红河州建水县农民科技教育培训中心2018年度部门决算

　　红河州建水县农民科技教育培训中心2018年度部门决算 

　　   第一部分  红河州建水县农民科技教育培训中心概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州建水县农民科技教育培训中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　利用国家远程教育资源，对农民开展种植、养殖、加工、劳动力转移等各种实用技术培训。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　建水县农民科技教育培训中心立足本职，以服务“三农”为宗旨，以十九大及十九届二中、三中全会精神为指导，将农民科技教育培训与脱贫攻坚工作紧密结合，以“培养新农民，服务新农村”为己任，积极开展了学历教育与非学历教育齐头并进的农民科技教育培训工作、呈现出多层次、多渠道、全方位的教育培训工作新格局。重点做了以下几方面工作： 

　　1、共完成绿色证书培训1313人。 

　　2、实用技术培训人数6000人（其中，“一事一训”培训2500人，其它短期实用技术培训3500人）。 

　　3、完成国家级新型农业经营主体带头人50人（其中，蔬菜专业培育50人）。 

　　4、全年共实现大中专学历招生222人，其中，医学类招生151人（临床医学专科15人、临床医学专升本57人、护理专科16人、护理专升本63人）；西农本科招生21人（农学6人、经济学专业9人、水利水电6人）；云南开放大学农村行政管理专业大专班招生50人。 

　　5、发放技术资料14632份（其中，明白纸13371份、图书资料1247册、VCD光盘14张）。 

　　6、认真开展禁毒防艾知识宣传教育培训。 

　　7、在《中国新型职业农民网》、《云南省农广校网》《建水县农业信息网》、《红河日报》、《建水时讯》、《州委信息》等新闻媒体上发表信息稿件40余篇。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州建水县农民科技教育培训中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河州建水县农民科技教育培训中心部门2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。 

　　实有车辆编制0 辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　　　一、收入支出决算总表（详见附件）  

　　　　二、收入决算表（详见附件）  

　　　　三、支出决算表（详见附件）  

　　　　四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）  

　　　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）  

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）  

　　　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）  

　　　　八、财政专户管理资金收入支出决算表（详见附件）  

　　　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件）  

　　　　十、项目支出概况表（详见附件）  

　　　　十一、项目支出绩效自评表（详见附件）  

　　　　十二、项目绩效目标管理表（详见附件）  

　　　　十三、2018部门整体支出绩效自评报告表（详见附件）  

　　十四、部门整体支出绩效自评表（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州建水县农民科技教育培训中心部门2018年度收入合计1,290,842.73元。其中：财政拨款收入1,290,842.73元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。收入与上年的1670040.4元相比减少了379197.67元，减幅22.71%，主要原因是联办学在校生减少，收入减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州建水县农民科技教育培训中心部门2018年度支出合计1,509,887.33元。其中：基本支出1,509,887.33元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年的1489933.03元相比增加19954.3元，增幅1.34%,主要原因：一是在职职工工资正常晋升所致； 二是车辆老化，维护运行费增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障红河州建水县农民科技教育培训中心事业正常运转的日常支出1,509,887.33元。与上年的1489933.03元相比增加19954.3元，主要原因：一是在职职工工资正常晋升所致； 二是车辆老化，维护运行费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.96%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障红河州建水县农民科技教育培训中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。项目开支在局里实行财务报账制，完成国家级新型农业经营主体带头人50人（其中，蔬菜专业培育50人）。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州建水县农民科技教育培训中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,509,887.33元,占本年支出合计的100%。与上年的1489933.03元相比增加19954.3元，增幅1.34%,主要原因：一是在职职工工资正常晋升所致； 二是车辆老化，维护运行费增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出285,300元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.9%。主要用于上课教师的交通补助和食宿费补助等相关办学费用支出和其他商品和服务支出。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出202,825元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.43%。主要用于工资福利116023.2元；商品和服务支出1600元；对个人和家庭的补助85201.8元。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出1,021,762.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.67%。主要用于工资福利856010元；商品和服务支出136112.33元；对个人和家庭补助240元；其他资本性支出29400元。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州建水县农民科技教育培训中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,600元，支出决算为29,474.87元，完成预算的143.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20,174.87元，完成预算的178.54%；公务接待费支出决算为9,300元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆老化，维护运行费增加。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加8,874.87元，增长43.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加8,874.87元，增长78.54%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化，维护运行费增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20,174.87元，占68.45%；公务接待费支出9,300元，占31.55%。具体情况如下： 

　　1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出20,174.87元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出20,174.87元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡开展科技培训、出差办事等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　3.公务接待费支出9,300元。其中： 

　　国内接待费支出9,300元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门领导来检查工作、乡镇工作人员来办事等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州建水县农民科技教育培训中心部门2018年机关运行经费支出0元， 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，红河州建水县农民科技教育培训中心部门资产总额574,957.36元，其中，流动资产182,343.36元，固定资产392,614元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,439,056.4元，其中;流动资产减少1,275,403.4元，固定资产减少163,653元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值165753元；报废报损资产7项，账面原值43300元，实现资产处置收入1600元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额78,052.09元,其中：政府采购货物支出45,400元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出32,652.09元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　2018年新型职业农民培育由建水县农民科技教育培训中心和建水县临安镇畜牧兽医站分别实施，但是一切开支在农科局实行报账制，本单位无项目收支。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。　　  

　　2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。  

　　3、事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。  

　　4、其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。  

　　5、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。  

　　6、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。  

　　7、一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。　此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。  

　　8、文化体育与传媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。  

　　9、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。  

　　10、医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。  

　　11、农林水支出，反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。  

　　12、国土海洋气象等支出， 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。  

　　13、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。