建水县人民代表大会常务委员会2019年度部门决算

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　　建水县人民代表大会常务委员会2019年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  建水县人民代表大会常务委员会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  建水县人民代表大会常务委员会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、民政等工作的重大事项；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等等。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　2019年是新中国成立70周年，是打赢脱贫攻坚大会战、决胜全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年，是实施县委“双向融入、文旅融合、三产共抓、两城共建”举措的重要一年。这一年，常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共建水县委的坚强领导下，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕县委十一届五次全会确定的目标任务，坚持“维护核心依法履职、顺应民心共谋发展”工作思路，把人民对美好生活的向往作为人大工作的奋斗目标，紧紧依靠全体人大代表，恪尽职守，依法履职，为新时代建水振兴崛起作出了积极贡献。 

　　1、忠诚担当，依法决定重大事项。全年对财政预算及调整安排、国民经济和社会发展计划执行情况、债务限额管理、国有资产管理等重大事项，通过听取和审议专项工作报告，作出决议决定24项，切实保证人民通过人民代表大会及其常委会行使国家权力，着力把县委的重大决策部署落地落实落到位。 

　　2、与党同心，依法做好人事任免工作。坚持“党管干部与人大依法任免相统一、党的主张和人民的意愿相统一”的原则，严格法定程序，依法做好人事任免工作。县十五届人大四次会议以来，依法任免县级国家机关工作人员116人（其中任命41人、免职75人）。 

　　3、牢记使命，坚决落实县委决策部署。始终把扶贫工作作为一项重要政治任务，常委会及时成立5个工作督查组，认真开展挂包片区脱贫调度工作。针对青龙镇业租村委会石头寨、新寨和秧草沟村人畜饮水困难问题，及时协调水务部门争取项目，多方筹措资金，实施自来水安装工程。石头寨、新寨等村组的自来水工程正在抓紧施工，面甸镇安边哨马鹿塘村由于不通公路，经多方协调筹措资金，打通了安边哨至马鹿塘最后的2.4公里；协调建水鸿辉种养殖公司在安边哨长冲村成功建设首个乡村养殖牧场及挤奶站，引领当地群众增收致富。围绕“美丽县城”建设和服务实验中学发展，多次组织相关部门深入研究，帮助解决电力、征地等难题，“美丽县城”南部片区建设工作取得了实质性进展。 

　　4、重视立法建议，推进法治建设。修改《云南省红河哈尼族彝族自治州建水历史文化名城保护管理条例》建议。县人大常委会作为省州人大基层立法联系点，认真履行基层立法联系点职责，配合省州人大做好相关《条例（草案）》征求意见工作，全年收到省州人大征求意见稿8份，提出修改意见建议100余条。认真做好规范性文件备案审查工作，全力参与指导、审查《建水县跃进水库管理办法》。 

　　5、加强经济监督，助推持续发展。着力做好预算联网监督工作，进一步加强财政资金监管，提升审计查出问题整改实效。强化对全县经济运行的监督，听取县人民政府关于国民经济运行、财政预算执行、国有资产管理使用等工作情况报告，针对全县经济发展中的突出问题，适时提出意见，督促县人民政府及相关部门加以改进。 

　　6、搭建工作平台，强化服务保障。认真贯彻落实省州人大代表活动阵地建设推进会议精神，出台《建水县乡镇村委会（社区）人大代表活动阵地建设工作推进方案》，积极组织搭建代表工作平台，截至目前，全县已建成代表工作站14个、代表联络室153个。 

　　7、加强业务培训，提高履职水平。始终坚持把强化业务培训作为提高代表履职能力的手段，采取专题培训、以会代训、学习考察等多种方式，提升代表履职能力。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入建水县人民代表大会常务委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位就是建水县人民代表大会常务委员会，设有2个工委、1个办公室、6个专门委员会，即：预算工委、选联工委、办公室、财经委、司法和监察委、教科文卫委、农环委、民族外事委和社会建设委9个机构。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　建水县人民代表大会常务委员会部门2019年末实有人员编制29人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制7人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员68人（含行政工勤人员7人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员1人，主要是临聘人员1名。 

