建水县融媒体中心2019年度部门决算

　　监督索引号53252400435901000 

　　建水县融媒体中心2019年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  建水县融媒体中心概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  建水县融媒体中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、贯彻落实党的宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，加强宣传阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持。 

　　2、围绕县委、县政府中心工作，积极整合纸媒、广播电视和微博、微信公众号、手机APP客户端等新兴媒体资源，开展新闻采编制作和播发，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。 

　　3、负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好新闻宣传阵地和人才队伍建设； 

　　4、负责做好中央、省、州广播电视节目的收转发射，以及广播电视安全播出的管理和技术保障工作。 

　　5、完成县委、县政府交办的其他工作任务。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1、媒体融合：由“物理”融合向“化学”融合迈进 

　　一是理顺机构编制及职能职责。新组建的县融媒体中心为县委直属事业单位，由原县广播电视台、县新闻编辑部、县广播电视发射台、县广播电视技术管理服务中心四个机构的转录入员组成，共有机构编制48人。中心承担着新闻宣传、广播电视收转发射和安全播出两大职能，内设办公室、财务室、总编室、新闻新媒体部、业务拓展部、技术部“三室三部”6个机构。 

　　二是抓好党建及工会工作。先后于6月、8月完成县融媒体中心党支部及工会的组建。支部共有党员37人（在职党员27人、退休党员10人），设支部书记、副书记、组织委员、宣传委员、纪委委员5名支部委员。工会共有会员52人，工会委员5人。中心坚持支部与工会两手抓、两促进的原则，紧紧围绕“党旗引领聚中心·全媒传播聚民心”的党建主题，按照“建好支部筑牢战斗堡垒、上好党课提高政治站位、搞好活动强化队伍建设”的工作思路，班子及支委成员带头上党课。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织党员干部职工开展“我为中心发展建言、分享政治生日感言、走基层强‘四力’、学党史和新中国发展史”等活动，充分发挥党员的先锋模范作用、工会会员的主观能动性，凝心聚力推进中心各项工作开展。 

　　三是锤炼四力，抓实队伍建设提升业务素质。中心紧紧围绕州委“5+1”大抓和县委“双向融入、文旅融合、三产共抓、两城共建”工作思路，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，积极组织记者、编辑深入基层一线进行采访，开展增“四力”活动，在《建水新闻》、纸媒《建水》“古城建水”微信公众号等媒体平台，播发、刊载了记者们深入基层一线采写时政、民生类稿件，积极营造“不忘初心、牢记使命”主题教育深厚氛围。中心获全州2018年度电视新闻宣传先进集体三等奖、广播新闻宣传先进集体、新闻外宣先进集体荣誉称号；建水广播电视台荣获全省“寻找最美征兵故事”优秀征文活动“优秀组织奖”、《退役士兵邹欣吕：二次入伍续写青春梦想》《贫困兄弟齐应征 同心共逐军营梦》荣获优秀征文作品三等奖。《乡村振兴要先聚“人气”》获云南报业新闻奖；《老手艺遇上新时代：哈尼汉子的竹编二维码》获红河新闻奖电视新闻奖一等奖；《大雅若陶》获红河新闻奖电视社教奖二等奖；《建水：改革开放四十载 高速公路修到家门口》获红河新闻奖电视新闻三等奖；《我家建水：建水乡村的美丽蜕变》获红河新闻奖广播电视播音主持奖三等奖；《建水：两城辉映 城市蝶变》获红河新闻奖电视新闻奖三等奖；《最美征兵故事系列报道》获红河新闻奖广播新闻、民语奖三等奖。在中心形成“比学赶超”良好氛围，不断提升各部室人员的业务素质和综合素质。 

　　2、新闻宣传：由传统媒体向全媒体宣传迈进 

　　紧紧围绕州委、州政府“融入滇中、联动南北、开放发展”的战略布局及县委“双向融入、文旅融合、三产共抓、两城共建”发展思路，发挥报刊、电视新闻、微信公众号、抖音号等各媒体平台的优势和特点，组织新闻策划和主题宣传，逐步形成了我县传统媒体和新媒体等各种媒介资源“融为一体、合而为一、优势互补”的全媒体传播格局，为实现新时代建水振兴崛起提供了强有力的思想保证。 

