云南省红河州建水县园艺站部门2018年度部门决算

　　   第一部分  云南省红河州建水县园艺站概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  云南省红河州建水县园艺站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　建水县园艺站是建水县农业局下属的一个技术推广部门，机构设置办公室、水果组、蔬菜组、生物创新组、技术咨询服务组。承担着全县蔬菜和果树种植技术实验和示范推广，新品种引进、种植技术适应试验、技术示范、技术推广的业务指导、技术培训及物资配套（相关社会服务），为各级各部门科学决策提供依据 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1.水果产业 

　　（1）水果生产。我站围绕建设集“水果生产、品种展示、科技培训、观光休闲”为一体的综合性、生态型的高原特色现代农业科技示范基地目标，抓好柑橘、葡萄、石榴等特色优势果种种植，引导果农种植柑橘、葡萄、石榴、蓝莓为主的特色品种，建成多个高原特色水果产区：南庄、临安、青龙、岔科、西庄、面甸镇葡萄产区，南庄、面甸、临安石榴产区；利民、盘江低热河谷早熟蜜橘产区；面甸、盘江早熟脐橙产区；岔科、曲江、西庄蓝莓产区；普雄、利民等冷凉山区梨、苹果、桃产区，为农村经济发展和农民增收起到了显著作用，使全县水果产业发展成为建水农业主要支柱产业之一,为全县水果累计种植面积预计（不含西瓜）28.99万亩，预计产量31.3万吨，预计产值208580.18万元作出积极贡献。 

　　（2）加强技术指导，建设6个水果核心示范区。建成盘江辽远极早熟柑橘核心示范区、南庄葡萄核心示范区、面甸镇闫把寺脐橙核心示范区、南庄和源万亩石榴核心示范区、面甸镇闫把寺软籽石榴核心示范区、曲江镇观音庙蓝莓核心示范区。切实做好标准化、规范化建园及管理技术指导及服务，引进、筛选适宜建水生态条件的种植品种，实施品种合理搭配，推广葡萄、柑橘、石榴等标准化无公害种植、节水滴灌、疏花蔬果、果实套袋、果园生草、简化修剪、病虫害绿色防控等先进实用技术，发挥以点带面、典型引路、示范带动、联动发展的科技示范带动作用。 

　　（3）完成水果新品种引试35个，筛选适宜本地种植的优质水果新品种。建水水果产业发展迅速，已经成为我县农业的主要支柱产业之一，对促进农业增效、农民增收作用明显，但仍存在品种老化、单一等问题，制约了水果产业的进一步发展，为做大作强水果产业，提高产品的产量和质量，增强市场竞争力，筛选适宜本地种植的优质高产水果新品种。各引种品种正在正常生长管理中，各项观察正在有序开展。 

　　（4）承担柑橘无病毒苗木“基地建设100亩、培育苗木50万株”的技术指导。我站积极抽调单位业务熟练、技术能力强的业务骨干组织技术指导组，定期、不定期到苗木基地进行技术指导与培训，全年来共到基地开展技术指导与培训20余次，目前，所承担指导的柑橘无病毒苗木基地建设100亩，2018年嫁接无病毒苗木50万株，预计全年可出圃45万株。 

　　(5)承担云南省水果产业强县建设项目.根据云财农〔2018〕73号、红财农发〔2018〕34号、红财农发〔2018〕48号文件精神，项目资金300万元于2018年7月13日下达到我站。项目计划总投资300万元，其中省级专项资金300万元。 

　　2、蔬菜产业 

　　（1）蔬菜生产。 

　　按照“因地制宜，突出特色，统一规划，区域布局”的原则，通过扩规模、抓科技、突特色、提质量、促流通、创出口、重服务，以打造标准化无公害蔬菜为突破口，推行蔬菜产业化经营、规模化发展、标准化栽培，加大技术指导培训，强化实用技术推广，着力推动蔬菜产业持续发展，有效促进蔬菜产品提质增效。为2018年全县蔬菜种植面积 33.5万亩(含复种)，总产量50.15万吨，产值 10.02亿元作出积极贡献。 

