红河州建水县官厅镇2019年度部门决算

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　　红河州建水县官厅镇2019年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  红河州建水县官厅镇概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目整体支出绩效自评 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2019部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州建水县官厅镇概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。 

　　2、促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。 

　　3、营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。 

　　4、推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。 

　　5、综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。 

　　6、指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1、强化收支管理,确保全年预算任务的完成 

　　为确保全年预算任务的完成,在收入方面,加大工作力度,做好收入组织工作.严格依法治税,堵塞漏洞,应收尽收。税收减免,严禁乱开口子扩大减免范围,既加强对重点税源的征管,也加强对零星税收的征收,做到应收尽收,税款足额、及时入库,确保 预算任务的完成。在支出方面,加强支出管理.树立节支也是增收的观念,坚持量入为出,量力而行的方针,优先保证人员工资的发放和重点支出的投入,控制一般性支出,最大限度的节约支出。 

　　2、加强财政监督,积极推进依法理财 

　　加强财政监督,是实现收支目标,规范财政秩序,提高财政资金使用效率的重要措施:我镇财政所认真贯彻< 会计法>,强化会计基础工作和会计监督,提高会计信息质量,进一步完善我镇“零户统管”工作,强化我镇财政管理职能;二要健全和完善预算外资金管理,强化财政专户管理,提高财政资金的使用效益。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州建水县官厅镇部门2019年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是： 

　　1、建水县官厅镇人民政府； 

　　2、建水县官厅镇财政所； 

　　3、建水县官厅镇农业综合服务中心； 

　　4、建水县官厅镇新农村建设服务中心； 

　　5、建水县官厅镇文化广播电视服务中心； 

　　6、建水县官厅镇社会保障服务中心； 

　　7、建水县官厅镇国土和村镇规划建设服务中心。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河州建水县官厅镇部门2019年末实有人员编制82人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员44人（含参公管理事业人员3人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州建水县官厅镇部门2019年度收入合计25,678,254.17元。其中：财政拨款收入22,197,204.92元，占总收入的86.44%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,481,049.25元，占总收入的13.56%。与上年对比2019年收入比2018年收入增加11632750.9元，主要是2019年上级财政加大了扶贫建设资金投入力度，增加了农村基础设施建设的投入，比如：农村危房改造、村级活动室、儿童之家建设等，因此收入数较上年有所增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州建水县官厅镇部门2019年度支出合计25,398,934.67元。其中：基本支出15,770,034.67元，占总支出的62.09%；项目支出9,628,900.00元，占总支出的37.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。主要是2019年上级财政加大了扶贫建设资金投入力度，增加了农村基础设施建设的投入，比如：农村危房改造、村级活动室、儿童之家建设等，因此支出数较上年增加较多。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障红河州建水县官厅镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,770,034.67元。2019年度用于保障红河州建水县官厅镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,770,034.67元。与上年对比增加3154531.4元，主要为2019年基本工资，津贴补贴等人员经费增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.22%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障红河州建水县官厅镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,628,900.00元。与上年对比增加8178900元，主要是原因是2019年上级财政加大了扶贫建设资金投入力度，增加了农村基础设施建设的投入，比如：农村危房改造、村级活动室、儿童之家建设等，因此支出数较上年增加较多。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州建水县官厅镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出22,367,204.92元,占本年支出合计的88.06%。比上年增加8751701.65元,主要原因为基础设施建设和扶贫资金投入比上年增加较多。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出7006160.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.93%。主要用途如下； 

　　(1)镇人大事务支出123413.52元，其中：人大常委会机关行政运行基本支出9413.52元，主要用于日常公用经费支出；镇人大代表开展视察、监督、人大代表活动事务支出64000.00元；镇人大主席团覆职事务支出50,000.00元。 

　　（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出5198457.38元，主要是镇人民政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　（3）财政事务支出390252.91元，主要是镇财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　（4）纪检监察事务支出30000.00元，主要是纪检监察事务经费支出。 

　　（5）党委办公厅（室）及相关机构事务支出1264036.48元，主要是镇党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　2.文化旅游体育与传媒（类）支出529,563.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于 

　　（1）文化支出292858.84元，主要是镇文化站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　（2）新闻出版广播影视支出236704.4元，主要是镇广电站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　3.社会保障和就业（类）支出3,994,741.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.86%。主要用途如下： 

　　（1）人力资源和社会保障管理事务支出465498.96元，主要是镇社会保障服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　（2）民政管理事务支出2581564.00元，主要是镇属村委会、党支部、村民小组正常运转的基本支出，包括村四职干部、村妇联主席、村民兵连长、村团支部书记、支部书记、村民小组长等补贴，以及村委会、村民小组工作经费支出。 

　　（3）行政事业单位离退休支出920184.16元，其中：归口管理的行政单位离退休支出38756.8元，主要是镇机关单位退休人员退休工资支出；事业单位离退休支出18978.4元，主要是镇事业单位退休人员支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出862448.96元，主要是财政负担镇机关事业单位在职人员单位负担养老保险费支出。 

　　（4）抚恤支出27494.8元，主要是补发政府原退休职工死亡抚恤。 

　　4.卫生健康（类）支出58,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用：医疗卫生与计划生育管理事务支出58,800.00元，主要是镇计生办正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　5.农林水（类）支出5,124,475.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.91%。主要用途如下： 

　　（1）农业支出2149619.42元，其中：事业运行支出2112659.42元，用于镇农业四站（农推站、农经站、农机站、兽医站）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；对高校毕业生到基层任职补助36960元，主要是大学生到村委会任职生活补助支出。 

