建水县地方公路管理段部门2019年度部门决算

建水县地方公路管理段部门2019年度部门决算 

目录

   第一部分  建水县地方公路管理段概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释 

第一部分  建水县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家各项方针、政策，执行上级有关公路养护管理的方针、政策和有关法律、法规、制度；负责辖区内公路管理、养护、绿化工作。负责公路大中修、小修保养以及养护年度计划编制、检查、监督与考核，按照技术规范和操作规程组织实施公路养护和改造；负责各乡（镇）的公路养护业务指导、监督、管理工作，组织有关人员参加业务技能培训学习；负责完成全县农村公路里程的统计上报工作；负责辖区内县道、县乡道路，因各种自然灾害受损设施的抢通与修复，保障农村公路安全、畅通；完成单位交办的其他事务及临时性工作。

 依法对我县农村公路进行路政管理，维护公路路产路权；宣传、贯彻执行公路路政管理的法律、法规和规章；实施公路巡查，依法制止并协助查处各种违法利用、侵占、破坏公路路产的行为；控制公路两侧建筑控制区，依法取缔违章建筑；维护公路养护施工的正常秩序，检查、督促公路养护单位正常养护，及时排除路障和抢险、修复公路，确保公路畅通、安全，使其不影响交通及周围设施的安全使用；依法审批农村公路路政许可，按权限对路政许可进行审批或上报；法律、法规和规章规定的其他职。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、加强小修、预防性养护

全年日常小修保养共清理排水沟1256公里，清理坍方1462立方米，砂石路面级配碎石填铺坑塘3552平方米，培补建万公路路肩26公里，路基修复支砌浆砌石挡土墙654.66立方米，对青山路联络线、白团公路进行日常清扫19000余平方米。5月份普雄公路2处路基塌方浇筑混凝土挡土墙700.2立方米修复。小修工程总投资180万余元。

2、绿化工程

2019年绿化工程与中修养护工程同步组织实施大杨公路（K10+000—K20+000）绿化工程，种植樱花树2000株，柏枝树3000余株。经5月份清点，目前成活4542株，2019年受干旱影响，绿化存活率90.84%。

3、加强养护工程管理

（1）、中修养护工程

2018年大杨公路（K37+000—K46+000）中修养护工程4月初完工。2019年开培公路中修养护计划已批复，正在组织实施，修复里程6.5公里。

（2）、安防工程

2019年我县安保工程建设项目共30条，建设里程313公里，其中：2019年第三批车购税下达11条，建设里程149公里；2019年第一批省补下达11条，建设里程72公里；2019年第二批省补下达8条，建设里程92公里。目前已全部进场施工，预计12月全部完成。

（3）、危桥改造工程

2018年结转危桥改造项目2座，分别是：下寨桥和箐门大桥，目前已全部完工验收。

2019年省补危桥下达4座，目前正在完善施工图设计，目前已进场施工。

4、美丽公路创建工作

为促进美丽农村公路建设，成立以局长为组长，地方段段长、路政大队大队长为副组长的工作领导小组，加强美丽公路创建工作的领导。确定建万公路、大杨公路为示范创建工作，投资20万元完成示范公路路面标线46公里；投资56万元对可绿化路段种植绿化苗木5000余株，对交通安全设施进行刷漆翻新，并结合中修工程修建观景区一处。路政部门对建万公路、大杨公路开展路域环境整治3次，清理垃圾、非公路标志标识21块/处。

5、强化路政管理，保护好路产路权

为维护公路路产路权不受侵犯，路政执法人员定期和不定期对农村公路进行巡查，对占用、利用、破坏公路等行为依法处理。全年开展公路巡查176次，巡查公路14000多公里，修复和完善安全警示标志74处278块（鸡石通建高速公路巡查未统计在内），查出一般道路安全隐患34处，均已整改完成，查出危桥2处，均已整改完成。路政审批16项，责令停止违章建筑76余起，拆除违章建筑2起共60余平方米，查处擅自挖掘公路埋设管线8起，占道经营620余起，整治泼洒污染公路的行为740余起，整治泼洒污染公路车辆640余辆次，清理乱堆乱放各类垃圾80余处，在公路建筑控制区内搭建临时够筑物和建设地基30余处，下发违法行为通知书18起，清理“四堆”各类垃圾960余方，清理路边违法广告标语1200余条，固定广告牌68余块，横跨广告130余条。组织高速路政中队做好日常巡查，累计巡查公路4600多公里，发现的隐患均以通、告知单形式告知养护部门要求及时进行整改。劝离违规占道经营农户近800人次，设置安全警示标志标牌46余块、发放宣传单5000余份，宣传教育群众2000余人次。及时配合高速交警处理交通事故，维护好路产路权，截至2019年10月，我大队所辖高等级公路共发生路政案件102起，立案案件102起，立案率 100%,查处数 102起,查处率达100%。开展爱路护路的宣传活动12次，累计设立咨询点12个，制作横幅84条，制作宣传展板46块，设置危险警示标志278块，发放宣传材料18000余份，咨询群众7800余人次。有效遏制了公路“堵、脏、乱、差”等现象有效维护了公路路容路貌及路产路权的完整。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县地方公路管理段部门2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1、建水县地方公路管理段（事业单位）