　　（2）承担农业部“蔬菜生产信息预警监测”工作。 

　　根据项目要求和我县蔬菜生产布局情况，我站在主要蔬菜生产区临安镇、曲江、南庄、李浩寨、盘江、甸尾、普雄、岔科、面甸、青龙10个乡镇专门建立了监测点，年初召开信息预警监测会议，培训相关人员并总结和安排布置工作，固定专门的信息员进行定期监测上报，同时加强信息员的培训管理，做到上下联动，让信息监测员熟练掌握农业部规定的蔬菜监测范围和操作规程，统一蔬菜监测标准，保证监测信息的准确性。 

　　（3）承担云南省现代农业蔬菜产业体系建水试验站建设项目。根据云财农〔2018〕73号、红财农发〔2018〕34号、红财农发〔2018〕48号文件精神，项目资金15万元于2018年7月13日下达到我站。项目计划总投资15万元，其中省级专项资金15万元。 

　　3、生物产业。坚持以巩固提升传统生物产业为出发点，以发展新兴生物产业为前进方向，以高等院校和科研机构为技术支撑，不断完善和创新种植模式，积极创建生物产业基地，利用可再生生物质与高效的生物过程来实现可持续生产，生物产业呈现稳步、健康发展的良好态势。为2018年全县生物产业累计种植面积73697.6亩，预计总产量29906.33吨、鲜切花1039万枝，预计总产值37910.71万元作出巨大贡献。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入云南省红河州建水县园艺站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　云南省红河州建水县园艺站部门2018年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。 

　　实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　云南省红河州建水县园艺站部门2018年度收入合计9,490,359.23元。其中：财政拨款收入9,490,359.23元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。 

　　2018年本年收入共计9,490,359.23元，比上年减4.23%。本年支出9,386,740.33元，比上年减3.66%，其中：基本支出6,346,761.23元，比上年减4.6%，项目支出3,039,979.10元，比上年减1.65%。年末结转项目资金42.04万元，比上年增35.44%，主要原因本年度留待下年支出的项目经费增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　云南省红河州建水县园艺站部门2018年度支出合计9,386,740.33元。其中：基本支出6,346,761.23元，占总支出的67.61%；项目支出3,039,979.1元，占总支出的32.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。 

　　2018年财政拨款支出比2017年减少356769.26元，减少3.66%，主要原因一是2016年项目资金集中在2017年实施；二是农业发展专项资金拨入比上年减少。  

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障云南省红河州建水县园艺站正常运转的日常支出6,346,761.23元。2018年预算执行决算总收入为9,490,359.23元，其中财政拨款收入9,490,359.23元,占收入的100%；本年预算执行决算总支出为9,386,740.33元，其中财政拨款支出9,386,740.33元,占收入的98.91%（基本支出6,346,761.23元、项目支出3,039,979.1元）。 

　　各项收入占总收入的比重：（1）2018年预算执行决算总收入为9,490,359.23元，其中财政拨款收入9,490,359.23元,占收入的100%；（2）按性质分类：基本支出拨款收入6,346,761.23元、占67.6%，项目支出拨款收入3,039,979.1元，占32.4%；（3）按支出经济分类：工资福利支出5,742,101.00元、占61.2%，商品服务支出3,117,154.03元、占38.6%，对人人及家庭补助支出526,085.30元、占0.2%。人均支出13万元,人均办公费2000元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.24%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障云南省红河州建水县园艺站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，项目支出拨款收入3，150，000.00元，比上年减少10万元，用于专项业务工作的经费支出3,039,979.1元。与上年3,039,885.80元相比基本一致。具体项目支出如下： 

