建水县投资促进局2019年度部门决算

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建水县投资促进局2019年度部门决算

目录

   第一部分  建水县投资促进局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释 

第一部分  建水县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

起草制定全县招商引资政策、措施，并组织实施；组织和参加各类招商引资活动；负责外来投资项目的联系、洽谈、签约、跟踪、服务相关业务；县外投资企业的认证、招商中介资格的确认等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.统计招商引资项目47个，协议总投资256.43亿元，引进省外到位资金105.5亿元，完成任务数120亿元的87.92%。工业项目10,个，协议总投资36.19亿元，到位资金8.2亿元

2.新增注册外商投资企业2户，完成任务数的100%。

3.总投资5000万元以上新开工项目11个，完成任务数100%。

4.总投资3000万元以上新签约项目11个，完成任务数100%。

5.统计工业项目23个，项目协议总投资93.7747亿元，工业项目省外到位资金31.1321亿元，完成任务数的104%。

6.主要领导、分管领导率队赴省外招商15次，完成任务数6次的250%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县投资促进局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河州建水县投资促进局2019年末实有人员编制13人。其中：事业编制13人（含参公管理事业编制6人），事业人员13人。

无离退休人员。

无公务用车编制,无在编实有车辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县投资促进局2019年度收入合计1,878,848.18元。其中：财政拨款收入1,878,848.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。财政拨款收入1,878,848.18元，比上年2,577,150.48元减少698，302.3元，27.1%。减少原因主要是减少招商引资工作经费。

二、支出决算情况说明

建水县投资促进局部门2019年度支出合计2,540,263.67元。其中：基本支出1,675,908.08元，占总支出的65.97%；项目支出864,355.59元，占总支出的34.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。基本支出1,675,908.08元，比上年1,627,160.48元增加48,747.6元，增加原因主要是2019年正常晋升工作、调入人员；项目支出864,355.59元，比上年420,254.51元增加444,101.08元，增加原因主要是开展大抓招商、工业招商、外出招商工作。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障建水县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,675,908.08元，比上年1,627,160.48元增加48,747.6元，增加原因主要是2019年正常晋升工作、调入人员等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.51%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障建水县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出864,355.59元。比上年420,254.51元增加444,101.08元，增加原因主要是开展大抓招商、工业招商、外出招商工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县投资促进局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,510,593.67元,占本年支出合计的98.83%。比上年2,047,414.99元增加463,178.67元，增加原因主要是增加招商引资工作经费，用于开展大抓招商、工业招商、外出招商工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2,355,794.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.83%。主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴）、对个人和家庭的补助支出（住房公积金、独子费）、商品和服务支出（办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）；

2.社会保障和就业（类）支出154,798.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于支付职工单位负担部分养老保险。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县投资促进局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为600,000元，支出决算为216,975.59元，完成预算的36.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为24,000.00元，完成预算的4%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为192,975.59元，完成预算的32.16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少财政拨款收入。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加129,814.59元，增长148.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加24,000.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加105,814.59元，增长121.40%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展大抓招商、工业招商、外出招商工作，故增加公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出24,000.00元，占11.06%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出192,975.59元，占88.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出24,000.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：赴台湾台北、桃园、台中、高雄等地区宣传推介红河州“面向南亚、东南亚辐射中心”的前沿和窗口及对外开放新高地带来的互利发展新商机，围绕红河州“三张牌”和“六大重点产业”等领域进行重点宣传推介。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出192,975.59元。其中：

国内接待费支出192,975.59元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待260批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,700人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展招商引资业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县投资促进局部门2019年机关运行经费支出0.00元，比上年的73,052.48元减少73,052.48元，减少的主要原因是2019年机构改革为事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，建水县投资促进局部门资产总额138,818.74元，其中，流动资产20,241.93元，固定资产118,576.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少791,798.02元，其中;流动资产减少667,834.33元，固定资产减少120,401.19元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产减少3,562.50元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额66,406.00元,其中：政府采购货物支出66,406.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额66,406.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.一般公共服务支出：主要反映招商引资项目、工资福利、对个人和家庭补助等的支出。

3.社会保障和就业支出：主要反映基本养老保险、职业年金经费支出和离退休费支出。

4.住房保障支出：主要反映在职人员住房公积金支出。

5.招商引资工作经费：主要反映招商引资项目开发包装、外出招商活动、外来客商洽谈、接送客商车辆租用、项目宣传资料制作、重点项目推进等支出。

监督索引号53252400247201111