中国共产党建水县委员会宣传部2019年度部门决算

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中国共产党建水县委员会宣传部2019年度部门决算 

目录

   第一部分  中国共产党建水县委员会宣传部概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释 

第一部分  中国共产党建水县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟定全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设及宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3、统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工作。

4、负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5、统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

6、负责组织全县贯彻落实党和国家新闻出版（版权）工作的方针政策，督促落实新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

7、从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

8、从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

9、负责组织全县贯彻落实党和国家电影工作的方针政策，督促落实电影业的管理政策，管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动。

10、对全县新闻出版、广播影视、文化艺术事业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。

11、统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12、统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央、省委、州委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织开展对外传播能力建设，指导对外文化交流工作。

13、统筹协调组织开展全县性新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县级各部门和各乡（镇）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订我县重大问题对外宣传口径。

14、负责联系县外新闻媒体，开展面向国际社会的新闻宣传工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国际交流与合作。

15、行使广播电视行业行政职能，督促县融媒体中心的发射台、技术管理中心做好广播电视设施设备工程建设、安全维护，安全播出；监督管理全县广播电视广告节目经营、制作、播放；监督管理广播电视节目的播出和审查。

16、负责县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施。归口领导县文化和旅游局、县社会科学联合会、文学艺术界联合会。领导和管理县文明办、县融媒体中心。

17、完成上级宣传部门和县委交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、继续推进理论武装，强化党员干部思想建设。丰富理论学习模式，持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想常态化宣讲和分众化宣讲。紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想这一核心，突出思想理论建设这个根本，丰富理论学习模式，提升学习成效，用好习近平新时代中国特色社会主义思想实践实训基地、农民夜校、农民讲习所，持续深入抓好全县学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想常态化宣讲和党的十九届四中全会宣讲，多措并举提升全县“学习强国”理论网络学习平台的注册使用率，共同推动习近平新时代中国特色社会主义思想在建水深入人心、落地生根。

2、加强舆论引导，为经济社会发展创造良好的舆论氛围。

（1）加强国家级、省、州级主流媒体合作，形成高平台多级联动宣传模式。围绕县委、县政府“双向融入、文旅融合、三产共抓、两城共建”的工作思路，加强与媒体签约合作，计划与新华网、人民网、《云南日报》、《红河日报》签订合作协议，充分展现县委、县政府团结带领全县广大党员干部和各族群众在各项建设中取得的发展成就以及新常态下建水政治经济社会全面发展的新理念、新经验、新成果，提升建水文化的软实力和影响力。

（2）切实推进县级融媒体中心建设，发挥主阵地优势提升文化自信。按照《建水县融媒体中心建设方案》有序推进平台一、二期项目建设，探索融媒体中心“新闻+政务+服务”运营模式等功能，进一步推动内容、平台、渠道、数据、技术、人才、机制、管理等融合，实现新闻宣传统一口径，服务资源集中管理，着力将县融媒体中心打造成为提供新闻信息服务、民生服务、政务服务、智慧城市服务的超级入口，使其成为党委、政府落实意识形态主体责任的媒体主阵地、综合服务平台和社区、城市智慧信息枢纽，更好地引导群众，服务群众。确保2020年6月前完成验收。

（3）继续坚持正确的舆论导向，巩固壮大主流媒体舆论。积极引导社区、论坛、贴吧言论，培养壮大舆情信息队伍，积极采集撰写网络舆情信息，加强对县内负面舆情地搜集监测，规范涉县负面舆情的处置流程，进一步完善大舆情工作格局，争取建水县舆情信息工作再创佳绩。

3、精心组织开展文明创建，加强精神文明建设。加快推进第五届云南省文明县城创建工作。围绕宣传教育、市民素质提升、为民惠民、城乡环境整治提升、平安和谐、美丽建水建设六项重点任务，结合2020年第十四届建水县文明村镇、文明单位，第一届建水县文明校园创建工作。统筹开展创城前期各项工作，为2021年省级文明县城评审打基础，强宣传，使市民素质得到大幅提升。

4、推进文化建设繁荣发展，打响知名文化品牌

（1）着力承办好“第三届中国四大名陶展”。经建水县委、县人民政府研究，决定申请承办“第三届中国四大名陶展”。计划安排开幕式及颁奖仪式、四大名陶展览、陶瓷文化名家讲堂、陶艺技能邀请赛、国际摄影展等11项活动，展出时间为5月1日至5日，举办地点为建水紫陶博物馆。

（2）承办好红河州第四届文化产业博览会。2020年红河州第四届文化产业博览会将在建水举办，将设有金、木、土、石、布、花卉、文化+科技、动漫、特色食品、创意集市等展区，展会期间组织系列评奖活动。将按照州级进一步安排部署做好各项工作。

（3）加大文化惠民及文艺创演力度。继续开展“我们的中国梦·文化进万家”文化惠民文艺演出、“百姓大舞台”春节文艺展演活动、文化惠民下乡下基层宣传文艺演出等活动。积极开展“深入生活·扎根人民”主题创作实践活动，集聚资源打造文艺精品，提高艺术创作质量。

（4）组织制陶企业参加百花杯、工美杯等全国性比赛。引导企业联合组建专业营销队伍和营销机构，组织制陶企业参加商洽会、文博会、旅交会、泛亚民族民间工艺品博览会等国内外展会。争取制陶企业作品获得具有全国影响力的奖项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党建水县委员会宣传部部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：建水县委宣传部和建水县农村电影发行管理站。根据建编委（2019）10号文件，将原建水县文化体育和广播电视局所属建水县广播电视局、建水县农村电影发行管理站2个事业单位交由中共建水县委宣传部管理，并作如下调整：将建水县广播电视局、建水县农村电影发行管理站职责整合，组建建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心，保留建水县农村电影发行管理站的牌子。

