建水县文化馆部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  建水县文化馆概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  建水县文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能：建水县文化馆是国家设立的公益性质的事业单位，为群众文化活动，繁荣群众事业；宣传、文艺活动组织、相关培训、业务创作团体管理、业务、余文艺创作组织、乡镇文化站业务指导、群众文艺研究、资料编辑；文化交流、文艺演出，等重要任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍：2019年以来，建水县文化馆在建水县文化和旅游局的领导下，以服务人民群众为根本点和出发点，充分发挥自身职能作用，按质按量的完成好各项工作任务，在艺术创作、群众文化活动、辅导培训等方面做了大量工作，为完成全年工作任务打下了坚实的基础。1.注重政治理论学习，理想信念更加坚定；2、规范文化队伍素质建设，传承民族传统文化；3.精心组织，群众文化活动丰富多彩；4.强化服务，馆办群众文艺团队蓬勃发展；5、加强文化人才队伍建设，培养发展复合人才；6.强化服务，积极做好群众文化辅导工作；7.注重研究，抓好群众文化理论研究工作；8.助推脱贫攻坚，积极探索精准扶贫新路径。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县文化馆部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：建水县文化馆

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河州建水县文化馆部门2019年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县文化馆部门2019年度收入合计4,275,125.03元。其中：财政拨款收入4,275,125.03元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比去年5,687,423.68元下降24.83%,减少1,412,298.65元,主要原因是2018年调资,2019年减少项目资金。

    二、支出决算情况说明

建水县文化馆部门2019年度支出合计4,408,031.99元。其中：基本支出4,150,537.36元，占总支出的94.16%；项目支出257,494.63元，占总支出的5.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比去年支出合计5,823,341.01元减少24.30%，减少 资金1,415,309.02元，主要原因是2019年项目资金减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障建水县文化馆正常运转的日常支出4,150,537.36元。比去年5,025,418.81元减少17.41%，减少874881.45元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.14%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障建水县文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出257,494.63元。比去年797,922.20元下降67.73% 减少540,427.57元，主要原因是2019年项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县文化馆部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,408,031.99元,占本年支出合计的100.00%。与上年5,823,341.01对比，下降24.30%，减少1,415,309.02元，主要原因是2019年项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,899,776.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.47%。主要用于职工工资和商品服务支出。

  8.社会保障和就业（类）支出508,255.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.53%。主要用于退休费和机关养老保险支出。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县文化馆部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为55,000.00元，支出决算为4,858.00元，完成预算的8.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,858.00元，完成预算的8.83%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本单位厉行节约,压缩“三公”经费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年23,596元减少18,738.00元，下降79.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少18,738.00元，下降79.41%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为本单位厉行节约,压缩“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,858.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,858.00元。其中：

国内接待费支出4,858.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次198人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县文化馆部门2019年机关运行经费支出0.00元，

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额23,929.00元,其中：政府采购货物支出23,929.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额23,929.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

(一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

    3.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

    4、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

    5、机关运行经费：用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

 8.文化体育与传媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。
     9.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。
     10.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。