建水县交通运输局部门2019年度部门决算

　　监督索引号53252400734801000 

　　建水县交通运输局部门2019年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  建水县交通运输局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  建水县交通运输局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。 

　　2、组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划；拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见；负责拟订综合运输计划并组织实施；协调综合运输计划；负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准；承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。 

　　3、指导综合交通运输市场监管；组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；配合协调开展通用机场运营管理；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作；负责公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁；负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。 

　　4、负责水路的行业管理；负责权限内的水上交通安全监督管理；负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理工作。 

　　5、负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省、州和县级财政性资金安排建议并监督实施；负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。 

　　6、负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合国家铁路项目建设工作；协调推进机场建设，组织开展监督检查工作；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；承担国家、省、州和县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。 

　　7、指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合民航突发事件及大面积航班延误等处置工作；按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调；承担国防动员有关工作。 

　　8、指导综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况，发布有关信息；指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。 

　　9、协调中央、省、州垂直管理的铁路、民航等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。 

　　10、指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督；负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。 

　　11、完成县委、县政府交办的其他任务。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1、建水（个旧）～元阳高速公路建设里程73.438公里，截至目前，完成永久用地3759.3453亩及地上附着物的征收，完成临时用地3806.2496亩及地上附着物的征收。 

　　2、2019年，自然村进村道路硬化工程约273公里。目前，已签订施工合同，部分路段已分批施工进场，同时正在完善施工图设计，施工图设计完成约190公里，11月中旬已全部进场施工。 

　　3、对全县1960.575公路县乡公路的养护，采取（中修、安保、危桥改造）工程集中修复、小修预防性保养与水毁抢修、公路绿化、路政管理相结合，分工负责，多管齐下。 

　　4、南部公交枢纽站县第十五届人民政府第十八次常务会议研究，决定在建水县第五中学新G323线与巴金线（原S214线）交叉口左侧建设建水南部公交枢纽站，已进场施工，正在平整场地和主体工程基坑开挖。 

　　5、建水绕城高速公路，路线全长约65公里，总投资约88亿元，项目已开始前期准备工作。 

　　6、2019年，预脱贫乡及贫困行政村通自然村道路硬化建设项目，硬化里程约280公里，投资概算约2.8亿元。目前，已签订施工合同，部分路段已分批施工进场，同时正在完善施工图设计，施工图设计完成约190公里，待乡镇路基扩宽工作全部完成，可全部进场施工。 

　　7、认真贯彻执行国家有关道路运输管理的方针政策，履行“三关一监督”工作职责，每月认真开展道路运输隐患排查工作和巡查工作，年度审验工作等，认真开展上级主管部门要求开展的各类专项行动。针对运输市场的变化情况，在做好源头管理的基础上，加强逐户检查，确保道路运输业的安全生产，强化对运输从业人员的安全学习教育宣传,落实运输企业的安全主体责任，结合各类运输市场的整治活动，加强横向部门的协调配合。强化道路运输行业管理（客运道路货物运输、机动车维修管理、驾驶培训管理、从业资格证诚信考核和换证、质量信誉考核及营运车辆审验），严厉打击违法经营行为，促进行业有序发展，维护建水县运输市场和谐稳定发展。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入建水县交通运输局部门2019年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是： 

　　1、建水县交通运输局（行政单位）； 

　　2、建水县道路运输管理局（参公事业单位）； 

　　3、建水县公路工程管理所（事业单位）； 

　　4、建水县地方公路管理段（事业单位）； 

　　5、建水县公路路政管理大队（事业单位，该单位因业务需要，不具备独立核算条件，故纳入建水县地方公路管理段统一核算）； 

　　6、建水县农村公路工程质量监督站（事业单位，该单位因编制人数少，不具备独立核算条件，故纳入建水县地方公路管理段统一核算） 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　建水县交通运输局部门2019年末实有人员编制86人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制14人），事业编制72人（含参公管理事业编制39人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员14人），事业人员59人（含参公管理事业人员28人），其他人员0人。 

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。根据要求建水县交通运输部门退休人员已全部纳入养老保险机构核算。 

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　建水县交通运输局部门2019年度收入合计138,421,569.97元。其中：财政拨款收入138,052,769.97元，占总收入的99.73%；其他收入368,800.00元，占总收入的0.27%。 

　　2018年度收入合计300,597,066.81元。其中：财政拨款收入300,597,066.81元，占总收入的100.00%。 

　　与上年对比减少162,175,496.84元，主要原因分析：一是2019年退休人员已全部纳入养老保险机构核算，二是项目支出较上年减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　建水县交通运输局部门2019年度支出合计160,606,022.27元。其中：基本支出10,081,876.83元，占总支出的6.28%；项目支出150,524,145.44元，占总支出的93.72%。 

