第一部分  云南省红河州建水县农业技术推广所概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  云南省红河州建水县农业技术推广所概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　农业技术推广所是建水县农业局下属的财政全额拨款的事业单位，业务范围：推广种植业技术，促进农业发展。种植业技术试验示范、种植业技术推广体系管理、种植业技术培训、土肥水技术推广、绿色防控技术集成示范推广。农业植物病虫监测、病虫害测报信息传递、防治，植物检疫、农药器械安全使用管理。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1.实施《云南省2017年农业生产发展专项—马铃薯绿色高产高效创建建设项目》。 

　　2、实施水稻绿色高产高效创建建设项目。 

　　3、实施粮食作物病虫绿色防控与纺防统治融合示范融合项目。 

　　4、实施《云南省2017年农业生产发展专项—测土配方施肥试验技术示范项目》。 

　　5、开展试验示范推进农业科技创新工作：马铃薯高产攻关试验，马铃薯品种试验，马铃薯高代品系冬作评价试验，冬马铃薯促早熟栽培试验，红薯新品种示范推广，红薯延繁试验，水稻新品种引试，多年生稻品系PR23多点种植试验，蚕烘肥试验，化肥减量增效试验，肥料利用率试验，优化配方田间试验。 

　　6、开展农作物病虫害监测预警工作。 

　　7、开展植物检疫工作。 

　　8、开展产业扶贫工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入云南省红河州建水县农业技术推广所部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：建水县农业技术推广所。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　云南省红河州建水县农业技术推广所部门2018年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　云南省红河州建水县农业技术推广所部门2018年度收入合计5,886,149.68元。其中：财政拨款收入5,886,149.68元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，2018年收入减少764800.38元。 

　　建水县农业技术推广所2018年部门决算收入与上年相比如下表： 

　　二、支出决算情况说明 

　　云南省红河州建水县农业技术推广所部门2018年度支出合计6,243,165.18元。其中：基本支出4,876,149.68元，占总支出的78.1%；项目支出1,367,015.5元，占总支出的21.9%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。比上年支出7279572.70元减少1036406.9元,其中：与上年相比，2018年支出减少1036407.52元。减少原因主要是：单位本年度调整了人员津贴补贴，减少了人员经费支出，项目减少，支出减少。  

　　建水县农业技术推广所2018年部门决算支出与上年相比如下表： 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障云南省红河州建水县农业技术推广所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,876,149.68元。与上年对比减少424800.38元。主要原因分析：单位本年度调整了人员津贴补贴，因此减少了人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.37%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障云南省红河州建水县农业技术推广所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,367,015.5元。与比上年相比，项目支出减少611607.14元，主要原因分析：项目减少，支出减少，具体项目开支情况如下： 

　　1．2130106红财农发〔2018〕34号2018水稻绿色高产高效创建项目经费250,000.00元，支出 74,675.00元，其中：培训费44715.00元，专用材料费29960.00元，截至2018年12月31日，结余为175325.00元。 

　　2．2130106红财农发〔2018〕34号2018马铃薯绿色高产高效创建项目经费500,000.00元，该项目跨年度，支出发生在2019年，决算暂无支出，截至2018年12月31日，结余为500000.00元。 

　　3.  2130106红财农发〔2018〕34号绿色防控与统防统治融合示范项目经费260,000.00元,支出112,073.00元，其中：培训费48650.00元，专用材料费48303.00元，委托业务费15120.00元，截至2018年12月31日，结余为147927.00元。 

　　4．2130106红财农〔2017〕15号水稻绿色高产高效创建项目经费104,115.50元，支出104,115.50元，其中：差旅费13700.50元，培训费20000.00元，专用材料费10371.00元，其他商品和服务支出60044.00元，截至2018年12月31日，结余为0元。 

　　5．2130106红财农〔2017〕15号冬马铃薯绿色高产高效创建项目经费232,512.00元,支出232,512.00元，其中：劳务费10100.00元，差旅费45847.00元，培训费45050.00元，委托业务费30000.00元，专用材料费67908.00元，其他商品和服务支出33607.00元，截至2018年12月31日，结余为0元。 

　　6．2130106红财农〔2017〕15号绿色防控与统防统治融合示范项目经费48,514.50元，支出48,514.50元。其中：差旅费4817.50元，委托专用费20000.00元，专用材料费23697.00元，截至2018年12月31日，结余为0元。 

　　7．20130106红财农〔2017〕15号2017年测土配方施肥项目〔粮食专项〕经费144,485.50元，支出144,485.50元，其中：劳务费19248.33元，差旅费50000.00元，培训费49575.00元，专用材料费9115.00元，其他商品和服务支出16547.17元截至2018年12月31日，结余为0元。截至2018年12月31日，结余为0元。 

　　8．2130106红财农〔2016〕38号水稻高产创建项目经费38,126.50元,支出38,126.50元，公务用车运行维护费3920.50元，公务接待费1250.00元，其他商品和服务支出32956.00元。截至2018年12月31日，结余为0元。 