　　1.2130106科技转化与推广服务红财农〔2017〕15号蔬菜产业强县建设项目支出245,916.00元 

　　2.2130106科技转化与推广服务红财农〔2017〕15号蔬菜产业体系试验站建设项目支出64,489.50元 

　　3.2130106科技转化与推广服务红财发〔2018〕34号水果产业强县建设项目支出2,661,773.60元 

　　4.2130106科技转化与推广服务红财发〔2018〕34号蔬菜产业体系试验站建设项目支出67,800.00元 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　云南省红河州建水县园艺站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出9,386,740.33元,占本年支出合计的100%。2017年度一般公共预算财政拨款支出9,743,509.59元,占本年支出合计的100%.与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少356769.26元。主要是    对个人和家庭的补助支出2018年度减少所致。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出1,209,536.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.89%。主要用于事业单位离退休支出533,417.30 元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出676,119.00元。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出8,177,204.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.11%。主要用于事业运行5,137,224.93 元，科技转化与推广服务 3,039,979.10元。 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　云南省红河州建水县园艺站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24,950元，支出决算为24,900元，完成预算的99.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14,800元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为10,100元，完成预算的99.51%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定，厉行节约开支。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少150元，下降0.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少100元，下降0.67%；公务接待费支出决算减少50元，下降0.49%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因执行中央八项规定，厉行节约开支。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14,800元，占59.44%；公务接待费支出10,100元，占40.56%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.2. 公务用车购置及运行维护费支出14,800元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出14,800元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于农业技术推广所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出10,100元。其中： 

　　国内接待费支出10,100元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次224人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业技术推广相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　云南省红河州建水县园艺站部门2018年机关运行经费支出0元 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，云南省红河州建水县园艺站部门资产总额3,101,355.29元，其中，流动资产1,598,668.24元，固定资产1,502,687.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少473,043.38元，其中;流动资产减少563,643.38元，固定资产增加90,600元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额2,302,150.03元,其中：政府采购货物支出2,255,600元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出46,550.03元。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　云南省水果产业强县和现代农业蔬菜产业技术体系建设专项项目资金主要用于基地建设有机肥、配方肥、种苗补助，示范区建设绿色防控所需黄（蓝）板、性诱剂，测土配方、产品质量安全检测，宣传及农户培训，科技人员下乡指导、素质提升、现场观摩学习补助等。云南省蔬菜试验站建设项目资金主要用于健康苗木补助、黄（蓝）板、性诱剂、宣传及农户培训等。 

　　   （二）项目支出绩效自评　 

　　部门三公经费支出较上年减少0.6%、已建立较为规范的内控制度、质量管理水平基本达标，项目基本完成、达到预期目标。自评为“优”。  

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　一、是成立项目实施小组，切实加强对项目实施工作的监督、检查。二、是将项目任务职责层层分解落实到具体项目人员，各负其责。落实好农资供应和技术指导服务，加强项目管理，认真组织实施，保证项目要求的各项指标顺利完成；三、是加强督促检查，开展项目绩效评价；四、是按时上报项目实施进展情况，及时准确汇报工作进度。 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　项目严格按照《红河州财政支农专项资金管理暂行办法》、《红河州财政局红河州农业局关于印发红河州农业技术推广与服务补助资金管理实施细则的通知》、《红河州州级国家机关和事业单位差旅费管理办法》、《红河州农业局关于进一步加强财政资金收支管理的通知》等文件规定的支出范围使用资金。明确经费的使用范围，专款专用，不擅自改变项目经费支出方向，严控支出，节约成本，减少不必要的支出，提高资金的使用效率。 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。　　 

　　2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。 

　　3、事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 

　　4、其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。 

　　5、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。 

　　6、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。 

　　7、一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。　此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。 

　　8、文化体育与传媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。 

　　9、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。 

　　10、医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。 

　　11、农林水支出，反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。 

　　12、国土海洋气象等支出， 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。 

　　13、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。