云南省红河州建水县畜牧技术推广站部门2018年度部门决算

　　第一部分  云南省红河州建水县畜牧技术推广站概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  云南省红河州建水县畜牧技术推广站概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　负责全县种畜禽及牧草种子生产经营管理工作；引进和推广优良畜禽品种、保护和开发地方优良品种资源；指导畜禽品种改良、畜禽养殖、作物秸秆开发、种草养畜等畜牧新技术及实用技术的试验、示范、推广和培训等工作。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1、牧草种植4.81万亩、青贮饲料18万吨，氨化饲料2.38万吨. 牛品种改良9800头. 

　　2粮改饲项目.完成青贮玉米、紫花苜蓿种植面积2.816万亩，完成任务量的114.5%，收储青贮饲料4.1876万吨. 

　　3、中央草原生态补奖机制绩效考评奖励资金草原畜牧业转型升级项目建设规模及内容：完成青贮窖2100立方米、贮草棚1000立方米、标准化牛舍6000平方米、人工草地建设1700亩、草地改良9400亩。 

　　4、草牧业试点项目 

　　完成青贮窖1500立方米、贮草棚3550立方米、标准化牛舍4100平方米、人工草地建设4000亩、草地改良5700亩。 

　　5、草原固定监测点工作 

　　建水县坡头乡阿土村委会设置草原固定监测点一个，每月按时到草原固定监测点测产收集数据，掌握土壤容重各项本底数据，收集气象数据，对特殊天气重点开展监测。 

　　6、退耕还草工作 

　　退耕还草总面积6000亩。项目地点在临安、面甸、普雄、青龙、西庄、岔科六个乡镇，涉及17个农户.现已完成5130亩.  

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入云南省红河州建水县畜牧技术推广站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　云南省红河州建水县畜牧技术推广站部门2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制  2 辆，在编实有车辆3辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　云南省红河州建水县畜牧技术推广站部门2018年度收入合计8,822,031.92元。其中：财政拨款收入8,822,031.92元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少    350，539.04元，主要原因退休人员工资转社保发放。 

　　二、支出决算情况说明 

　　云南省红河州建水县畜牧技术推广站部门2018年度支出合计17,144,855.16元。其中：基本支出2,086,730.92元，占总支出的12.17%；项目支出15,058,124.24元，占总支出的87.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加5，915，399.94元,主要原因是项目增加，项目支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障云南省红河州建水县畜牧技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,086,730.92元。与上年对比减少235，840.04元,主要原因退休人员工资转社保发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.6%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.4%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障云南省红河州建水县畜牧技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,058,124.24元。与上年对比增加6,151,239.98元,主要原因是项目增加，项目支出增加。 

　　1.粮改饲项目补贴3,600,000.00元。 

　　2.退牧还草工程建设支出1,603,179.00元。 

　　3农业资源保护修复与利用12,366,195.36元 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　云南省红河州建水县畜牧技术推广站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出17,144,855.16元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加9,484,460.06元,主要原因项目增加，项目支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出463,637.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%。主要用于机关事业养老保险支出。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　10.节能环保（类）支出2,353,179元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.73%。主要用于退牧还草工程建设支出。 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　12.农林水（类）支出14,328,038.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.57%。主要用于2130104事业运行1,520,867.52元，2130106科技转化与推广服务303，448.88元，2130135农业资源修复与利用12,366,195.36元。 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　云南省红河州建水县畜牧技术推广站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为104,000元，支出决算为86,519.78元，完成预算的83.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为69,031.78元，完成预算的121.11%；公务接待费支出决算为17,488元，完成预算的37.21%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因接待费减少。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加80,534.35元，增长1,345.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增加64,110.35元，增长1,302.68%；公务接待费支出决算增加16,424元，增长1,543.61%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因上年大部分修理费、接待费尚未付清，加之车辆老化，项目多下乡、出差培训多，车辆燃油、修理费增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出69,031.78元，占79.79%；公务接待费支出17,488元，占20.21%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出69,031.78元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出69,031.78元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出17,488元。其中： 

　　国内接待费支出17,488元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次800人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目技术指导、检查工作发生的接待支出。     

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　云南省红河州建水县畜牧技术推广站部门2018年机关运行经费支出0元，  

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，云南省红河州建水县畜牧技术推广站部门资产总额5,440,916.06元，其中，流动资产2,959,672.26元，固定资产2,481,243.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-3,870,949.8元，其中;流动资产减少-3,871,342.8元，固定资产增加393元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物1200平方米，账面原值382,156元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值145790元，实现资产处置收入0元；出租房屋240平方米，账面原值57000元，实现资产使用收入26400元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额3,110,272.78元,其中：政府采购货物支出3,037,901元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出72,371.78元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况　2个项目，中央项目1个，省级项目1个，中央项已按照项目实施方案完成，任务完成率86.96%，资金使用进度86.96%；州级项目完成51.79%，跨年度在2019年完成。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　我单位整体绩效目标完成较好 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　1.粮改饲项目工作2018年收储任务69000吨，已完成任务60000吨，完成任务数86.96%。 

　　2.补助规模养殖场产床62套，保育床2套；建设滇东高原区优质牧草综合试验基地，引进优质饲草及“粮改饲”饲用作物品种，进行试验示范，筛选并推广适宜本地种植的牧草品种；开展红河干热河谷区草地生态保护和草种适应性研究；采集乡土牧草品种种质资源，为建水县牧草资源的开发利用打下基础；开展科技培训和现场指导；补助建水县洪荣种养殖有限责任公司建设标准化牛舍500平方米；建水县玉成养殖场建设标准化牛舍175平方米，种植象草50亩。 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告2018年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。整体完成情况优良 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。　　 

　　2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。 

　　3、事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 

　　4、其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。 

　　5、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。 

　　6、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。 

　　7、一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。　此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。 

　　8、文化体育与传媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。 

　　9、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。 

　　10、医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。 

　　11、农林水支出，反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。 

　　12、国土海洋气象等支出， 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。 

　　13、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。