云南省红河州建水县动物卫生监督所部门2018年度部门决算

　　   第一部分  云南省红河州建水县动物卫生监督所概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  云南省红河州建水县动物卫生监督所概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　建水县动物卫生监督所是建水县畜牧兽医局下属的财政全额拨款二级预算事业单位，主要职能是:根据县畜牧兽医局委托依法实施动物防疫监督、动物及动物产品检疫、动物产品安全和兽药、饲料经营监管等执法工作。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　（一）产地检疫工作 

　　全县现已设的15个检疫申报点，15个检疫申报点均实行电子出证。2018年全县猪、牛、羊、禽产地检疫开展面达100%乡(镇）、村；规模养殖场出栏畜禽申报受理检疫率达100%；散养户畜禽申报率不断提高。全县2018年共完成动物产地检疫猪64.4051万头，猪的运载工具消毒23907辆（次）；禽类检疫数 604.3837万羽，禽运载工具消毒25210辆（次）；牛的检疫数1.6622万头，牛的运载工具消毒630辆（次）；羊的检疫数6.993万只,羊的运载工具消毒929辆（次）。  

　　（二）屠宰检疫工作 

　　2018年的屠宰检疫工作，严格按照相关的规范规程组织开展工作。并根据上级的要求，认真组织实施。2018年屠宰检疫工作进一步加强了入场查验制度，杜绝无证无标动物入场屠宰，促使货主主动开展产地检疫申报，将动物疫病防堵在源头。实现定点屠宰动物检疫率100%、检疫合格动物产品出证率100%、检出不合格动物或产品无害化处理率100%。2018年屠宰上市生猪10.73万头的畜产品均出具了《动物检疫合格证明（产品B）》证，检出病害猪肉310头，回收耳标10.73万套，对检出的病害肉均按规定出具《检疫处理通知单》，并监督屠宰企业进行无害化处理。 

　　（三）动物卫生监督执法工作 

　　根据法律法规规章的授权，全面履行法定职能职责，严格依法行政，规范行政执法行为，以养殖环节、屠宰环节为重点，常态监管与集中整治相结合，强化与公安、工商、市场监督管理局等部门的协调配合，形成执法合力，加大各环节的动物卫生监督执法力度，严厉打击出售、贩卖病死畜禽，转让、伪造或者变造检疫证明、检疫标志、畜禽标识等违法行为，建立良好的动物防疫和畜禽产品安全运行秩序。健全行政执法和刑事司法衔接机制，防止有案不移、以罚代刑等问题发生。全面加大动物卫生监督违法案件查办力度，以案件查办转作风、提能力、树形象、促监管。　 

　　　1、动物产地检疫监督执法检查共31次，出动执法人员155人（次），执法车辆31辆（次）；生猪屠宰检疫监督执法检查共18次，出动执法人员90人（次），执法车辆18辆（次）；养殖场（小区、户）监督执法检查464次，出动执法人员人1398人（次），执法车辆464辆（次）。 

　　2、督促落实屠宰企业主体责任。督促落实生猪屠宰企业作为猪肉产品质量安全第一责任人的责任，督促屠宰企业严格执行生猪入场查验登记、待宰静养、肉品品质检验、“瘦肉精”自检、无害化处理等制度。按照《生猪屠宰管理条例》等法规要求，加大屠宰企业日常监督执法检查，一年来在城区屠宰场、曲江屠宰场、建水盛达屠宰场共检测“瘦肉精”猪尿样本84份，结果全部均为阴性。 

　　3、按《云南省动物检疫证章管理办法（试行）》的规定，设有专人专库管理，加强动物检疫证章标志的管理，切实杜绝检疫证章在购入、保管、发放、使用、回收、销毁等环节的工作出现失误。动物检疫证章标志设有专库、专柜分类保存，确保保存安全。严格执行领用、回收、销毁制度，严禁对动物卫生监督机构以外的任何单位和个人发放动物检疫证章。按照《红河州动物检疫证明和畜禽标识专项整治行动实施方案》要求，制作《建水县动物检疫证明和畜禽标识专项整治行动实施方案》下发到14个乡镇兽站。并要求乡镇兽医站按方案实施。半年来未发生过检疫证章丢失事故、经组织检查，全县使用检疫证章、标志、标识基本规范，至今未发现有违法违规出证、用证行为。 

