云南省红河州建水县农村能源工作站部门2018年度部门决算

   第一部分  云南省红河州建水县农村能源工作站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

 第一部分  云南省红河州建水县农村能源工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位属财政全额拨款的全民所有制专业技术事业单位。主要职责任务：

⑴制定全县农村能源发展计划，做好督促、检查指导等工作，确保省、州、县计划的完成。

⑵组织推广农村沼气、节能灶、太阳能和多种能源，逐步减少薪柴消耗，保护森林资源。

⑶负责职业技能培训，考核和抓好农村能源产品质量监督检测工作。

⑷向省、州业务主管部门报告农村能源开展情况和统计数字，总结工作经验，收集整理有关信息资料。

⑸对各乡镇的农村能源工作进行督促、检查、指导

（二）2018年度重点工作任务介绍

对临安镇、曲江镇、青龙镇、李浩寨乡、利民乡、盘江乡，这6个乡镇的2017年省级太阳能热水器项目进行县级检查和验收，并与州级和厂家对接，完成验收和结算。对临安镇、青龙镇、南庄镇、官厅镇、利民乡、盘江乡、普雄乡的2017年省级成品灶项目进行县级检查和验收，并与州级和厂家联手完成验收和结算。完成2018年上级下达的农村能源任务：428台太阳能热水器和400户节柴改灶。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县农村能源工作站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河州建水县农村能源工作站部门2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 1辆，在编实有车辆2辆（其中一辆已报废）。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河州建水县农村能源工作站部门2018年度收入合计1,288,415.36元。其中：财政拨款收入1,288,415.36元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。上年收入1,959,904.38元，比上年减少34%，原因是上年人员经费调整。其中：财政拨款收入1,288,415.36元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

云南省红河州建水县农村能源工作站部门2018年度支出合计955,415.36元。其中：基本支出870,415.36元，占总支出的91.1%；项目支出85,000.00元，占总支出的8.9%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，上年支出1,830,552.38元，比上年减少875,137.02元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县农村能源工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出870,415.36元。比上年基本支出减少180,137.02元，原因是本年人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.03%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县农村能源工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务农村公益事业的经费支出85,000.00元。比上年项目支出减少695,000.00元，主要原因本年项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河州建水县农村能源工作站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出955,415.36元,占本年支出合计的100%。比上年减少875,137.02元，原因是本年人员经费减少和项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出138,682.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.52%。主要用于职工养老保险支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出816,732.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.48%。主要用于人员经费和项目支出，其中2130126款支出85,000.00元，2130204款支出731,732.96元。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河州建水县农村能源工作站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为2,200.00元，完成预算的96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1,230.00元，完成预算的95%；公务接待费支出决算为970.00元，完成预算的97%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少20.00元，下降0.9%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少10元，下降0.81%；公务接待费支出决算减少10元，下降1.02%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1,230元.00，占55.91%；公务接待费支出970.00元，占44.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1,230.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1,230.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农村能源工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出970.00元。其中：

国内接待费支出970.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 农村能源工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河州建水县农村能源工作站部门2018年机关运行经费支出0元，

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省红河州建水县农村能源工作站部门资产总额1,489,830.52元，其中，流动资产959,046.5元，固定资产530,784.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少629,136.77元，其中：流动资产减少633,816.77元，固定资产增加4,680元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额4,818.00元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出4,818.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

     项目支出为上年结转余额用于能源建设支出。

(二)项目支出绩效自评

  针对项目进行有效的验收，确保验收率达到100%；对不符合验收标准的，相关项目及时整改。

(三)项目绩效目标管理

 根据绩效目标，结合自身实际情况，以目标为导向，完成各项目任务。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

    无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释