云南省红河州建水县林业技术推广所2018年度部门决算

云南省红河州建水县林业技术推广所2018年度部门决算

   第一部分  云南省红河州建水县林业技术推广所概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省红河州建水县林业技术推广所概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位是具备法人资格，县级财政全额拨款的全民所有制事业单位。其主要职能是面向全县宣传普及林业科学技术，引进和推广林业新技术、新品种。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（1）共投资509万元完成了云南建水荒漠生态系统国家定位观测研究站。

（2）与中科院、北京林业大学、中国林科院等19家单位合作的国家“十三五”重点研发计划项目“喀斯特断陷盆地石漠化演变机理及综合治理技术与示范”项目于 2016年7月启动实施，预计2020年完成

（3）完成了2015年中央财政林业科技推广示范资金项目《建水县石漠化地区优良生态树种推广示范》及与省林职院协作的2015年中央财政项目《优良生态树种川滇桤木栽培技术推广示范》项目的验收工作。

（4）省级财政项目《建水县2017年度木本油料提质增效》项目，建设规模10000亩（其中核桃5000亩、油茶5000亩）。

（5）完成各年度造林检查工作任务。

完成了2015年度的防护林工程人工造林质量检查工作，面积5000亩，认真做好2017年度防护林工程项目新造林地2000亩质量监理工作。

（6）与省林科院合作的紫山药林下种植技术推广示范项目于2017年9月～2018年8月在建水县西庄镇小关村委会小关基地选择了30亩示范林地。

（7）林下经济发展工作。2018年建水县共种植林药4070亩。      

（8）与省科院合作的“云岭产业技术领军人才”培养项目于2018年10月启动实施，预计2020年完成。

(9)完成了《云南建水临安森林康养基地总体规划》项目及《云南建水天柱塔国家石漠公园总体规划》项目的申报工作。

（10）积极开展科技培训及宣传工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县林业技术推广所部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河州建水县林业技术推广所部门2018年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制 1  辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河州建水县林业技术推广所部门2018年度收入合计1,919,421.57元。其中：财政拨款收入1,919,421.57元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少，主要原因分析是项目经费减少。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

云南省红河州建水县林业技术推广所部门2018年度支出合计3,682,218.57元。其中：基本支出1,925,751.57元，占总支出的52.3%；项目支出1,756,467元，占总支出的47.7%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加,主要原因分析是项目工程结束，支出增加。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县林业技术推广所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,925,751.57元。与上年对比减少,主要原因分析是支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.02%。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县林业技术推广所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,756,467元。与上年对比增加,主要原因分析是项目工程结束，支出增加。其中：木本油料提质增效项目支出1,712,901.00元，林业科技推广（石漠化生态树种推广示范）项目43,566.00元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河州建水县林业技术推广所部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,682,218.57元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加,主要原因分析是项目工程结束，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）；

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）；

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）；

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）；

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）；

  8.社会保障和就业（类）支出317,084.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%。主要用于职工养老保险金（相关支出情况）；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）；

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）；

  12.农林水（类）支出3,365,134.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.39%。主要用于人员经费支出和日常公用支出（相关支出情况）；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）；

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）；

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）；

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）；

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）；

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）；

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）；

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）；

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）；

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河州建水县林业技术推广所部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9600元，支出决算为7,135元，完成预算的74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6,275元，完成预算的72%；公务接待费支出决算为860元，完成预算的2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，支出减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1,015元，下降12.45%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少985元，下降13.57%；公务接待费支出决算减少30元，下降3.37%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6,275元，占87.95%；公务接待费支出860元，占12.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6,275元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出6,275元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于 项目野外调查 （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出860元。其中：

国内接待费支出860元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 项目野外调查时    （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于     （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河州建水县林业技术推广所部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动,主要原因分析是本单位属于事业单位。部门机关运行经费主要用于0（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省红河州建水县林业技术推广所部门资产总额1,318,682.67元，其中，流动资产1,057,852.67元，固定资产260,830元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,017,463.39元，其中;流动资产减少2,023,963.39元，固定资产增加6,500元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额22,121元,其中：政府采购货物支出6,500元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出15,621元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

     我单位是具备法人资格，县级财政全额拨款的全民所有制事业单位。我单位属财政全额拨款的全民所有制专业技术事业单位。

1.森林培育——红财农发（2016）60号 木本油料提质增效项目上年结余71.29万元，本年支出71.29万元，无结余；

2.林业科技推广——红财农发（2015）267号 石漠化地区优良生态树种推广示范上年结余4.36万元，本年支出4.36万元，无结余；

3.林业产业化——红财农发（2017）36号 木本油料提质增效上年结余100万元，本年支出100万元，无结余。

（二）项目支出绩效自评

   部门三公经费支出较上年减少100%、已建立较为规范的内控制度、质量管理水平基本达标，项目基本完成、达到预期目标。工作计划和任务分工明确，工作计划与目标任务相符。自评为“优”。 

（三）项目绩效目标管理

   部门2018年项目绩效目标全部完成。主要经验：健全项目立项评审机制，是确保绩效目标实现的基础。加强项目运行监管，是确保项目顺利实施的保障。下一步计划：1、强化业务培训。2、加大绩效评价结果运用力度。 

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

   　2018年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。整体完成情况优良。 

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（五）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（六） 农林水支出：反映政府农林水事务支出。

　　（七）森林培育：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树、生物措施治理水土流失等支出。

　　（八）林业产业化：反映林业产业化建设及管理等方面的支出。