　　9．2130106红财农〔2016〕38号马铃薯高产创建项目经费164,163.50元，支出164,163.50元。其中：劳务费4500.00元，差旅费10692.00元，公务用车运行维护费1450.50元，委托业务费9500.00元。专用材料费111914.00元，其他商品和服务支出26107.00元。截至2018年12月31日，结余为0元。截至2018年12月31日，结余为0元。 

　　10．2130109建政发〔2016〕6号有害生物预警与控制区域站建设经费20,444.30元，支出19,350.00元，用于租赁费19350.00元，截至2018年12月31日，结余为1094.30元。 

　　11．2130109建政发〔2015〕8号农产品质量安全体系建设经费784,199.00元，支出429,000.00，其中办公设备购置415,000.00元，委托业务费14000元，截至2018年12月31日，结余为355199.00元。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　云南省红河州建水县农业技术推广所部门2018年度一般公共预算财政拨款支出6,243,165.18元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1036407.52元,主要原因分析。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　  8.社会保障和就业（类）支出1,064,157.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.05%。主要用于事业单位离退休支出495385.80元（其中：其他商品服务10000.00元，离休费92350.00元，退休费365127.40元，生活补助费27908.40元），机关事业单位基本养老保险缴费支出504770.40元，死亡抚恤支出64001.00元。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出5,179,007.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.95%。主要用于事业运行3811992.48元，科技转化与推广服务918665.50元，农产品质量安全体系建设448350.00元。主要用于在职职工工资福利支出、农业生产发展专项资金支出，具体支出如下：基本工资1429638.00元、津贴补贴713968.00元、绩效工资1283709.00元、住房公积金327381.00元、办公费6632.10元、手续费333.60元，邮电费2049.86元、差旅费141564.44元、租赁费19350.00元、培训费187990.00元、公务接待费1600.00元、专用材料费301268.00元、劳务费33848.33元、委托业务费108620.00元、工会经费24696.48元、公务用车运行维护费8498.00元、其他商品和服务支出182261.17元、其他对个人和家庭补助600.00元、办公设备购置415000.00元。  

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　云南省红河州建水县农业技术推广所部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,100元，支出决算为10,098元，完成预算的99.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8,498元，完成预算的99.98%；公务接待费支出决算为1,600元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出，不超出预算。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2元，下降0.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2元，下降0.02%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出，不超出预算，比上年减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8,498元，占84.16%；公务接待费支出1,600元，占15.84%。具体情况如下： 

　　1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出8,498元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出8,498元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出1,600元。其中： 

　　国内接待费支出1,600元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本单位开展的项目工作公务接待支出：如水稻绿色高产创建项目 ，绿色防控与统防统治融合示范项目，冬马铃薯高产创建项目。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　云南省红河州建水县农业技术推广所部门2018年机关运行经费支出0元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，云南省红河州建水县农业技术推广所部门资产总额9,471,709.76元，其中，流动资产2,639,776.37元，固定资产3,807,647.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,229,285.7元，无形资产795,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,214,801.1元，其中;流动资产减少1,972,487.6元，固定资产增加163,003元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加数2,229,285.7元，无形资产增加795,000元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值269197元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋444平方米，账面原值519312.40元，实现资产使用收入192934.32元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额57,601.45元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出57,601.45元。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　2018年我单位项目支出918665.50元，其中：劳务费33848.33元，公务用车维护费5371.00元，差旅费125057.00元，培训费187990.00元，委托业务费94620.00元，专用材料费301268.00元，公务接待费1250.00元，其他商品和服务支出169261.17元。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算管理工作水平。对单位申报的预算项目进行全面梳理，加强对项目立项依据、项目内容和目标、项目支出明细、项目实施周期的审核。价，提高财政资金使用效率，全面完成绩效目标任务。单位“三公”经费支出较上年减少0.02%、已建立较为规范的内控制度、质量管理水平基本达标，项目基本完成、达到预期目标。工作计划和任务分工明确，工作计划与目标任务相符。自评为“优”。  

　　（三）项目绩效目标管理 

　　项目均按照项目实施方案和预算绩效目标进行，严格遵守《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《采购法》、《事业单位会计制度》和本单位制定的内控制度等法律法规，每项支出均在预算范围内，没有超预算、超标准的事项，健全项目立项评审机制，加强项目运行监管，发挥了财政资金的最大效益，达到了预期目标。 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　2018年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。整体完成情况优良。  

　　存在的问题和困难：农业项目的实施具有时效性、连续性，部分项目资金下达较晚，不利于提早组织实施，影响绩效目标的完成，跨年度的项目，组织实施时在跨年度中，也影响绩效目标的完成。  

　　　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。　　 

　　2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。 3、事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 4、其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。 

　　5、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。 

　　6、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。 

　　7、一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。　此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。 

　　8、文化体育与传媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。 

　　9、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。 

　　10、医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。 

　　11、农林水支出，反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。 

　　12、国土海洋气象等支出， 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。 

　　13、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。