　　2018年度支出合计302,122,741.14元。其中：基本支出12,105,559.84元，占总支出的40.06%；项目支出290,017,181.30元，占总支出的59.94%。 

　　与上年对比减少141,516,718.87元，主要原因分析：一是2019年退休人员已全部纳入养老保险机构核算，二是项目支出较上年减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障建水县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,081,876.83元。与上年对比减少2,023,683.01元，主要原因分析2019年退休人员已全部纳入养老保险机构核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.07%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障建水县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150,524,145.44元。与上年对比减少139,493,035.86，主要原因分析主要原因分析本年财政安排项目预算资金减少。建水县交通运输部门项目支出主要用于公路养护、公路水毁抢险保通、公路运输、综合交通专项补助等。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　建水县交通运输局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出159,538,026.27元,占本年支出合计的99.34%。与上年对比减少140,940,054.58元,主要原因分析一是2019年退休人员已全部纳入养老保险机构核算，二是项目支出较上年减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出24,084,940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.10%。1.一般公共服务（类）支出24,084,940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.10%。主要用于：红河州鸡石高速公路建水收费站改扩建工程、收购整合汽车公司公交车经费。 

　　2.社会保障和就业（类）支出969,139.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于交通运输局机关及下属事业单位退休人员公用经费，遗属补助，交通运输局机关及下属事业单位在职人员养老保险单位承担部分及本年退休人员结算的职业年金单位部分等。 

　　3.农林水（类）支出1,780,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于农村道路建设。   

　　4.交通运输（类）支出132,703,947.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.18%。主要用于建水县交通运输局机关及下属事业单位在职人员基本工资、津补贴等人员经费，公用经费及农村道路建设、油价补贴、农村公路生命安全防护工程、大中修、日常养护经费等。   

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　建水县交通运输局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120,700.00元，支出决算为46,389.00元，完成预算的38.43%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为44,061.00元，完成预算的185.9%；公务接待费支出决算为2,328.00元，完成预算的2.4%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行“三公”经费支出要求，严控“三公”经费。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4,362.76元，下降10.38%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加9,621.00元，增长27.94%,增加的原因为我局负责全县农村公路修建的技术服务和质量监理、路政管理、运输管理等工作，车辆使用率高，加之现有车辆老化，因此公务用车购置及运行费支出比上年增加；公务接待费支出决算减少5,258.24元，下降69.31%,减少原因为本年度接待减少。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行“三公”经费支出要求，严控“三公”经费。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出44,061.00元，占94.98%；公务接待费支出2,328.00元，占5.02%。具体情况如下： 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出44,061.00元。其中： 

　　公务用车运行维护支出44,061.00元，公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出2,328.00元。其中： 

　　国内接待费支出2,328.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于建水县交通运输专项工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　建水县交通运输局部门2019年机关运行经费支出515,839.76元，与上年对比减少304,472.32元,主要原因严控支出，厉行结约。运行经费主要用于办公费、差旅费、电话费、培训费、维修费、公务用车运行维护费等日常开支。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，建水县交通运输局部门资产总额4,084,461,165.45元，其中，流动资产3,433,152.16元，固定资产7,874,912.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,039,890,036.45元，其中;流动资产减少29,784,399.08元，固定资产减少3,478,664.47元，公共基础设施增加4,073,153,100.00元。 

    三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额220,341.87元,其中：政府采购货物支出23,790.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出196,551.87元;授予中小企业合同金额220,341.87元，占政府采购支出总额的100.00%。 　　 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　2019年我部门项目支出共涉及46个项目，项目资金共计150,524,145.44元，其中财政拨款支出149,506,149.44元，其他资金支出1,017,996.00元，具体项目见下。项目实施主体主要为建水县交通运输局及其下属各事业单位，财政拨款支出资金由县财政授权支付到各项目单位。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　我部门开展的2019年本级财政预算项目资金绩效自评46个项目，分别为： 

