云南省红河州建水县科学技术局部门2018年度部门决算

　　   第一部分  云南省红河州建水县科学技术局概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  云南省红河州建水县科学技术局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、贯彻落实国家和省、州科技进步的法律、法规、方针、政策，根据我县的实际研究制订具体的科技政策措施意见，督促检查各项政策措施在我县的落实执行情况。 

　　2、组织研究制订本县科学发展的中长期规划和年度计划，并组织实施，促进全县科技进步。 

　　3、管理科技计划项目和促进科技成果转化，积极组织协调本县重大科技项目的开发工作，做好科技攻关和专项计划项目的服务工作，管理县级科学事业费和科技三项费。研究多渠道增加科技投入的措施。 

　　4、推进县域内的企业参与省院省校和州院州校及科研单位的科技合作工作。 

　　5、负责全县的科技成果鉴定，认定登记、申报和奖励工作，协调各部门推广应用。协助申请申报专利技术工作，统筹协调知识产权工作。 

　　6、负责管理技术市场和民办科技机构。 

　　7、组织协调全县的科技宣传工作。 

　　8、负责全县民营科技企业的申报、审批工作，并且研究提出促进民营科技企业发展的政策措施。 

　　9、负责指导全县科技示范园建设及乡镇的科技工作，搞好县内科技管理干部的培训工作。 

　　10、承办县委、县政府和省科技厅、州科技局交办的其他事项。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1、认真做好科技计划项目和农业、科技园区申报管理工作 

　　一是加强农业科技园区申报工作。县科技局组织了建水县省级特色水果科技园区申报工作，通过材料申报、答辩，省科技厅审核，已于今年10月底被省科技厅认定为第三批云南省农业科技园区。二是组织开展省级“星创天地”申报工作，组织建水县建辉食用菌产销专业合作社和建水县福星果蔬专业合社申报省级“星创天地”，其中建水县建辉食用菌产销专业合作社的普莉姐星创天地，被省科技厅批准进入第三批省级星创天地培育名单。三是推进农业项目申报。组织红河州未名生物科技有限公司申报省科技厅农业科技专项项目。 

　　2、工业科技创新体系、创新能力进一步加强 

　　全县工业研发（R&D）经费投入总量为2.27亿元，共获得省级研发经费投入补助840.6万元。二是做好高新技术企业和科技型中小企业申报。2018年组织5户企业申报高新技术企业（其中新申报3户，到期重新认定2户）。 

　　3、抓创新驱动发展，推动大众创业万众创新 

　　一是抓好众创空间申报建设。组织云南昌泰建水紫陶发展有限公司和红河州民族师范学校申报云南省众创空间，并组织云南昌泰建水紫陶发展有限公司、云南高特农业科技有限公司申报州级众创空间。目前，红河州民族师范学校的云科红民师众创空间被省科技厅认定为云南省众创空间，云南高特农业科技有限公司和云南昌泰建水紫陶发展有限公司已被州科技局认定为州级众创空间。二是抓好科技孵化器申报建设。组织红河未民生物科技有限公司、红河火宝文化产业有限公司申报云南省级科技孵化器。四是组织参加第四届云南省创新创业大赛暨第七届中国创新创业大赛云南地区赛事活动。建水县共3家企业获优胜奖， 

　　4、社会事业科技工作成效显著 

　　一是做好云南省院士专家工作站申报工作。为进一步提升我县人才水平，2018年组织建水县林业推广所申报省级“丛日春专家工作站”，组织建水县中医医院申报省级“孟如专家工作站”。二是力推云南省创新团队申报工作，2018年云铝涌鑫铝业有限公司苏其军作为带头人的“云南云铝涌鑫铝业有限公司水电铝绿色低碳新技术省创新团队”，获得省科技厅批准立项，入选2018年度云南省创新团队（培育对象）。 

　　5、科技扶贫工作力度不断加大 

　　是组织实施农业科技示范项目，在坡头乡白沙水村委会和大石洞村委会两个贫困行政村开展了科技示范项目，引进茄子、辣椒等优良品种在贫困村进行试种， 

　　6、营造科技创新氛围 

　　在我县举办了红河州第二届科普讲解大赛，全州共31名选手参赛，我县9名选手参赛，获一等奖1个，二等奖1个，三等奖2个，其次是2018年红河州科技活动周启动仪式在我县举行。 

　　7、知识产权试点示范园区申报工作成效显著 

　　组织开展了建水紫陶文化产业园区创建国家知识产权试点园区和建水紫陶文化产业园区创建云南省知识产权示范园区的申报工作，并于10月24日被省知识产权局正式确定为云南省首批知识产权示范园区。 

　　8、知识产权保护运用进一步强化 

　　一是组织近150家紫陶企业的负责人进行了知识产权方面的培训。二是专利申请156件，专利授权107件，发明专利拥有量71件。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入云南省红河州建水县科学技术局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　云南省红河州建水县科学技术局部门2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。 

　　实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　云南省红河州建水县科学技术局部门2018年度收入合计11,386,382.84元。其中：财政拨款收入11,386,382.84元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增3624589.36元，主要原因是政策性增资及省州科技专项金费增加。  

　　二、支出决算情况说明 

　　云南省红河州建水县科学技术局部门2018年度支出合计11,537,160.19元。其中：基本支出1,776,125.84元，占总支出的15.39%；项目支出9,761,034.35元，占总支出的84.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增3741382.47,主要原因是政策性增资及省州科技项目经费支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障云南省红河州建水县科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,776,125.84元。与上年对比增116418.12元,主要原因在职人员增加改革性补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.1%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.9%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障云南省红河州建水县科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,761,034.35元。与上年对比增3624964.35元,及省州科技项目经费支出增加。 

