云南省红河州建水县动物疫病预防控制中心2018年度部门决算

　　   第一部分  云南省红河州建水县动物疫病预防控制中心概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  云南省红河州建水县动物疫病预防控制中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　承担着全县的实施动物免疫计划、疫病防控、疫病监测、预警预报、实验室诊断、流行病学调查，病情报告、提出重大动物疫病防控方案、疫病防治技术指导、培训、科普宣传、动物产品安全和兽药饲料相关技术检测工作。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年全面开展了对高致病性禽流感、牲畜口蹄疫等重大疫病实行强制免疫工作，同时做好猪瘟、高致病性猪蓝耳病、鸡新城疫、猪肺疫、羊痘、狂犬病、牛出败等疫病的免疫注射，疫病监测及重点疫病防治工作，积极做好防控非洲猪瘟工作，全面完成了上级业务部门下达的各项动物疫病防控任务指标，突发性动物疫情应急防控工作得到较好的处置。加强了我县动物疫病防控基础设施建设。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入云南省红河州建水县动物疫病预防控制中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　云南省红河州建水县动物疫病预防控制中心部门2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　云南省红河州建水县动物疫病预防控制中心部门2018年度收入合计3,215,187.64元。其中：财政拨款收入3,215,187.64元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与去年3,295,852.00元对比减少80,664.36元，减幅2.45%，主要原因：基本支出财政拨款收入减少80,664.36元。 

　　二、支出决算情况说明 

　　云南省红河州建水县动物疫病预防控制中心部门2018年度支出合计2,529,823.64元。其中：基本支出1,776,587.64元，占总支出的70.23%；项目支出753,236元，占总支出的29.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，基本支出减少77,864.36元，减幅4.20%；项目支出减少51,735.00元，减幅6.43%，基本支出和项目支出减少的原因主要是年内调整人员工资基数和减少项目所致。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障云南省红河州建水县动物疫病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,776,587.64元。与上年对比，减少77,864.36元，减幅4.20%；主要原因是年内调整人员工资基数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.38%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障云南省红河州建水县动物疫病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出753,236元。与上年对比，减少51,735.00元，减幅6.43%，主要原因是项目有所减少。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　云南省红河州建水县动物疫病预防控制中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,529,823.64元,占本年支出合计的100%。与上年对比，减少129,599.36元，减幅4.87%；主要原因是年内调整人员工资基数和减少项目。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1. 社会保障和就业（类）支出356,461元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.09%。主要用于事业单位离退休支出168,961.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出187,500.00元； 

　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出3,640元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于单位项目补助支出； 

　　3.农林水（类）支出2,127,531.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.1%。主要用于：基本支出1,420,126.64元；项目支出707,405.00元。   

　　4.商业服务业等（类）支出42,191元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　云南省红河州建水县动物疫病预防控制中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90,000元，支出决算为84,835元，完成预算的94.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为60,000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为24,835元，完成预算的82.78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻执行党政机关厉行节约反对浪费条例，规范公务接待费和公务用车。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加46,508元，增长121.35%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加33,673元，增长127.9%；公务接待费支出决算增加12,835元，增长106.96%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化、非洲猪瘟等防疫工作业务量增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出60,000元，占70.73%；公务接待费支出24,835元，占29.27%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出60,000元。其中： 

　　公务用车运行维护支出60,000元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于全县动物疫病防控工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出24,835元。其中： 

　　国内接待费支出24,835元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次253人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待防疫工作产生的费用。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　云南省红河州建水县动物疫病预防控制中心部门2018年机关运行经费支出0元。  

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，云南省红河州建水县动物疫病预防控制中心部门资产总额2,772,967.14元，其中，流动资产1,905,810.14元，固定资产867,157元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加840,893.07元，其中;流动资产增加780,953.07元，固定资产增加59,940元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额246,798.46元,其中：政府采购货物支出165,467.2元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出81,331.26元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　建水县动物疫病预防控制中心负责全县动物防疫，动物疫病监测、畜产品安全监测、流行病学调查、疫情报告、消毒药品和生物制品的采购管理等工作。共有在职在编畜牧兽医专业技术人员12人，全部为兽医类专业技术职称，有副高7人，中职2人，初职3人。学历有大学本科7人，专科2人，中专3人。有7人已取得执业兽医资格证，技术力量较强，队伍整体素质较高。 

　　2018年加强免疫效果和疫情监测，严防外来病畜输入疫情，巩固传播阻断标准，摸清各种畜禽疫病流行情况，有针对性开展防治措施；建立责任追究制度，加强动物疫病的监测和防控，保障畜产品质量安全和畜牧业生产又好又快发展。2018年安排项目资金2,151,029.00元，其中：中央资金1,941,029.00元，省级资金110,000.00元，县级资金100,000.00元。 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　　    在上级部门的领导下，项目实施基本完成，各项指标均达到了预期绩效目标要求，自评绩效指标为“优”。 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　1.管理经验：加强项目运行监管，确保项目顺利实施的保障。              

　　　　2. 下一步改进工作的意见及建议：（1）加快资金拨付进度，提高资金使用效率。（2）强化业务培训，提高疫病防控预警能力。 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　建水县动物疫病预防控制中心加强免疫效果和疫情监测，严防外来病畜输入疫情，巩固传播阻断标准，摸清各种畜禽疫病流行情况，有针对性开展防治措施；建立责任追究制度，加强动物疫病的监测和防控，保障畜产品质量安全和畜牧业生产又好又快发展。2018年在项目执行过程中，我们严格执行项目规定程序，按照科学可行的要求与预算管理紧密结合，保障项目有序实施，同时加强预算资金的绩效管理、强化支出责任、提高资金使用效益，并对项目支出进行合理分类，科学有效对项目进行绩效评价。  

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　本单位无此情况 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　（一）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为事业单位的基本支出。 

　　（二）农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。 

　　（三）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），为病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。 

　　（四）农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项），为农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证等方面的支出。 

　　（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　（六）其他资本性支出主要是专用设备和办公设备支出。