　　1、建水县交通运输局（本级)26个，金额107,778,848.00元，分别是： 

　　建财预〔2019〕47号红河州鸡石高速公路建水收费站改扩建工程款10,084,940.00元。 

　　建财预〔2019〕33号收购整合汽车公司公交车经费14,000,000.00元。 

　　建财预〔2019〕75号撤并建制村通1,780,000.00元。 

　　建财预〔2019〕369号2018年争取上级资金考核工作经费252,600.0元。 

　　建财预〔2019〕47号红河州鸡石高速公路建水收费站改扩建工程款6,653,903.00元。 

　　建财预〔2019〕318号323线工程款30,000,000.00元。 

　　红财建发〔2019〕57号绕城高速项目前期费2,100,000.00元。 

　　红财建发〔2018〕146号城市公交油价补贴450,600.00元。 

　　财建发〔2018〕55号城市公交油价补贴2,487,760.00元。 

　　红财建发〔2018〕190号城市公交油价补贴596,500.00元。 

　　红财建发〔2017〕257号城市公交油价补贴753,100.00元。 

　　红财建发〔2018〕171号对城市公交补贴（基数）317,200.00元。 

　　建财预〔2018〕117号农村道路客运油价补贴2,444,000.00元。 

　　建财预〔2018〕118号农村客运和出租车行业油价补贴（退坡部分）1,045,900.00元。 

　　红财建发〔2019〕16号2018年出租车、农村道路退坡资金133,985.00元。 

　　红财建发〔2019〕13号2018年出租车、农村道路补助资金2,462,600.00元。 

　　红财建发〔2019〕86号农村道路客运（退坡）2,013,600.00元。 

　　建财预〔2018〕118号农村客运和出租车行业油价补贴（退坡部分）841,700.00元。 

　　建财预〔2018〕117号农村客运和出租车行业油价补贴（基数部分）2,244,500.00元。 

　　红财建发〔2019〕16号2018年出租车、农村道路退坡资金1,065,500.00元。 

　　红财建发〔2019〕13号2018年出租车、农村道路补助资金2,020,700.00元。 

　　红财建发〔2018〕11号车辆购置税用于公路等基础设施建设4,940,000.00元。 

　　红财建发〔2018〕196号提前下达2019年车辆购置税收入补助地方资金3,421,760.00元。 

　　红财建发〔2017〕259号建制村通畅工程项目款13,940,000.00元。 

　　红财建发〔2018〕194号提前下达2019年车辆购置税收入-窄路基路面改造1,678,000.00元。 

　　红财建发〔2018〕213号港口建设费安排的水域抢50,000.00元。 

　　2、建水县地方公路管理段17个，金额41,727,301.44元，分别是： 

　　红财建发〔2018〕15号2018年农村公路养护工程省补助资金398,656.30元。 

　　红财建发〔2018〕132号2018年未通客车建制村公路安全生命防护工程省级补助资金3,410,000.00元。 

　　红财建发〔2018〕163号2018年州级交通专项补助金474,800.00元。 

　　红财建发〔2018〕166号农村公路养护603,600.00元。 

　　红财建发〔2018〕26号农村公路养护659,400.00元。 

　　红财建发〔2019〕12号2019年农村公路生命安全防护工程省级补助资金（第一批）4,450,000.00元。 

　　红财建发〔2019〕17号2019年州级配套养护经费1,733,377.10元。 

　　红财建发〔2019〕17号2019年州级配套水毁抢险保通资金60,000.00元。 

　　建财发〔2019〕1号县级农村公路养护配套资金路政经费402,644.54元。 

　　红财建发〔2019〕39号2019年交通转移支付用于农村公路养护省级补助资金3,868,992.50元。 

　　红财建发〔2019〕17号2019年州级配套水毁抢险保通资金5,780,000.00元。 

　　红财建发〔2018〕151号2018年车辆购置税收入补助地方资金用50,000.00元。 

　　红财建发〔2018〕194号提前下达2019年车辆购置税收入补助9,230,000.00元。 

　　建财预〔2019〕98号2017年第三批安防危桥改造工程资金2,000,000.00元。 

　　建财预〔2019〕161号2017年第三批安防危桥改造工程资金4,190,600.00元。 

　　建财预〔2019〕162号2017年农村公路养护中修工程资金545,231.00元。 

　　建财发〔2019〕1号县级农村公路养护配套资金3,870,000.00元。 

　　3、建水县公路工程管理所1个，金额218,800.00元，分别是： 

　　县交通局拨入公务用车购置补助经费其他资金218,800.00元。 

　　4、建水县道路运输管理局2个，金额799,196.00元，分别是： 

　　县交通局补助安装监控设备经费其他资金104,430.00。 

　　红财预指〔2018〕395号工作经费其他资金694,766.00元。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　2019年我部门科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题和困难：个别事业单位的部分项目资金下达时间晚，接近年底到账，难以形成支出。 

　　（四）2019部门整体支出绩效自评报告 

　　2019年，建水县交通运输局部门整体支出目标设立了以下几个方面： 

　　一是产出指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，共设置19个指标； 

　　二是效益指标，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，共设置6个指标； 

　　三是满意度指标，服务对象满意度指标，共设置1个指标。 

　　通过对2019年整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我部门财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1.农村公路养护配套资金，根据省级要求，农村公路养护省级配套资金按照省道7000元/公里，乡道3500元/公里，村道1000元/公里的标准进行配套，同时要求州、县级财政对农村公路养护进行相应的资金配套。 

　　2.一般公共预算拨款收入，为建水县财政当年拨付的资金。 

　　3.社会保障和就业支出，指用于我部门退休人员退休费、生活补助、日常公用经费等。 

　　4.交通运输支出，指用于我部门人员工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费及保障县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 

　　5.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　监督索引号53252400734801111