　　具体项目开支及开展工作情况如下： 

　　1、2060402款云南源鑫炭素有限公司承担的省科技计划项目“2018年研发经费投入补助”148.2万元 

　　2、2060402款云南红塔蓝鹰纸业有限公司承担的省科技计划项目“2018年研发经费投入补助”81.1万元。 

　　3、2060402款云南建水锰矿有限责任公司承担的省科技计划项目“2018年研发经费投入补助”3万元。 

　　4、2060402款云南云铝涌鑫铝业有限公司承担的省科技计划项目“2018年研发经费投入补助”608.3万元 

　　5、2060402款建水县科技局承担的省科技计划项目“红河州2018年重大科普活动”10万元 

　　6、2060402款红河州未名生物科技有限公司承担的省科技计划项目“未名万亩林下食用菌仿野生种植项目”4万元 

　　7、2069901款建水陶园三杰紫陶文化有限公司承担的省科技计划项目“云科作陶客众创空间”20万元 

　　8、2069901款云南浪鬼建水陶文化有限公司承担的省科技计划项目“云科浪鬼泥玩众创空间”20万元 

　　9、2060402款云南云铝涌鑫铝业有限公司承担的省科技计划项目“云南省技术创新人才培养对象—车立志”2万元 

　　10、2060402款云南云铝涌鑫铝业有限公司承担的省科技计划项目“云南云铝涌鑫铝业有限公司大型仪器开放共享补助”10万元 

　　1、2069901款红河州未名生物科技有限公司承担的州科技计划项目“红河州未名生物科技孵化园建设认定补助”15万元 

　　12、2069901款云南省红河州民族师范学校承担的州科技计划项目“红民师科技创业园建设认定补助”15万元 

　　13、2069901款红河火宝文化产业有限公司承担的州科技计划项目“建水紫陶梦创空间DM7文化创业园建设认定补助”15万元 

　　4、2060402款建水县鸿辉种养殖产业有限公司承担的省科技计划项目“新增规范以上科技型企业补助”10万元 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　云南省红河州建水县科学技术局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出11,537,160.19元,占本年支出合计的100%。与上年对比增3741382.47,主要原因是政策性增资及省州科技项目经费支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出11,261,653.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.61%。主要用于人员经费、公用经费，科技项目支出； 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　      8.社会保障和就业（类）支出275,506.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于退休人员经费、公用经费，在职人员的养老保险缴纳；  

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　云南省红河州建水县科学技术局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45000元，支出决算为29,091.5元，完成预算的64.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为29,091.5元，完成预算的64.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因实行厉行节约，压缩运行成本。 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加16285.5元，增长127.2%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算增加16285.5元，增长64.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因全州科普讲解大赛和全州科技活动周启动仪式在我县召开。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出29,091.5元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出29,091.5元。其中：国内接待费支出29,091.5元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科普讲解大赛和全州科技活动周启动仪式及知识产权培训等工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　云南省红河州建水县科学技术局部门2018年机关运行经费支出122,572.44元，主要原因财政减少公用经费。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。  

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，云南省红河州建水县科学技术局部门资产总额83,745.69元，其中，流动资产9,445.69元，固定资产74,300元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少162055.82元，其中;流动资产减少150055.82元，固定资产增加减少12000元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产8项，账面原值12000元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　抓好科技项目落实，最大限度争取上级支持。积极组织申报国家和省州科技项目，加大跟踪协调服务，力争项目立项数和资金争取量有新突破，促进企业创新发展。推进科技创新载体建设，不断提升区域创新水平。深化科技交流合作，促进科技成果转移转化。继续加强与院校交流与合作。实施知识产权战略，不断增强区域核心竞争力。强化知识产权宣传教育，不断提升公众对知识产权和专利的知晓率和认识度，不断提升企业对知识产权的重视程度。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　基本完成各项工作任务。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　　绩效自评结果将作为建水县科技局部门进一步加强财务管理工作的一个重要依据。针对绩效评价中存在的问题，制定和完善工作计划和管理制度。一是实现绩效评价与部门预算的有机结合。实现预算的科学化、合理化、准确化、完整化及有效化；二是实现绩效评价与预算执行的有效结合。进一步加快项目实施进度，加强项目资金支出进度，盘活财政存量资金，提高项目资金使用效益。 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　预算配置、执行和管理效果一般，人员编制、“三公经费”控制得当，重点任务保障有力，建立了相应的预算管理制度、资产管理制度，信息公开及时。  

　　　　2018年建水县科技局根据《实施建设创新型云南行动计划（2013-2017年）加快创新驱动发展的意见》、《关于加速发展众创空间推进大众创新创业的实施意见》等系列政策文件，在“建设创新型云南行动计划”、积极申报项目及资金、大众创业万众创新、深化科技合作交流、科技成果转移转化、生物医药和大健康产业、知识产权战略、脱贫攻坚工作、科技宣传等各方面开展了多方面的工作，基本完成绩效目标。部门履职预期效益目标基本实现，科技创新、科技宣传、工业科技创新体系建设、知识产权维护发展有所成效，但总体带动效益还有待提升。 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　本单位无其他重要事项情况说明  

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、一般公共预算拨款收入：为县级财政当年拨付的资金  

　　　　2、基本支出：指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。  

　　3、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业业发展目标而发生的各项开支。主要是科技发展科研项目经费。 

　　4、“三公”经费：指我局用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。