　　4、兽药监督执法工作主要以《兽药管理条例》、《兽药经营质量管理规范》（兽药GSP）等法律法规为依据，以全面开展兽药经营、使用等环节为重点开展兽药监督检查。建立健全建水县兽药监督管理的长效机制，全面加强兽药监督执法工作，同时加强我县的兽药监督执法水平，提高兽药经营、使用诚信自律意识，质量责任意识和遵纪守法意识，使建水县兽药产品经营规范化；兽药市场秩序、动物用药使用合格率进一步提高。 

　　一年来深入到经营户监督执法检查90次、出动官方兽医450人（次）、出动执法车90辆（次）。兽药GSP工作常态化，到期换证59户。《云南兽药管理系统》推广应用率达100%。 

　　5、生鲜乳收购站和运输车辆监督执法检查，严格审核相关资质和条件，取缔未经许可的非法收购站。加强生鲜乳收购和运输环节“两证一单”监督执法检查。一年来对生鲜乳收购站检查25次，出动执法人员102人次，出动执法用车25辆（次）。 

　　6、一年来各类执法案件查处办理1件。 

　　（四）动物卫生监督信息化建设 

　　将检疫电子出证作为动物卫生监督信息系统应用的重要内容，指导全县14个乡镇官方兽医，多措并举，扎实推进检疫电子出证工作，2018年电子出证工作覆盖到15个检疫申报点，2018年共电子出证各种检疫证明35548张。 

　　（五）动物标识及动物产品可追溯体系建设 

　　　   做好溯源设备的维护和溯源信息的录入、上传等工作，确保猪、牛、羊养殖场、流通环节及进场屠宰的生猪耳标佩戴率达100%。2018年 “溯源业务按地区统计操作头数”信息总数为134621条。　　 

　　（六）非洲猪瘟防控工作 

　　按照《建水县防治重大动物疫病指挥部关于转发〈云南省人民政府办公厅关于做好非洲猪瘟等动物疫病防控工作的通知〉》（建畜防指{2018]9号）和《建水县畜牧兽医局转发〈红河州农业局转发云南省农业厅关于进一步加强生猪及其产品跨省调运监管文件的通知〉的通知》（建牧发[2018]45号），通知要求认真做好非洲猪瘟防控工作。安排专人做好非洲猪瘟每日日报、每日上网查询动物A证、产品A证、每周周报工作。发放非洲猪瘟防控明白纸2270、防治非洲猪瘟加强生猪移动监管告知书2270份、宣传图1880张。排查规模养猪场372场（次）。排查生猪定点屠宰场141个（次），排查生猪交易市场65个（次），举办培训5期有，培训人员200人。 

　　（七）学习培训 

　　统筹兼顾，突出重点，因需施教，不断提高队伍业务素质，提升检疫、监管、执法能力，年来30人（次）参加过各种执法培训。 

　　（八）数据上报及信息 

　　认真做好各项信息、数据资料的收集整理上报工作，做到各项信息数据资料准确可靠，一年来一直按规定的时间要求按时上报，从没发生过迟报、漏报现象。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入云南省红河州建水县动物卫生监督所部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：建水县动物卫生监督所 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　云南省红河州建水县动物卫生监督所部门2018年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　云南省红河州建水县动物卫生监督所部门2018年度收入合计3,950,569.8元。其中：财政拨款收入3,950,569.8元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加36,360.20元，增0.93%，主要原因分析:基本支出中的人员工资调整增加，财政追加预算，项目工作内容比上年多。 