设置情况:调整后，中国共产党建水县委员会宣传部所属事业单位1个。

建水县新闻出版（版权）和广播电视电影服务中心（建水县农村电影发行管理站）核定事业编制18人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党建水县委员会宣传部部门2019年末实有人员编制26人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。其中：离休人员0人，退休人员8人（已纳入社保基金管理），财政差额补助拨款退休人员20人（电影发行站）。遗属人员4人。与上年在职人员20人相比增加6人（建编委发〔2019〕10号），增加了行政编制2人，事业编制6人。退休人员比上年4人增加4人。因机构改革撤销县文化产业发展办公室，其参公事业人员2人并入宣传部。无参公事业人员。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党建水县委员会宣传部部门2019年度收入合计9,597,871.28元。其中：财政拨款收入9,597,871.28元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。本年度总收入9,597,871.28元，与上年度总收入6,101,195.20元相比增加57.31%，增加的原因是工资调整和公用经费增加及州财政资金拨款支出增加。

   二、支出决算情况说明

中国共产党建水县委员会宣传部部门2019年度支出合计9,716,931.54元。其中：基本支出4,697,205.46元，占总支出的48.34%；项目支出5,019,726.08元，占总支出的51.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年度总支出9,716,931.54元，与上年度总支出万元16,357,691.94元相比下降40.96%，支出下降的原因是虽然今年新增加了项目支出5,019,726.08元，但上年支付了2017年度结转的中央文化产业发展专项资金10,000,000元给县旅投公司作企业补助及其他资金支出552,094.74元，本年度无此款项支出。所以今年总支出对比后仍是下降。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党建水县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,697,205.46元。与上年支出4,385,793.94元对比增加了311,411.52元，增加6.63 %，主要是机构改革增加了人员经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.11%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党建水县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,019,726.08元。与上年项目支出11,971,898元对比减少58.07%，减少的原因是2018年拨付中央文化产业发展专项资金10,000,000元，2019年没有此项资金。

本年度项目支出：

1、其他宣传事务支出（2013399款）1,780,000元（外宣经费300,000元、庆中华人民共和国成立70周年颁奖晚会工作经费300,000元、社会主义核心价值观脱贫攻坚氛围营造工作经费650,000元、州级村史室建设工作经费70,000元、第八届云南省文明村镇奖励经费30,000元、举债行为整改资金430,000元）；

2、文化产业发展专项支出（2079903款）1,300,000元（省文化产业发展专项资金1,250,000万元，县文化产业发展专项资金50,000元）；

3、其他文化体育与传媒支出（2079999款）298,726.08元（农村书屋运行管理补助经费）；

4、国家电影事业发展专项资金（2070702款）1,441,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党建水县委员会宣传部部门2019年度一般公共预算财政拨款支出8,275,848.28元,占本年支出合计的85.17%。与上年决算数15,535,597.20元相比减少46.43%，减少的原因是2019年没有2018年拨付的中央文化产业专项资金10,000,000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出3,931,353.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.50%。主要用于各类宣传事务支出：人员经费1,701,642元，日常公用经费249,711.68元，项目经费1,980,000元。

  2.文化旅游体育与传媒（类）支出3,125,277.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.76%。主要用于文化事业支持：县电影发行站在职人员工资1,526,551.24元，文化产业发展专项资金1,300,000元，农家书屋管理运行补助经费298,726.08元。

  3.社会保障和就业（类）支出1,219,217.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.73%。主要用于：事业退休人员工资850,400.68元、机关事业单位养老保险缴费支出330,792.60元、职业年金缴费支出27,734.80元、遗属生活补助8,689.20元，离退休人员公用经费13,600元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党建水县委员会宣传部部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90,000元，支出决算为31,509.90元，完成预算的35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19,948.90元，完成预算的99.74%；公务接待费支出决算为11,561.00元，完成预算的16.52%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，节俭支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数31,509.9元比2018年71,900元减少元40,390.1元，下降56.17%。其中：因公出国（境）费支出决0.00元；公务用车购置及运行费支出决算19,948.90元比上年决算数10,000万元，增长99.49%，增长的原因是车辆老化，维修费增加；公务接待费支出决算11,561.00元，下降84%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，节俭支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19,948.90元，占63.31%；公务接待费支出11,561.00元，占36.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19,948.90元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19,948.90元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到各乡镇村委会电影放映工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11,561.00元。其中：

国内接待费支出11,561.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次229人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级媒体记者、乡镇电影放映人员接洽工作等产生的接待批次及人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党建水县委员会宣传部部门2019年机关运行经费支出251,311.68元，与上年163,959.38元对比增加了53.27 %，增加的原因是机构改革人员增加，办公费用、差旅费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、业务接待费、会议费、邮电费、印刷费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党建水县委员会宣传部部门资产总额239,438.15元，其中，流动资产14,128.70元，固定资产214,909.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10,400.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年资产总额290,105.80元相比，本年资产总额减少17.46%元，减少的原因是会计制度改革，提取了固定资产累计折旧。其中;流动资产减少62,679.94元，减少81.6%；固定资产214,909.45元与上年相比增加1611.69元，增0.75 %；无形资产减少1,600元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额483,131.00元,其中：政府采购货物支出474,630.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出8,501.00元;授予中小企业合同金额483,131.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

    无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    1、财政拨款收入,是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

    2、一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

    3、一般预算支出，是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

4、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。   
    5、一般预算财政拨款（补助）收入,是指财政部门拨入的各类经费。
    6、事业收入,是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
    7、其他收入,是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。
    8、经费,是指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。
    9、文化体育与传媒支出概念,是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。

监督索引号53252400621101111