　　（2）林业支出806968.16元，主要是镇林业站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　（3）水利支出744887.92元，主要是镇水务站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　（4）农村综合改革支出1423000元，主要是用于对村级一事一议项目的补助，包括：包括柑子树村传统村落改造、官厅村委会扶持村集体经济发展试点项目建设。 

　　6.自然资源海洋气象等（类）支出479,293.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。 

　　7.住房保障（类）支出7,945,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.52%。主要用于扶贫项目农村危房改造项目资金投入。  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州建水县官厅镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18000元，支出决算为16,737.00元，完成预算的92.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8,000.00元，完成预算的88.89%；公务接待费支出决算为8,737.00元，完成预算的97.08%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为各部门各单位大力压缩开支，减少“三公”经费支出。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2,587.04元，下降13.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加5,358.00元，增长202.80%；公务接待费支出决算减少7,945.04元，下降47.63%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加及减少的主要原因：总支出减少的原因是大力压缩一般公务接待等费用支出，公务接待费用比2018年支出减少，2019年度公务用车运行维护费增加的主要原因为本年度开展的中心工作较多，比如：脱贫攻坚工作、提升人居环境工作、农村土地确权工作、烤烟收购秩序维护等工作。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8,000.00元，占47.80%；公务接待费支出8,737.00元，占52.20%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出8,000.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出8,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出8,737.00元。其中： 

　　国内接待费支出8,737.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次184人（其中：外事接待人次0人）。主要用于提升人居环境工作、农村土地确权工作、烤烟收购秩序维护等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州建水县官厅镇部门2019年机关运行经费支出824,804.59元，与上年对比增加538312.43元,主要原因为2019年新增津补贴发放等较多等原因。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，红河州建水县官厅镇部门资产总额8,495,292.19元，其中，流动资产5,508,946.46元，固定资产2,971,251.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产15,094.29元。与上年相比，本年资产总额增加减少4,261,158.39元，其中;流动资产减1,582,258.90元，固定资产减少2,667,081.78元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产减少11,817.71元，其他资产增加0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额2,806,382.71元,其中：政府采购货物支出22,755.00元;政府采购工程支出2,699,500.00元;政府采购服务支出84,127.71元;授予中小企业合同金额2,806,382.71元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目整体支出绩效自评 

　　单位本年度实施的二级项目7个，财政投入资金9628900元，按项目进度支付项目资金9628900元。项目实施情况如下： 

　　1.“2130701－对村级一事一议的补助”2019年度上级安排对村级一事一议项目安排资金1423000元，其中付梅格冲村活动室建设支出180000元，目前项目实施完工。付山官寨村内道路硬化工程款200000元，目前项目实施完工。付砍平村公共活动室支出175000元，付芭蕉村内道路、小广场建设98000元，付芭蕉村进村道路建设款600000元，付磨玉村活动室建设60000元，付11个村民小组活动室建设110000元，目前各项目实施完工完工。 

　　2.“2210105红财社发〔2018〕209号四类对象危房改造经费补助”支出7945900元，具体项目开支为农村危房改造建设工程，目前实施完工。 

　　3.“2296003用于体育事业的彩票公益金支出”100000元，具体项目开支为付磨依蚌村级体育设施建设项目工程，目前项目实施完工。 

　　4.“2296002用于社会福利的彩票公益金支出”160000元，具体支出项目为付磨依蚌村老年活动中心建设100000元，付车家村委会儿童之家建设30000元，车家村儿童之家建设30000元，目前项目已完成。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　本单位严格按照工程项目管理程序进行工程项目管理，严格按预算批复资金用途，按照相应的项目资金管理要求执行，加强资金管理，项目资金严格按照相关财务规定拨付。项目达到标准的质量管理水平，能按时按质完成项目建设，并严格按照工程项目质量验收标准和程序报项目管理部门组织验收，项目实施达到预期效果。通过建设项目的实施，提升了乡村人居环境，改善农村生产生活条件，为乡村村民提供固定的文化娱乐场所，为进一步实施乡村振兴战略奠定坚实的基础。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　本单位按照项目绩效管理有关规定，遵循独立、客观、科学、公正的原则。对几个一事一议项目以及危房改造项目，磨依蚌村老年活动中心、体育设施建设及车家儿童之家建设等几个使用彩票公益金建设项目的决策、准备、实施、竣工和运营全过程进行了评价。各个项目有可行性研究报告，资金筹备计划，通过招投标程序实行公开招标或邀标，镇政府对项目实施全程监督，并对实施过程中遇到的问题进行了有效的处理，使项目得以顺利完工。通过几个项目实施，提升了人居环境，改善了农村生产生活条件，为进一步实施乡村振兴战略奠定了坚实的基础，实现了绩效管理目标。 

　　（四）2019部门整体支出绩效自评报告 

　　1、部门基本情况 

　　（1）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。（2）促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。（3）营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。（4）推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。 

　　2、部门绩效目标的设立情况   

　　农村经济稳步发展、产业发展持续优化、基础设施快速推进、公益设施建设持续推进。 

　　3、部门整体收支情况 

　　官厅镇2019年度收入合计25,678,254.17元。其中：财政拨款收入22,197,204.92元，占总收入的86.44%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,481,049.25元，占总收入的13.56%。与上年对比2019年收入比2018年收入增加11632750.9元。2019年度支出合计25,398,934.67元。其中：基本支出15,770,034.67元，占总支出的62.09%；项目支出9,628,900.00元，占总支出的37.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%； 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

　　3、事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　4、其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

　　5、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

　　6、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　7、一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。　此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

　　8、文化体育与传媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。

　　9、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

　　10、医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

　　11、农林水支出，反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

　　12、国土海洋气象等支出， 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

　　13、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。 

　　监督索引号53252400155401111