　　离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　建水县人民代表大会常务委员会部门2019年度收入合计13,868,432.63元。其中：财政拨款收入13,732,874.63元，占总收入的99.02%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入135,558.00元，占总收入的0.98%。与上年对比财政拨款收入比上年15,129,050.28元减1396175.65元。主要原因是2018年补发上年综合考评奖及紫陶旗帜工程费用支出较大，因此拨款较多。 

　　二、支出决算情况说明 

　　建水县人民代表大会常务委员会部门2019年度支出合计14,191,231.63元。其中：基本支出12,809,534.63元，占总支出的90.26%；项目支出1,381,697.00元，占总支出的9.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出与上年15,083,946.58对比减少892714.95,主要原因一是2018年补发上年综合考评奖，二是紫陶旗帜工程费用支出较大。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障建水县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,809,534.63元。与上年13,680,503.28对比减少870968.65元，主要原因一是2018年补发上年综合考评奖，二是2018年紫陶旗帜工程费用支出较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.47%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.57%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.43%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障建水县人民代表大会常务委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,381,697.00元。与上年1,403,443.3元对比减少21746.3元，主要原因分析2018年主要是打造“紫陶旗帜”文化工程和基层人大代表之家建设费较大，两年项目支出金额差距不大。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　建水县人民代表大会常务委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出14,191,231.63元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比财政拨款收入比上年15,033,841.58元减842609.95元。主要原因是2018年补发上年综合考评奖及紫陶旗帜工程费用支出较大，因此拨款较多。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出12,585,562.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.69%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、印刷费、劳务费、办公设备购置、其他商品和服务等日常公用经费。 

　　2.社会保障和就业（类）支出1,605,669.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.31%。主要用于离休人员工资及死亡抚恤补助支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　建水县人民代表大会常务委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为630,000元，支出决算为204,333.00元，完成预算的32.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25,565.00元，完成预算的63.92%；公务接待费支出决算为178,768.00元，完成预算的32.51%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因没有领导出国学习培训,公务接待费严格按照中央八项规定厉行节约。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少151,113.83元，下降42.51%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费0元，下降0.00%，公务用车运行费支出决算增加2,308.13元，增长9.92%，主要原因是车辆老化，修理费增加；公务接待费支出决算减少153,421.96元，下降46.19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因没有领导出国学习培训,因公出国境支出0元，公务接待费严格按照中央八项规定厉行节约。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25,565.00元，占12.51%；公务接待费支出178,768.00元，占87.49%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出25,565.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出25,565.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出178,768.00元。其中： 

　　国内接待费支出178,768.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,100人（其中：外事接待人次0人）。接待州内外人大系统工作视察、调研、检查、指导工作和县（市）、乡（镇）、村基层干部、人大代表工作往来发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　建水县人民代表大会常务委员会部门2019年机关运行经费支出2,745,149.24元，与上年2,116,701.09对比增加628,448.15元增30%,主要原因分析《建水一百个为什么》、《建水古地中海化石》、《建水人大志》等书的出版费用较大。县人大常委会机关运行经费主要用于办公费、印刷费、会议费、接待费、办公用品购置、其他商品服务支出等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，建水县人民代表大会常务委员会部门资产总额1,073,197.67元，其中，流动资产281,544.62元，固定资产780,353.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11,300.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少874,219.83元，其中;流动资产减少751,033.11元，固定资产减少134,486.72元,对外投资及有价证券减少0.00元,在建工程减少0.00元，无形资产增加11,300.00元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额13,195.00元,其中：政府采购货物支出13,195.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额13,195.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1.财政拨款收入:是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　2.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。 

　　3.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。 

　　4、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。 

　　5.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。 

　　6.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。 

　　监督索引号53252400210101111