云南省红河州建水县林木种苗管理站 2018年度部门决算

云南省红河州建水县林木种苗管理站2018年度部门决算

   第一部分  云南省红河州建水县林木种苗管理站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出概况

  （二）项目支出绩效自评

  （三）项目绩效目标管理

  （四）2018部门整体支出绩效自评报告

  （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

 第一部分  云南省红河州建水县林木种苗管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

依据《中华人民共和国种子法》及林木种苗管理规定，负责全县林木种苗的管理，核发林木种苗生产许可证、经营许可证，查处林木种苗违法案件；按照国家标准，对全县林木种苗进行检验，确保符合规定的林木种苗用于林业生产；指导全县国营、乡镇苗圃建设；组织全县工程造林所需的林木种苗储备供应，选育和推广林木优良品种；承办县林业局交办的其它事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.2018年我县营林生产任务总计4.87万亩。其中人工造林2.34万亩（退耕还林1万亩、防护林0.2万亩、其它工程1.14万亩）；提质增效核桃1万亩、油茶1万亩；封山育林0.53万亩。

2.今年全县共调入育苗用种5325公斤，其中马尾松104公斤、樱花15公斤、羊蹄甲52公斤、苦刺2公斤、白枪杆40公斤、川滇桤木19公斤、油茶4000公斤。以上育苗用种均由苗圃自行调入或县域内自采。本县油茶采穗圃采集使用油茶穗条50万条。

3.苗木培育情况。

今年我县培育造林苗木45.4亩，育苗644万株。其中马尾松苗250万株、樱花8万株、羊蹄甲49万株、苦刺3万株、白枪杆50万株、川滇桤木60万株、油茶嫁接苗200万株。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县林木种苗管理站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河州建水县林木种苗管理站部门2018年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河州建水县林木种苗管理站部门2018年度收入合计385,751.88元。其中：财政拨款收入385,751.88元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加115.24元，主要原因分析人员工资调整。

二、支出决算情况说明

云南省红河州建水县林木种苗管理站部门2018年度支出合计385751.88元。其中：基本支出385751.88元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比财政拨款支出增加115.24元，主要原因分析人员工资调整。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县林木种苗管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出385751.88元。与上年对比财政拨款支出增加115.24元，主要原因分析人员工资调整。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.93%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县林木种苗管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比支出增加0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河州建水县林木种苗管理站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出385751.88元,占本年支出合计的100%。与上年对比财政拨款支出增加115.24元，主要原因分析人员工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。主要用于……（相关支出情况）；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  8.社会保障和就业（类）支出44,592元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.56%。主要用于……（相关支出情况）；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  12.农林水（类）支出341,159.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.44%。主要用于……（相关支出情况）；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河州建水县林木种苗管理站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1500元，支出决算为1,250元，完成预算的83.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1,000元，完成预算的83.33%；公务接待费支出决算为250元，完成预算的83.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；强化公务用车总量控制，加强公务用车运行经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-120元，下降-8.76%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-100元，下降-9.09%；公务接待费支出决算减少-20元，下降-7.41%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；强化公务用车总量控制，加强公务用车运行经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1,000元，占80%；公务接待费支出250元，占20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1,000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1,000元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于查处林木种苗违法案件，对全县林木种苗进行检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出250元。其中：

国内接待费支出250元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待调苗人员发生的接待支出。   

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河州建水县林木种苗管理站部门2018年机关运行经费支出0元。（本单位为事业单位）

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省红河州建水县林木种苗管理站部门资产总额210,972.25元，其中，流动资产12,066.25元，固定资产198,906元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,980.44元，其中;流动资产增加4,980.44元，固定资产增加4,000元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额5,148.6元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出5,148.6元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况  

本单位无项目支出     

（二）项目支出绩效自评  

本单位无项目支出

（三）项目绩效目标管理  

本单位无项目支出

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

 建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。建立内部预算编制、预算执行、资产管理，提高预算编制的科学性；建立预算执行分析机制；建立全过程预算绩效管理机制等。

（五）部门整体支出绩效自评表

自我评价资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出实际效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验、完善管理，切实提高资金使用效益。

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
（六） 农林水支出：反映政府农林水事务支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　　
（八）其他林业支出：反映上述项目以外其他用于林业方面的支出。