云南省红河州建水县红十字会部门2018年度部门决算

　　监督索引号53252400376101000

　　云南省红河州建水县红十字会部门2018年度部门决算

　　第一部分  云南省红河州建水县红十字会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  云南省红河州建水县红十字会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会制定的各项工作方针、政策。开展救灾准备工作，组织社会开展募捐，接受国内外援助，监督救灾款物的使用。

　　2、开展人道领域内的社会服务和社会公益活动；组织开展群众性的应急救护培训和现场急救；参与推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植供者的动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作。

　　3、组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动。

　　4、依照国际红十字会与红新月运动的七项基本原则和日内瓦公约及其附加议定的有关规定开展工作，通过中国红十字会建立关系，开展人道主义方面和技术交流与合作。

　　5、完成县委、县政府交办的有关事宜。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1、加大宣传工作力度，努力提升红十字事业的社会认同感。

　　我会始终把宣传教育作为红十字工作的重要内容，充分利用“博爱送万家”、“5.8”世界红十字纪念日以及“世界防治麻风病日”等活动，以相关法律法规、防灾减灾、疾病预防知识以及爱心奉献等为主要内容开展宣传。

　　2、关注弱势群体，开展人道救助。

　　县红十字会大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，关注贫困弱势群体，多渠道募集救助款物，积极开展多种形式的人道救助工作。2018年向社会募集到捐赠善款2.51万元以及价值26.98万元的物资，争取到上级红十字会支援的价值3.56万元的人道救助物资。

　　3、扎实推进核心业务工作，不断提高人道服务水平。

　　（1）、开展应急救护知识培训，提高公民自救互救能力。普及卫生救护知识，在高危行业开展规范化卫生救护知识和技能，提高公众在突发事故中的自救互救能力是红十字会的重要职责之一。

　　（2）、稳步推进“三献”工作。一是积极参与推动无偿献血，持续大力开展宣传发动，深入机关、企业、社区、学校，加大宣传力度，提升广大民众对该项工作的认知度与参与度，让更多的民众参与到无偿献血的队伍中来；二是扎实推进造血干细胞志愿捐献工作，充分发挥红十字造血干细胞志愿服务队的作用，积极做好宣传动员、知识普及、捐献服务等工作，进一步扩大社会影响力，广泛招募造血干细胞志愿捐献者，2018年截至目前，共招募43名志愿捐献者；三是努力开展人体器官（组织）捐献工作，广泛开展,《云南省人体器官捐献条例》宣传，扎实做好宣传动员、捐献登记、人道救助、缅怀纪念等工作，人体器官（组织）捐献工作得到稳步推进。

　　4、加强基层组织建设、壮大红十字队伍

　　县红十字加大工作力度，加强基层红十字组织建设和管理，今年在李浩寨乡里长营村新成立红十字会员小组一个，至今全县共成立基层红十字会26个，其中，乡镇红十字会14个，学校红十字会10个，企业红十字会2个；成立城市社区红十字会员小组14个、农村红十字会员小组2个，在社区设立红十字公益服务站点8个，发展团体会员单位35个、成人会员1837人、青少年会员3286人，建立志愿服务队伍1支，招募志愿服务工作者189人。

　　（五）切实加强党的建设，确保红十字事业科学发展

　　一是认真开展“两学一做”学习教育。我会扎实开展“两学一做”学习教育，促进党员干部牢记红十字会宗旨，大力弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神，立足岗位，干事创业，推动我县红十字事业快速向前发展。二是加强党风廉政建设，切实提高社会公信力。我会全面落实中央八项、积极加强机关作风建设，认真落实党风廉政建设主体责任。积极认真做好廉政风险防控和风险点动态监控，严格落实信息公开制度，定期、主动进行了捐赠信息公开。认真开展自查自纠，主动接受财政监察、审计等部门的监督，做到了公开、公正、透明，切实提高了红十字会社会公信力。三是扎实开展“戒骄戒躁戒空谈 落地落实落到位”作风集中整治活动，严格按照县委实施方案要求，制定我会实施方案、成立组织、分解任务、强化措施，全体干部职工对照这十二项问题开展自查自纠，找到问题，并提出整改措施，全体干部职工思想上明显进步、作风上明显转变、工作落实明显改进，确保各项作风整治措施落实到位。

　　（六）切实抓好意识形态工作

　　进一步强化领导，建立健全意识形态工作领导机构，细化责任，将工作进一步分解，将责任进一步细化，做到遇事有人抓，遇责有人担，使意识形态工作没有真空地带。 抓好多层次、全方位的理论学习，把学习、宣传、贯彻十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，精心组织、深入学习、广泛宣传，真正领会精神实质和科学内涵，切实把党员干部的思想认识统一到十九大精神上来，努力提高理论水平，提高在意识形态工作的掌控能力，做到有凝聚力，有向心力。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省红河州建水县红十字会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省红河州建水县红十字会部门2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省红河州建水县红十字会部门2018年度收入合计693,244.56元。其中：财政拨款收入673,244.56元，占总收入的97.12%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入20,000元，占总收入的2.88%。与上年收入683,263.88元对比增加9980.68元，主要原因是增加一人工资。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省红河州建水县红十字会部门2018年度支出合计693,244.56元。其中：基本支出693,244.56元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出683,263.88元对比增加9980.68元,主要原因是增加一人工资。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障云南省红河州建水县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出693,244.56元。与上年523,843.88元对比增加169400.68元,主要原因是增加一人工资和正常晋升工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.95%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障云南省红河州建水县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比减少159,420元,主要原因是2018年上缴的培训费（非税收入）无经费安排拨入。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省红河州建水县红十字会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出673,244.56元,占本年支出合计的97.12%。与上年683,263.88元对比减少10019.32元,主要原因分析增加了一人工资支出，减少了项目支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出673,244.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于机关人员工资福利支出和日常办公支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省红河州建水县红十字会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年无经费报销。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-8,008元，下降-100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年无经费报销。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省红河州建水县红十字会部门2018年机关运行经费支出6,598.36元，与上年6,989.08元对比减少390.72元,主要原因分析减少办公费支出。部门机关运行经费主要用于办公费和工会经费开支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，云南省红河州建水县红十字会部门资产总额274,590.77元，其中，流动资产133,856.77元，固定资产140,734元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）18,992.19元，其中;流动资产增加（减少）-7,297.81元，固定资产增加（减少）26,290元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额9,890元,其中：政府采购货物支出9,890元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　本年无项目支出

　　（二）项目支出绩效自评

　　无

　　（三）项目绩效目标管理

　　无

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　无

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　2、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53252400376101111