2、建水县公路路政管理大队（事业单位，该单位因业务需要，不具备独立核算条件，故纳入建水县地方公路管理段统一核算）

3、建水县农村公路工程质量监督站（事业单位，该单位因编制人数少，不具备独立核算条件，故纳入建水县地方公路管理段统一核算）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

建水县地方公路管理段部门2019年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。根据要求建水县地方公路管理段退休人员已全部纳入养老保险机构核算。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县地方公路管理段部门2019年度收入合计40,585,581.65元。其中：财政拨款收入40,585,581.65元，占总收入的100.00%.与上年对比增加22,705,653.37，主要原因是2019年农村公路安全生命防护工程增加。

二、支出决算情况说明

建水县地方公路管理段部门2019年度支出合计44,919,037.95元。其中：基本支出3,191,736.51元，占总支出的7.11%；项目支出41,727,301.44元，占总支出的92.89% 。与上年对比增加27,034,269.34元，主要原因是2019年农村公路安全生命防护工程增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障建水县地方公路管理段机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,191,736.51元。与上年对比增加251,588.91元，主要原因是2019年增加了临骋人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.89%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障建水县地方公路管理段机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41,727,301.44元。与上年对比增加了26,782,680.43元，主要原因是2019年农村公路安全生命防护工程增加。主要用于公路养护、公路水毁抢险保通、农村公路安全生命防护工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县地方公路管理段部门2019年度一般公共预算财政拨款支出44,919,037.95元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加27,034,269.34元，主要原因是2019年农村公路安全生命防护工程增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出293,001.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于在职人员养老保险单位承担部分及本年退休人员结算的职业年金单位部分等。

  2.交通运输（类）支出44,626,036.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.35%。主要用于单位在职人员基本工资、津补贴等人员经费，公用经费及农村公路生命安全防护工程、大中修、日常养护经费公路水毁抢险保通等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县地方公路管理段部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15,000.00元，支出决算为25,195.00元，完成预算的167%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为23,425.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1,770.00元，完成预算的11.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因业务增加、车辆老化。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加13,755.00元，增长120.24%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加11,985.00元，增长104.76%；公务接待费支出决算增加/减少1,770.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因业务增加、车辆老化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23,425.00元，占92.97%；公务接待费支出1,770.00元，占7.03%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出23,425.00元。其中：

公务用车运行维护支出23,425.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出1,770.00元。其中：

国内接待费支出1,770.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于专项工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县地方公路管理段部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，建水县地方公路管理段部门资产总额4,075,033,437.21元，其中，流动资产1,058,515.75元，固定资产821,821.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,059,601,184.44元（主要是公共基础设施增加），其中;流动资产减少12,734,149.02元，固定资产减少817,766.54元,

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额55,531.35元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出55,531.35元;授予中小企业合同金额55,531.35元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

建水县地方公路管理段17个，金额共计41,727,301.44元，其中：财政拨款支出41,727,301.44元，分别是：

红财建发〔2018〕15号2018年农村公路养护工程省补助资金398,656.30元。

红财建发〔2018〕132号2018年未通客车建制村公路安全生命防护工程省级补助资金3,410,000.00元。

红财建发〔2018〕163号2018年州级交通专项补助金474,800.00元。

红财建发〔2018〕166号农村公路养护603,600.00元。

红财建发〔2018〕26号农村公路养护659,400.00元。

红财建发〔2019〕12号2019年农村公路生命安全防护工程省级补助资金（第一批）4,450,000.00元。

红财建发〔2019〕17号2019年州级配套养护经费1,733,377.10元。

红财建发〔2019〕17号2019年州级配套水毁抢险保通资金60,000.00元。

建财发〔2019〕1号县级农村公路养护配套资金路政经费402,644.54元。

红财建发〔2019〕39号2019年交通转移支付用于农村公路养护省级补助资金3,868,992.50元。

红财建发〔2019〕17号2019年州级配套水毁抢险保通资金5,780,000.00元。

红财建发〔2018〕151号2018年车辆购置税收入补助地方资金用50,000.00元。

红财建发〔2018〕194号提前下达2019年车辆购置税收入补助9,230,000.00元。

建财预〔2019〕98号2017年第三批安防危桥改造工程资金2,000,000.00元。

建财预〔2019〕161号2017年第三批安防危桥改造工程资金4,190,600.00元。

建财预〔2019〕162号2017年农村公路养护中修工程资金545,231.00元。

建财发〔2019〕1号县级农村公路养护配套资金3,870,000.00元。

通过对2019年整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我部门财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 一、.农村公路养护配套资金，根据省级要求，农村公路养护省级配套资金按照省道7000元/公里，乡道3500元/公里，村道1000元/公里的标准进行配套，同时要求州、县级财政对农村公路养护进行相应的资金配套。

二、、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

  三、一般公共预算财政拨款收入：为红河州地方财政当年拨付的资金。 

  四、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为，政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。