建水县农村电影发行管理站2019年度部门决算

建水县农村电影发行管理站2019年度部门决算

目录

   第一部分  建水县农村电影发行管理站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

       第一部分  建水县农村电影发行管理站概况

一、主要职能

(一）主要职能

1、贯彻执行宣传广播电视管理法规；监督管理广播电视节目，组织审查广播电视播出的电视剧及其他的内容和质量；监督管理全县广播电视广告节目经营；配合主管部门对广播电视制作和播出机构的申请单位和个人进行监督管理；管理和引导网络视听节目服务机构和网络视听节目制作机构的。

2、配合主管部门对全县新闻出版经营行业进行培训、申报、发证等工作；维护新闻出版行业经营者和消费者的合法权益；负责出版物市场“扫黄打非”的组织协调工作；负责农家书屋工程建设任务。

3、组织实施全县农村电影规划和各年度放映计划；负责全县农村电影队的培训、发行放映管理，年检及技术服务工作；管理、使用、维护好上级分配的设备和拷贝，安排使用好农村电影配套资金；对城市影院的业务进行监督管理，组织对电影内容进行审查。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、举办春节期间和改革开放40周年、电影文化进万家活动。全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真落实中宣部关于庆祝改革开放40周年系列宣传活动的工作部署，庆祝改革开放40周年和春节期间举行“我们的中国梦”优秀电影影片展映展播进万家活动，精选30多部影片放映电影320场次，将为广大群众送去丰富多彩的精神文化食粮，让各族群众在欢乐祥和的氛围中欢度春节。            

2、开展电影助扶贫、扫黑除恶专项斗争重点电影宣传放映。按照县委宣传部和州管理站要求，在全县开展助扶贫、扫黑除恶专项优秀电影宣传放映活动，县管理站精选12部电影展映；全县放映93场(其中民语：21场)；观众11160人次，完成计划数22.46%，大大促进我县的农业发展和新农村精神文明建设。

3、举办国庆70周年电影展映活动为营造国庆70周年节日气氛，安排布置好各乡镇优秀电影展映活动，做好优秀国产电影展映活动；1、每个行政村至少放映两场。确保多数农村人民群众能通过集中观影感受到浓厚的国庆气氛。2、城市影院也同时开展庆祝新中国成立70周年优秀影片展映。3、广场电影选定西林社区广场及新世纪商业广场放映；4、放映主要以红色经典优秀影片和扶贫精典影片《风吹红河谷》等29部开展放映。内容具全丰富多彩，题材类型丰富多样，满足了不同群众精神文化需求，庆祝70周年大庆工作做得有声有色，受到群众的一致好评，为广大群众送上一道道精神文化食粮。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县农村电影发行管理站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县农村电影发行管理站部门2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。已纳入社保基金管理3人，财政差额补助拨款退休人员20人。遗属人员3人，与去年一样。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆（用于到各乡镇基层放映电影）。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

          第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县农村电影发行管理站部门2019年度收入合计3,935,535.92元。其中：财政拨款收入3,935,535.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。本年度总收入3,935,535.92万元，与上年度总收入1,621,398.36元相比增加142.72 %，增加的原因是项目经费增加及人员经费增加。

二、支出决算情况说明

建水县农村电影发行管理站部门2019年度支出合计3,965,535.92元。其中：基本支出2,524,535.92元，占总支出的63.66%；项目支出1,441,000.00元，占总支出的36.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年决算数1,861,398.36对比增加113.03%，增加的原因是今年新增了政府性基金财政拨款1,441,000万元及人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障建水县农村电影发行管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,524,535.92元。与上年基本支出1,591,398.36对比增加58.63 %，增加的原因是机构改革在职和退休人员增加，人员经费和公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.27%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障建水县农村电影发行管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,441,000.00元。与上年项目支出270,000对比增加422.6%，主要原因分析是今年新增中央补助地方国家电影事业发展专项资金1,441,000元。具体项目开支及开展工作情况：

1、资助国产影片放映（2070701款）100,000元；

2、资助影院建设（2070702款）1,291,000元；

3、其他国家电影事业发展专项资金支出（2070799款）50,000元。

以上项目资金已全部拨付紫遇、大地、喜悦等影院。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县农村电影发行管理站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,524,535.92元,占本年支出合计的63.66%。与上年1,591,398.36元对比增加58.63%，包括人员经费1，563，230.88元，日常公用经费28，167.48元，增加主要原因是机构改革人员增加，工资福利支出和对个人家庭补助增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、文化旅游体育与传媒（类）支出1,526,551.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.47%。主要用于人员经费1,455,965元，日常公用经费（办公费、差旅费、邮电费、公车运行维护费）70,586.24元；用于发展电影事业费用支出。

2、社会保障和就业（类）支出997,984.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.53%。主要用于退休费803,643.88元，遗属生活补助34,756.80元，机关事业单位养老保险缴费支出147,584元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县农村电影发行管理站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算30,000元，支出决算为21,519.90元，完成预算的71.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19,948.90元，完成预算的99.74%；公务接待费支出决算为1,571.00元，完成预算的7.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因经费紧张，节俭支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年11920元增加9,599.90元，增长80.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加9,948.90元，增长99.49%；公务接待费支出决算减少349.00元，下降18.18%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是放映车辆老化，维修费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19,948.90元，占92.70%；公务接待费支出1,571.00元，占7.30%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19,948.90元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19,948.90元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到各乡镇基层放映电影所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,571.00元。其中：

国内接待费支出1,571.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于联系、培训乡镇电影放映员，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县农村电影发行管理站部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比一样。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，建水县农村电影发行管理站部门资产总额69,929.14元，其中，流动资产4,505.72元，固定资产65,423.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少186,402.91元，其中;流动资产减少40,106.33元，固定资产减少146,296.58元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额22,481.00元,其中：政府采购货物支出13,980.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出8,501.00元;授予中小企业合同金额22,481.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    1、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、一般公共预算，是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。   

    3、政府采购，政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。  

    4、基本支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

    5、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

6、事业收入，是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
    7、文化体育与传媒支出，是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。
    8、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。