　　二、支出决算情况说明 

　　云南省红河州建水县动物卫生监督所部门2018年度支出合计3,803,798.08元。其中：基本支出3,558,569.8元，占总支出的93.55%；项目支出245,228.28元，占总支出的6.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出减少218，533.96元，减少5.43%。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障云南省红河州建水县动物卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,558,569.8元。与上年对比减少83，639.8元，主要原因分析是公用经费拨付的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.57%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障云南省红河州建水县动物卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出245,228.28元。与上年对比减少134，894.16元,减少原因是项目经费投入的减少。具体项目开支及开展工作情况：2130108款（病虫害控制）支出57384.64元，主要是用于养殖环节无害化处理补助。2130106款（科技转化与推广）支出117843.64元，主要用于生鲜乳质量安全监管产生的差旅费、办公费、水电费等支出的日常经费支出；2160299款（生猪防疫服务费）支出70000.00元，用于兽医卫生监督执法产生的差旅费、公务用车运行维护费、招待费、办公费、水电费、邮电费等支出的日常经费支出； 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　云南省红河州建水县动物卫生监督所部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,803,798.08元,占本年支出合计的100%。与上年对比与上年对比支出减少218，533.96元,减少5.43%，主要原因分析：项目经费支出比上年减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  8.社会保障和就业（类）支出615,562.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.18%。主要用于主要用于发放退休人员退休费、为职工缴纳机关事业单位养老保险单位缴纳部分。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  12.农林水（类）支出3,118,235.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.98%。主要用于单位设施、系统运行与资产维护等方面的基本支出及开展动物卫生监督执法、生猪屠宰监督管理、兽药质量监督抽检残留监控抽样及监管等项目工作的项目支出。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  15.商业服务业等（类）支出70,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于生猪屠宰监督管理、兽药质量监督抽检残留监控抽样及监管等项目工作的项目支出。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　云南省红河州建水县动物卫生监督所部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为75000元，支出决算为62,861.43元，完成预算的83.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为39,612.66元，完成预算的132.04%；公务接待费支出决算为23,248.77元，完成预算的51.66%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费的减少。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加35,434.44元，增长129.2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加12,185.67元，增长44.43%；公务接待费支出决算增加23,248.77元，增长100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2017年的项目经费支出不能开支公务接待费，是从其他应付款中列支45706.00元，2018年公务接待费为23248.77元，实际是完成节支增效的目标责任。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出39,612.66元，占63.02%；公务接待费支出23,248.77元，占36.98%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出39,612.66元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出39,612.66元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展动物卫生监督执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出23,248.77元。其中：国内接待费支出23,248.77元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次295人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级业务部门检查及验收业务工作。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　云南省红河州建水县动物卫生监督所部门2018年机关运行经费支出0元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，云南省红河州建水县动物卫生监督所部门资产总额1,044,084.19元，其中，流动资产267,049.19元，固定资产777,035元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加181,152.97元，其中;流动资产增加 198,642.97元，固定资产 减少-17,490元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6项，账面原值20060.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额28,970.29元,其中：政府采购货物支出3,637元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出25,333.29元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　2018年度用于保障建水县动物卫生监督所为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出245228.28元。与上年对比项目支出比上年减少134，894.16元,减少原因是上级部门项目经费投入的减少。具体项目开支及开展工作情况：2130108款（病虫害控制）支出57384.64元，主要是用于养殖环节无害化处理补助。2130106款（科技转化与推广）支出117843.64元，主要用于生鲜乳质量安全监管产生的差旅费、办公费、水电费等支出的日常经费支出；2160299款（生猪防疫服务费）支出70000.00元，用于兽医卫生监督执法产生的差旅费、公务用车运行维护费、招待费、办公费、水电费、邮电费等支出的日常经费支出。  

　　（二）项目支出绩效自评 

　　单位三公经费支出较上年增加35,434.44元，增长129.2%，(原因是2017年决算项目经费中公务接待费为0元，是从其他应付款中列支45706.00元，2018年公务接待费为23248.77元，实际是完成节支增效的目标责任。)已建立较为规范的内控制度、质量管理水平基本达标，项目基本完成、达到预期目标。自评为“优”。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　　   主要经验：健全项目立项评审机制，是确保绩效目标实现的基础。加强项目运行监管，是确保项目顺利实施的保障。  

　　　　存在的问题和困难：项目资金下达较晚，正在组织实施，支出尚未完成，影响绩效评价分值。  

　　　　下一步工作措施：1.强化项目验收。2.加大项目推进督查力度。3.强化业务培训。4.加大绩效评价结果运用力度。  

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　单位对本级部门3个项目绩效目标完成情况进行了自评，项目自评总分290分，平均得分96.6分。自评优秀2个，良1个。总体自评等级优。其中：重大动物疫病防控经费和生猪防疫服务费自评分98分，评价等级优；农业生产发展专项资金自评分94分，评价等级良。 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。　　  

　　2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。  

　　3、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。  

　　4、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。 

　　5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　7、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。 

　　8、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），为病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。