中国共产党建水县委员会组织部2019年度部门决算

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　　中国共产党建水县委员会组织部2019年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  中国共产党建水县委员会组织部概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  中国共产党建水县委员会组织部概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。 

　　2、研究提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强县管领导班子的思想政治建设；负责县委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。 

　　3、统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。 

　　4、研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。 

　　5、宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全县组织、干部、人才工作的有关政策和制度。 

　　6、负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。 

　　7、研究和指导全县干部教育工作，拟订全县干部教育培训计划，组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡镇和部门的干部教育工作；抓好县内干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。 

　　8、负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。 

　　9、指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。 

　　10、指导全县退（离）休干部工作，管理县委老干部局。 

　　11、研究指导全县干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。 

　　12、完成上级组织部门和县委交办的其他任务。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1、扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。切实发挥领导小组办公室统筹协调作用，组建16个巡回指导组，建立工作机构，紧紧围绕“守初心、担使命，找差距、抓落实”总要求，系统部署，统筹推进，高效落实。为县处级领导干部和全县2.7万余名党员发放学习用书，制作下发2.8万张主题教育口袋卡，注重分类指导，推动全县主题教育深入开展。各级党组织迅速行动，聚焦“理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率”目标，坚持把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿始终，广泛开展“大走访、大调研、严落实”活动，把开展主题教育与打赢脱贫攻坚战、高质量发展、改善民生、推动重点工作、全面从严治党结合起来，让群众有更多的获得感，以真正的工作成效体现主题教育成效。 

　　2、全面提升基层党组织组织力。认真落实“基层党建创新提质年”21项重点工作任务，推进807个党支部规范化达标创建，命名4个省级、2个州级规范化建设达标创建示范党支部；扎实推进各领域党建示范点创建，打造建水党建品牌。举办基层党组织书记、党务干部、“万名党员进党校”等各类培训80余期，培训党员8000余人次；推动7个中央扶持村集体经济项目建设，持续开展软弱涣散基层党组织整顿。及时调整轮换驻村扶贫第一书记和工作队员55人，举办能力提升培训班，累计培训404人，抽查56个贫困村工作队员455人次在岗和履职情况，通过配发帮扶日志记录本、定期调度走访等形式，确保发挥作用。 

　　3、强化干部队伍建设。围绕新时期好干部标准，树牢重实干重实绩、从基层一线培养选拔干部的用人导向，全面开展乡镇和县属部门领导班子和干部分析研判，及时补充配备领导干部。认真执行《党政领导干部选拔任用工作条例》《建水县关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的实施办法》，按照高素质专业化要求，举办 5期干部教育培训班2286人次。严格落实《建水县关心关爱干部工作实施意见》，关心广大干部身心健康。及时组织传达学习新《中华人民共和国公务员法》和《公务员职务与职级并行规定》等，完成全县职级方案设置和1080人职级套转，认真谋划开展职级晋升工作。 

　　4、强化人才选育管用。深入实施“建水系列”人才培养九大工程，评选认定第三届“建水系列”人才30人，表彰第四届“建水县优秀学子”83名，评选表彰建水县“振兴之星”18人，选树了一批身边的先进典型。结合高原特色农业、建水紫陶、文化旅游产业发展，培养重点产业人才，推荐入选“万人计划”首席技师、教学名师、省政府特殊津贴专家和州管专家等专项人才34名。医疗系统建立二级专家工作站，柔性引进一批高层次人才，推动医疗卫生事业发展。大力开展重点产业企业人才走访调研、优秀人才服务基层行动，切实发挥专家人才在脱贫攻坚、产业发展等工作中的示范带动作用。 

　　5、抓强组织部门自身建设。按照政治建部、服务立部、实干兴部、依规治部、文化强部要求，进一步完善部务会、部长办公会、科室例会等议事规则，强化组工干部学习培训和能力素质培养，建立部领导服务联系乡镇和部门制度，强化综合调研，着力打造一支“讲政治、重公道、业务精、作风好”的高素质专业化组工干部队伍。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国共产党建水县委员会组织部部门2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。分别是：建水县人才工作办公室、建水县党员教育中心。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　中国共产党建水县委员会组织部部门2019年末实有人员编制30人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人），其他人员0人。 

