云南省红河州建水县林业调查规划队 2018年度部门决算

云南省红河州建水县林业调查规划队2018年度部门决算 

   第一部分  云南省红河州建水县林业调查规划队概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释 

第一部分  云南省红河州建水县林业调查规划队概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县森林资源调查，林业区划、林业项目规划设计及编制森林经营方案；编制林业工程项目年度作业设计和森林采伐限额；负责全县林业工程项目实施的监督，检查验收；负责全县森林资源连续清查体系的建立和资源管理；负责全县森林资源建档和动态监测；负责全县森林资源资产评估，工程项目征占用林地调查及可行性报告编制。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年上半年恰逢森林资源年度出数、林地变更和三个（监测、核查、执法）全覆盖等大项工作，时间紧，任务重。在局领导的指导帮助下，建水林业调查规划队全体工作人员发扬艰苦奋斗精神，主动炼作风、强素质，坚持高标准、严要求，慎始慎终，扎实推进，圆满完成各项工作任务。

（1）扎实推进森林资源年度出数、林地变更和三个（监测、核查、执法）全覆盖等工作

自2月起，规划队会同林政股等相关股室，抽调8个技术员，经过省州培训，对14个乡镇技术人员进行指导，协力推进2018年建水县林地年度变更、森林资源年度出数工作。

（2）认真做好征占用林地的可行性报告工作

积极配合林政股等相关股室，认真做好建水县孔顺养殖场建设、洪宁冷库建设、出口蔬菜冷链物流项目、丰和养殖场一期建设、建水县邵东畜牧养殖场建设、建水县鑫钢农业发展有限公司建设、建水县38万只蛋鸡标准化养殖示范基地建设等七个工程项目踏勘及使用林地可行性报告的编制工作。

（3）认真做好林木采伐作业设计

完成了南庄李保和、西庄许穆金、青龙李兰、面甸沈宗能、盘江杨柳、甸尾洪保荣和盘江师家礼等7户造林户共计1871亩林地面积，6391立方米活立木蓄积量的采伐作业设计的编制工作及相关材料的上报。

（4）森林火灾林木损失调查工作

进入防火期以来，配合森林公安局完成盘江乡辽远村委会勒渣沟“4.21”火场调查及调查鉴定报告的编写。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县林业调查规划队部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河州建水县林业调查规划队部门2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河州建水县林业调查规划队部门2018年度收入合计1,332,296.76元。其中：财政拨款收入1,332,296.76元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加44，800.64元，主要原因分析人员工资调整。

二、支出决算情况说明

云南省红河州建水县林业调查规划队部门2018年度支出合计1,334,675.87元。其中：基本支出1,332,296.76元，占总支出的99.82%；项目支出2,379.11元，占总支出的0.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比财政拨款支出增加44，800.64元，主要原因分析人员工资调整。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县林业调查规划队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,332,296.76元。与上年对比财政拨款支出增加44，800.64元，主要原因分析人员工资调整。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.11%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县林业调查规划队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,379.11元。与上年对比支出增加2，379.11元,主要原因公务用车运行维护费增加，用于开展林地资源调查工作用车支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河州建水县林业调查规划队部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,332,296.76元,占本年支出合计的99.82%。与上年对比财政拨款支出增加44，800.64元，主要原因分析人员工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出212,720.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.97%。主要用于职工养老保险支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出1,119,576.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.03%。主要用于人员工资支出。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河州建水县林业调查规划队部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31200元，支出决算为3643.11元，完成预算的11.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2379.11元，完成预算的8.91%；公务接待费支出决算为1264元，完成预算的28.09%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；强化公务用车总量控制，加强公务用车运行经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-1,343元，下降-100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少-1,343元，下降-100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；强化公务用车总量控制，加强公务用车运行经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2379.11元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2379.11元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于林地连清工作发生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1264元。其中：

国内接待费支出1264元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于林地连清工作发生的接待支出。        

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河州建水县林业调查规划队部门2018年机关运行经费支出0元，本单位为事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省红河州建水县林业调查规划队部门资产总额389,996.76元，其中，流动资产1,096.76元，固定资产388,900元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-72,110.05元，其中;流动资产减少-72,110.05元，固定资产减少0元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产减少0元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额4,779.11元,其中：政府采购货物支出2,400元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出2,379.11元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况    

本单位无项目支出    

（二）项目支出绩效自评   

 本单位无项目支出

（三）项目绩效目标管理

本单位无项目支出  

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

建立内部预算编制、预算执行、提高预算编制的科学性；建立全过程预算绩效管理机制。

（五）部门整体支出绩效自评表

从整体情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”从严管理，认真执行“三重一大”会议制度。

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
（六） 农林水支出：反映政府农林水事务支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　　
（八）其他林业支出：反映上述项目以外其他用于林业方面的支出。