　　一是纸媒《建水》凸显深度报道。紧紧围绕县委、县政府的中心工作和重要事件，在做好时政新闻的同时，立足纸媒《建水》深挖掘、慢阅读、有深度的特点，积极组织开展“壮丽70年·奋斗新时代”“脱贫攻坚”“平安建水”扫黑除恶“美丽建水”“不忘初心、牢记使命”等主题宣传策划和报道。集中采编、刊发了一批反映建水70年经济社会发展新成就的主题新闻。 

　　二是电视“建水新闻”凸显专题宣传。立足电视传播及时生动的特点，抓好时政新闻报道、主题策划宣传及专题片制作。开设“脱贫攻坚”扫黑除恶“绿水青山就是金山银山”“特色小镇”“曝光台”“美丽建水”等专栏12个。共播出广播新闻共计1600余条，电视新闻播出共计233期1241条，其中“壮丽七十年▪奋斗新时代”专栏播出57条，播出脱贫攻坚新闻127条，提升人居环境新闻79条，《曝光台》80余条。其中，被中央广播电视台采用播出11条，云南省广播电视台播出118条，红河广播电视台采用播出743条。制作《墨香古城 上善建水》《雅陶出建水 文旅兴故里》《锦绣中华 大美建水》《扑火英雄 天之骄子》《迎接建水好儿女孔祥磊烈士魂归故里》《众志成城 文献名邦战贫困》《墨香古城 紫陶之都》《美丽建水 六城同创》《聚力民族团结 建设美丽建水》9部电视专题片、2个微视频、1个快闪。实现了时政新闻向专题报道，以及电视新闻向新媒体平台发布的延伸。 

　　三是新媒体“古城建水”微信公众号、抖音号凸显百姓民生。完成“建水古城”“建水广电”两个微信公众号的融合，全新推出“古城建水”微信公众号、“古城建水”抖音号、“古城建水”头条号，迈出了媒体融合发展重要一步。截至目前，“古城建水”微信公众号，共发布内容645条，累计阅读数1037436次；微信订阅人数26515人。快闪“我和我的祖国”分别在县媒、央媒体创下10万+、20万+的记录， 

　　3、台站建设：由单点向全域布网迈进 

　　一是广播电视“村村通”“户户通”建设。全县共建设完成32083套广播电视“村村通”，18660套广播电视“户户通”建设，群众通过“村村通”“户户通”设备，能收听收看到中央、省州县广播电视节目，以及部分“户户通”用户可收听收看到州县广播电视节目。并做好已建村村通设备的后续维修维护工作，对乡镇或老百姓送修的问题设备进行修理、更换，确保我县发放安装的村村通、户户通设备正常运行。 

　　二是“村村响”工程建设。目前分两批共建设完成230套设备。第一批以行政村为建设单位，全县共137个行政村，142套设备。第二批完成了坡头乡59个自然村，利民乡10个自然村和甸尾乡8个自然村以及其余乡镇的11个自然村共88套设备。畅通了广大人民群众获取新闻资讯、国家法律法规、经济、文化、科技知识，以及辖区内道路安全情况通报、极端天气、地质灾害等预警信息的渠道。 

　　三是地面无线数字电视发射基站建设。目前，共建设完成南庄镇云龙山，利民乡暮阳山、面甸镇小学、官厅镇磨玉山、盘江乡中学、普雄乡黄连山、坡头大石洞、曲江观音庙、利民清江共9个地面无线数字发射基站，有效覆盖全县约508个自然村。进一步扩大州县广播电视节目信号的覆盖范围。建水电视台电视信号成功接入中国移动、中国电信IPTV,今年年底，广电网络电视用户，移动、电信IPTV用户将有望突破10万户，大大提高了建水广播电视台的电视节目覆盖率。 

