云南省红河州建水县林业综合试验站2018年度部门决算

云南省红河州建水县林业综合试验站2018年度部门决算

   第一部分  云南省红河州建水县林业综合试验站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省红河州建水县林业综合试验站概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）1.进一步搞好国家重点公益林项目的管理实施工作（2）.加强资源管理工作，坚决打击盗伐林木和毁林开荒等违法行为。以案件多发区茶庵坡为重点，和周边村寨多联系，争取广大群众的支持，变被动为主动，做好林政管理工作。

（3）.加强森林病虫害的监测，协助森防站做好防治工作，保证资源安全。

（4）.做好小关林场100亩美国山核桃良种采穗圃和100亩美国山核桃丰产示范园的管护工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.森林防火工作

森林防火工作是我站2018年的中心工作，今年的持续干旱给防火带来严峻的考验。为了做好工作，我站多次召开会议，专题布置今年的护林防火工作，明确了工作目标和职责。半年来，在原有的护林员基础上分别在小关、九标、闫把寺、茶庵坡、红木冲箐新增设25名护林防火人员，提高巡山密度。在小关、九标两基地的重点地段铲(烧)防火隔离带17公里；进村入户宣传192多人次，与联营的村委会组织召开森林防火联防会2次，对预防森林火灾的发生起到了积极的作用。加强宣传工作，坚持巡山护林，重点地段、关键时期重点守护的方针。今年上半年由于气候异常干旱，火险等级持续偏高，但我站职工排除困难，坚守岗位，全力做好护林防火工作。由于领导有方、措施明确、工作到位，我站辖区内全年未发生一起森林火灾。

2.国家重点公益林管理工作

国家重点公益林工程的实施对于进一步优化森林资源结构，改善我县生态环境，将起到十分重要的作用。根据上级规划，共安排我站负责国家重点公益林管护面积21922亩，省级公益林31312亩。为了切实搞好此项工作，我站在吃透相关文件精神的基础上，认真组织实施，根据各林区的实际情况，聘用了37名专业护林人员，并分别签订了管护合同、明确了工作职责和管护范围。经我站人员不定期抽查，所有护林人员均能按合同规定的内容每天坚持巡山护林，并如实填写巡山记录，没有发生盗伐、滥伐、占用林地等毁坏森林资源的现象发生，管护效果显著，对森林资源的保护起到了很好的作用。

3.林业科技试验示范工作

我站认真做好小关基地美国山核桃示范园和展示园的管理工作以及杨梅、板栗等常规果树管理，对示范园和展示园内的山核桃购买了13吨有机肥进行了挖塘施肥，确保在干旱缺水情况下保证果树的生长。在病虫害防治上，我站吸取经验，采取长期监测、积极预防的方针，取得了良好的效果。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县林业综合试验站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河州建水县林业综合试验站部门2018年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制 2  辆，在编实有车辆2辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河州建水县林业综合试验站部门2018年度收入合计2,460,312.44元。其中：财政拨款收入2,460,312.44元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少，主要原因分析是上年工资调整。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

云南省红河州建水县林业综合试验站部门2018年度支出合计2,469,338.01元。其中：基本支出2,469,338.01元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少,主要原因分析是上年工资调整。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县林业综合试验站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,469,338.01元。与上年对比减少,主要原因分析是上年工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.80%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.2%。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县林业综合试验站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比无增减,主要原因分析是无项目。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河州建水县林业综合试验站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,466,627.64元,占本年支出合计的99.89%。与上年对比减少,主要原因分析是上年工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）；

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）；

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）；

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）；

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）；

  8.社会保障和就业（类）支出556,853.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.58%。主要用于职工养老保险金缴费（相关支出情况）；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）；

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）；

  12.农林水（类）支出1,909,774.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.42%。主要用于人员经费支出和日常公用支出（相关支出情况）；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）；

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）；

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）；

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）；

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）；

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）；

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）；

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）；

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）；

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河州建水县林业综合试验站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4200元，支出决算为3928元，完成预算的93.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3153元，完成预算的75.07%；公务接待费支出决算为775元，完成预算的18.45%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因是厉行节约，支出减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少8,358.61元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6,558.61元，下降100%；公务接待费支出决算减少1,800元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3,153元，占80.27%；公务接待费支出775元，占19.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3,153元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出3,153元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于工作业务支出（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出775元。其中：

国内接待费支出775元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 工作业务支出（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于     （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河州建水县林业综合试验站部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动,主要原因分析是本单位属于事业单位。部门机关运行经费主要用于0（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省红河州建水县林业综合试验站部门资产总额2,900,022.1元，其中，流动资产456,131.41元，固定资产2,443,890.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,199,668.37元，其中;流动资产增加106,469.93元，固定资产减少2,306,138.3元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物766平方米，账面原值2,306,138.3元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额30,077.94元,其中：政府采购货物支出27,198元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出2,879.94元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

    我单位是具备法人资格，县级财政全额拨款的全民所有制事业单位。我单位属财政全额拨款的全民所有制专业技术事业单位。无项目。

（二）项目支出绩效自评

   部门三公经费支出较上年减少100%、已建立较为规范的内控制度、质量管理水平基本达标，项目基本完成、达到预期目标。工作计划和任务分工明确，工作计划与目标任务相符。自评为“优”。 

（三）项目绩效目标管理

   部门2018年项目绩效目标全部完成。主要经验：健全项目立项评审机制，是确保绩效目标实现的基础。加强项目运行监管，是确保项目顺利实施的保障。下一步计划：1、强化业务培训。2、加大绩效评价结果运用力度。 

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

   　2018年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。整体完成情况优良。 

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
（六） 农林水支出：反映政府农林水事务支出。