红河州建水县种子管理站部门2018年度部门决算

　　   第一部分  红河州建水县种子管理站概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州建水县种子管理站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　宣传贯彻《云南省农作物种子条例》等种子法律法规和产业政策；负责全县种子市场质量监管工作；负责全县种子经销（零售）商的登记备案管理工作，对种子质量进行监督检验；对种子企业进入资质进行审查；负责救灾备荒种子储备的管理；对进入建水从事种子生产经营活动的企业进行全程种子质量监控；负责全县“两杂”及重点农作物新品种的试验示范和推广工作；负责对种业信息的统计工作，为各级各部门科学决策提供依据。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1.种子市场管理 

　　截止2017年5月31日，进入建水区域的种子企业47家，受其委托的种子代销经营户95户112个门市，备案95户，备案率达100%。 

　　2.种子质量抽检 

　　“两杂”种子质量监督抽查105个，其中：杂交水稻44个，杂交玉米61个。 

　　3.种子留样备查 

　　留样备查“两杂”品种148个（含同一品种不同生产公司），其中：杂交玉米留样备查品种86个，代表数量48.83万公斤；杂交水稻留样备查品种54个，代表数量5.33万公斤；常规粳稻8个，代表数量1.75万公斤。 

　　4.新品种试验示范 

　　2017年引进新品种试验示范30个，其中： 

　　（1）马铃薯：完成2017年云南省冬马铃薯生产试验1组，参试品种6个，安排在甸尾乡跃进村，综合性状表现较好的有云薯105，比对照增产61.12%，亩产3490公斤；云薯505，比对照增产13.21%，亩产2450公斤。 

　　（2）水稻：参试品种24个，其中：完成红河州水稻新品种生产试验一组，参试品种14个，试验地点在西庄镇荒地村委会三组。展示结果：表现好的有德香优146、蓉优808、禾两优348。表现较好的有内香6优9号、宜香优2905、蜀优727。承担云南省水稻品种区试一组，参试品种9个，试验地点在利民乡清溪村。试验结果：建议滇禾优60、锦两优852、锦优854、云两优504四个品种续试。从省农大引入优质粳型品种滇禾优106生产试验，地点在临安镇新寨村委会，亩产584.2公斤，米质优，适宜我县海拔1400米以下稻作区种植。 

　　5.玉米绿色高产高效创建 

　　承担省级玉米绿色高产高效创建1万亩，项目区在面甸镇。完成面积10050亩，平均单产651.3公斤。涉及10个村委会，89个自然村，4031户，辐射带动全县25万亩玉米种植。其中：展示片1千亩，安排在庄户村委会；核心区安排在庄户村委会二组，面积130.6亩。 

　　6.现代种业建设 

　　（1）开展水稻区域试验1组，品种9个，试验地点在利民乡清溪村。水稻生产试验1组，品种14个，试验地点在西庄镇荒地村。马铃薯引种试验1组，品种5个，安排在甸尾乡跃进村。 

　　（2）检查种子门店（企业）任务数30户，已完成95户112个门市；抽取样品任务数15份，已完成105份。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州建水县种子管理站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河州建水县种子管理站部门2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州建水县种子管理站部门2018年度收入合计2,265,025.27元。其中：财政拨款收入2,265,025.27元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。 

　　2018年本年收入共计2,265,025.27元，比上年减21.12%。本年支出2,236,615.14元，比上年减28.77%，其中：基本支出2,039,593.14元，比上年减23.83%，项目支出197,022.00元，比上年减57.38%。年末结转项目资金100,890.00元，比上年减38.55%，主要原因项目完成，财政资金收回 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州建水县种子管理站部门2018年度支出合计2,236,615.14元。其中：基本支出2,039,593.14元，占总支出的91.19%；项目支出197,022元，占总支出的8.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。 

　　2018年财政拨款支出比2017年减少903,354.95元，减少28.77%，主要原因一是2016年项目资金集中在2017年实施；二是农业发展专项资金拨入比上年减少。  

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障红河州建水县种子管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,039,593.14元。与上年对比减少638,091.58元,主要原因是人员经费及项目经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.54%。人均支出13万元,人均办公费2000元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.24%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障红河州建水县种子管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出197,022元。与上年对比减少265,263.37元,主要原因是项目完成，财政资金收回。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州建水县种子管理站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,212,047.27元,占本年支出合计的98.9%。2017年度一般公共预算财政拨款支出9,743,509.59元,占本年支出合计的100%.与上年对比减少606,454.67元,主要原因是人员经费及项目经费减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出562,115.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.41%。主要用于养老保险支出 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出1,649,931.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.59%。主要用于工资福利支出； 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州建水县种子管理站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为5,530元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2,000元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,530元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因执行中央八项规定，厉行节约开支。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少-6,970元，增长/下降-55.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少-6,900元，增长/下降-77.53%；公务接待费支出决算增加/减少-70元，增长/下降-1.94%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因执行中央八项规定，厉行节约开支。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2,000元，占36.17%；公务接待费支出3,530元，占63.83%。具体情况如下： 

　　1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2,000元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出2,000元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出3,530元。其中： 

　　国内接待费支出3,530元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于稻种实验发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州建水县种子管理站部门2018年机关运行经费支出0元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，红河州建水县种子管理站部门资产总额9,287,997.38元，其中，流动资产429,307.86元，固定资产6,620,281.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,238,407.98元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-1,731,193.46元，其中;流动资产增加（减少）-127,661.59元，固定资产增加（减少）-3,841,939.85元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）2,238,407.98元， 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额16,633.84元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出16,633.84元; 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　2018年度项目预算安排资金250000元（省级财政），实际到位资金250000元，实际支出197022元。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　项目严格按照《云南省省级财政专项资金管理暂行办法》、《云南省财政厅 云南省农业厅关于下达2018年农业生产发展专项资金（非贫困县）和绩效目标通知》等省、州、县相关文件规定的支出范围使用资金。明确经费的使用范围，专款专用，不擅自改变项目经费支出方向，严控支出，节约成本，减少不必要的支出，提高资金的使用效率。自评为“优”。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　管理经验1.领导重视，强化组织领导和督查指导，是保证项目开展绩效评价的重要保障。2.制定科学合理的评价标准和可操作性强的评价方法，是顺利开展评价工作的基础。 

　　项目绩效目标修正建议  无 

　　需改进的问题及措施1.尽早统筹、研究、制定项目实施方案和项目资金分配方案，最好在上年底或本年初下达方案及资金。2.优化品种结构和技术措施，根据本年展示技术方案，优化品种布局、确定合理的种植密度等措施。3.进一步推进测土配方施肥，促进良种良法配套，提高产量水平，实现节本绿色高效。 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　1. 部门整体支出管理责任明确、任务清晰、制度健全。2.项目按质按量及时完成。3.项目各绩效指标均符合预期。4.项目的绩效指标符合部门的履职目标。完成玉米绿色高产高效创建示范片1片，面积10172亩，平均亩产605.82公斤，提高5.27%；推广优质高产品种罗单566，红单6号，五谷3861等品种8个；测土配方施肥技术覆盖率≥80%；良种覆盖率≥100%；农药使用增长率≤1%；服务对象满意度90%；开展科技培训546人次。   

　　 （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。　　  

　　2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。  

　　3、事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。  

　　4、其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。  

　　5、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。  

　　6、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。  

　　7、一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。　此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。  

　　8、文化体育与传媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。  

　　9、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。  

　　10、医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。  

　　11、农林水支出，反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。  

　　12、国土海洋气象等支出， 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。  

　　13、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。