　　四是高山台站建设。苏基坡、云龙山广播电视发射台两个台站共投入资金400万元，其中，中央资金投入320万元，县级配套缺口资金80万。项目建设包括业务用房建设、铁塔安装、道路硬化、监测监控系统改造、环境提升改造，节传线路改造建设。两个高山台站项目竣工投入使用，进一步夯实了全县广播电视安全播出的基础。中心结合实际制定了《建水县三化美丽台站实施细则》《建水县无线发射台站规范化 标准化 智慧化美丽台站实施方案》，并将积极组织实施建水县“三化一美”台站建设工作。 

　　4、中心平台建设：由启动建设向有序推进迈进 

　　遵循“一次规划，分期建设”的原则，按照一期打基础搭平台，二期强业务树品牌的建设思路，采取“云建设为主，本地建设为辅”的方式，整合平台、技术、数据、用户等媒体融合所需各种要素，打造融媒体中心“新闻+政务+服务”平台，目前，已完成电视高清改造项目建设，“古城建水”微信公众号子栏目的建设、中心文化建设。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入建水县融媒体中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：建水县融媒体中心。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　建水县融媒体中心部门2019年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员1人），其他人员0人。 

　　离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。 

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件）  

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　建水县融媒体中心部门2019年度收入8,262,443.49元。其中：财政拨款收入7,879,443.49元，占总收入的95.36%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元，占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0.00%；其他收入383,000.00元，占总收入的4.64%。与上年同期10,085,403.92元对比减少1，822，960.43元，主要原因是无新增项目资金。 

　　二、支出决算情况说明 

　　建水县融媒体中心部门2019年度支出合计10,456,755.35元。其中：基本支出5,978,128.78元，占总支出的57.17%；项目支出4,478,626.57元，占总支出的42.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年7,755,209.12元对比增加2，701，546.23，主要原因是项目支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障建水县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,978,128.78元。与上年5,851,307.92元对比增加了126，820.86元，主要原因分析：机构改革后单位人员有所变动，业务范围不断扩大，增加了支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.88%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障建水县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,478,626.57元。与上年1,903,901.2元对比增加了2,574,725.37元，主要原因分析：设施设备增加。具体项目开支及开展工作情况：用于提升改造广播电视设备、两个台站基础设施建设等，项目实施完工，已达到预期目标。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　建水县融媒体中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出10,310,717.91元,占本年支出合计的98.60%。与上年同期的7,755,209.12元对比增加了2,555，508.79元,主要原因分析：机构改革人员变动、工资支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.文化旅游体育与传媒（类）支出9,699,470.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.07%，主要用于人员经费及设备设施建设等； 

　　2.社会保障和就业（类）支出611,247.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%，主要用于人员基本养老保险缴费及离退休费等； 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　建水县融媒体中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为227，500.00元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出88000元，公务接待费支出139，500.00万元。2019年支出决算为53,723.96元，完成预算的23.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为33,516.96元，完成预算的38.09%；公务接待费支出决算为20,207.00元，完成预算的14.48%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：财政补助收入减少，大幅预减少开支。 

　　2019年度一般公共算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年的27,577.00元增加26,146.96元，增长94.81%，2019年度决算数比2018年同期增长的主要原因是改变记账方式，2018年三公经费多由“其他应付款”科目列支而2019年下半年改为财政拨款支出，因此，能够提取相关数据，反映相关支出情况。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算比2018年的20,000元增加13,516.96元，增长67.58%，主要原因是机构改革后新闻采访任务量、高山台站建设项目增加了公务车辆出行，导致燃油、过路和维修等方面费用增加；公务接待费支出决算比2018年的7,577增加12，630.00元，增长166.69%，主要原因是2019年下半年改变记账方式后能够提取相应数值，因此有所增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出33,516.96元，占62.39%；公务接待费支出20,207.00元，占37.61%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出33,516.96元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出33,516.96元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出20,207.00元。 