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国共产党建水县委员会组织部2019年度收入合计10,408,769.50元。其中：财政拨款收入10,377,769.50元，占总收入的99.70%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入31,000.00元，占总收入的0.30%。 

　　与上年对比，2019年比上年增加收入2,013,429.02元，增加24%，原因：一是增加退休人员死亡抚恤金；二是增加2019年中央农村综合改革转移支付资金；三是“不忘初心、牢记使命”等项目经费支出。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国共产党建水县委员会组织部部门2019年度支出合计12,994,249.33元。其中：基本支出6,721,619.25元，占总支出的51.73%；项目支出6,272,630.08元，占总支出的48.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。 

　　与上年对比，2019年比上年增加支出的原因：一是增加退休人员死亡抚恤金；二是2019年中央农村综合改革转移支付资金；三是“不忘初心、牢记使命”等项目经费支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障中国共产党建水县委员会组织部、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,721,619.25元。与上年4,619,006.98元对比，增加支出2，102，612.27元，增加45.52%，增加主要原因是2019年机构改革县公务员局由原人力资源和社会保障局并入县委组织部人员经费及日常公用经费支出增加，其次增加退休人员死亡抚恤费等 。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.32%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障中国共产党建水县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,272,630.08元。与上年1,875,771.33元对比增加4，396，858.75元，增加234.4%，主要增支原因是用于“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费、领导干部走访慰问、贫困村第一书记（工作队长）工作经费、建水系列人才培养工程、党员教育经费、“两新”组织基层党组织党建经费、农村60岁以上无固定收入老党员生活补助、干部教育培训费、2019年中央农村综合改革转移支付资金（扶持村集体经济发展试点）等。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国共产党建水县委员会组织部部门2019年度一般公共预算财政拨款支出12,894,249.33元,占本年支出合计的99.23%。与上年6,494,778.31对比增加6，399，471.02元，增加98.53%，主要原因是2019年增加“不忘初心、牢记使命”主题教育工作、领导干部走访慰问、2019年中央农村综合改革转移支付资金（扶持村集体经济发展试点）等。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出7,420,245.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.55%。主要用于在职人员工资、机关事业单位16%养老保险缴费、日常办公费、差旅费、会议费、培训费、村干部（社区）保险、“两参”人员农村老党员定补、退休人员统筹外退休费、大学生村官食宿补助、农村（社区）党员教育培训经费、困难老党员补助、全县组织工作会议经费、农村60岁以上无固定收入老党员补助等支出。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出442,731.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。 

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出5,031,272.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.02%。主要用于大学生村官绩效考核奖励和大学生村官住村食宿补助、大学生村官养老保险缴费。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国共产党建水县委员会组织部部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200000元，支出决算为76,694.00元，完成预算的38.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为76,694.00元，完成预算的38.35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出，减少接待。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少59,283.29元，下降43.60%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算减少59,283.29元，下降43.60%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩支出，减少接待。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出76,694.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出76,694.00元。其中： 

　　国内接待费支出76,694.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待128批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,662人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待到我县检查指导工作、干部培训、党员培训、上级单位及其他县市考察调研、交流学习等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国共产党建水县委员会组织部部门2019年机关运行经费支出1,083,801.62元，与上年369,763.78元对比，增加714，037.84元，增加193.1%,主要原一是2019年机构改革县公务员局由原人力资源和社会保障局并入县委组织部，日常公用经费（主要是公务员工作）增加；二是“不忘初心、牢记使命”经费支出增加、领导慰问经费增加、原来由人社局支付的大学生村官养老保险变更为组织部支出增加，退休人员死亡抚恤费增加，三是部门机关运行经费主要用于机关正常运转所产生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，中国共产党建水县委员会组织部部门资产总额391,814.04元，其中，流动资产99,265.88元，固定资产287,248.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,300.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增3,160,350.89元，其中;流动资产增加2,741,403.05元，固定资产增加424,247.84元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元，无形资产增加5,300.00元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额122,630.00元,其中：政府采购货物支出122,630.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额122,630.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1. 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　2、行政运行：反映行政运行的基本支出。 

　　3、一般行政管理事务：反映行政单位末单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　4、其他组织事务：反映用于其他中国共产党组织部门的事务支出。 

　　5、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。 

　　6、对高校毕业生到基层任职补助：反映对高校毕业生到基层任职的补助支出。 

　　监督索引号53252400220301111