　　国内接待费支出20,207.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次415人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：相关工作发生的外来接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　建水县融媒体中心2019年机关运行经费支出0元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，建水县融媒体中心资产总额20,930,234.88元，其中，流动资产644,413.75元，固定资产19,054,921.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,112,900.00元，无形资产118,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年37,430,356.06元相比，本年资产总额减少16，500，121.18元，其中;流动资产减少2，625，813.56元，固定资产减少15，105，207.62元,对外投资及有价证券为0元,在建工程增加1，107，900.00元，无形资产增加113,000.00元，其他资产为0元。处置房屋建筑物1,154.20平方米，账面原值为1,016，274.27元；处置车辆1辆，账面原值260,479.00元；报废报损资产49项，账面原值1，065，619.00元，实现资产处置收入19，600.00元；出租房屋3247.5平方米，账面原值9，933，214.99元，实现资产使用收入572，200.00元。 

    三、政府采购支出情况　

    2019年度，部门政府采购支出总额1,181,381.94元,其中：政府采购货物支出49,225.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出1,132,156.94元;授予中小企业合同金额1,181,381.94元，占政府采购支出总额的100.00%。 　　 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　单位本年度2019年部门决算收入8,262,443.49元，部门决算支出10,456,755.35元，项目实施情况如下： 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　通过电视新闻高清非编制作系统建设经费项目实施，极大改善了广播电视服务质量； 

　　通过信息共享建设项目的实施，极大地提升了硬件设施。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　本单位按照项目绩效管理有关规定，遵循独立、客观、科学、公正的原则，对项目决策、准备、实施、竣工和运营全过程进行了评价。通过招投标程序实行公开招标，责任科室对项目实施进行了全程监督，并对实施过程中遇到的问题进行了有效的处理，最终项目得以顺利完工，提升了本单位硬件质量，提高了群众文化生活需要实现了绩效管理目标。 

　　（四）2019部门整体支出绩效自评报告 

　　1、部门基本情况 

　　（1）部门概况 

　　县融媒体中心为县委直属事业单位，由原县广播电视台、县新闻编辑部、县广播电视发射台、县广播电视技术管理服务中心四个机构的转录入员组成，共有机构编制48人。中心承担着新闻宣传、广播电视收转发射和安全播出两大职能，内设办公室、财务室、总编室、新闻新媒体部、业务拓展部、技术部“三室三部”6个机构。 

　　（2）部门绩效目标的设立情况 

　　部门项目支出绩效总目标为：紧紧围绕省州县党委、政府决策部署，重点工作和重大项目，统筹谋划督查落实工作措施，结合我县工作实际，扎实开展新闻宣传各项工作，努力推动新闻宣传、公共服务体系、队伍建设等开展工作。 

　　（3）部门预算管理制度建设情况 

　　按照《中华人民共和国预算法》《建水县融媒体中心内部控制管理制度》等制度加强预算资金管理，确保经费使用合法合理合规，在预算编制过程中做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化，数据准确。 

　　2、绩效自评工作情况 

　　（1）绩效自评的目的 

　　通过对年度预算执行情况、资金使用情况、绩效目标完成情况的梳理，自我评价资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出实际效率和效果，分析存在问题及原因，总结经验、完善管理，切实提高财政资金使用效益。 

　　（2）自评组织过程 

　　我单位领导高度重视绩效自评工作，安排规划财务室专门指定财务人员按照绩效评价通知要求进行单位内部的项目绩效自评及指导下属单位进行绩效自评工作，检查项目相关资料、实地查看项目实施情况，记录与评价指标相关信息。 

　　3、评价情况分析及综合评价结论 

　　2019年度建水县融媒体中心完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,456,755.35元完成了项目设定的绩效目标。 

　　4、存在的问题和整改情况 

　　由于部分项目的举办时间较晚，导致部分项目资金延至第二年才全部支付完毕，项目执行率较低，影响了项目的绩效评分。但因项目的举办是党委政府根据各项目举办的需要来安排的，因此，存在的问题不受项目实施主体的控制。 

　　5、绩效自评结果应用 

　　强化绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为改进预算管理的重要依据。 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出； 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出； 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用； 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　（一）财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标；    

　　（二）一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费； 

　　（三）经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用； 

　　（四）一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出； 

　　（五）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款； 

　　（六）文化体育与传媒支出，是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出； 

　　（七）社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出。 

　　监督索引号53252400435901111