建水县地震局部门2019年度部门决算

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　　建水县地震局部门2019年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  建水县地震局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  建水县地震局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、贯彻落实国家和省、州、县防震减灾法律、法规、规章的规定，组织拟订有关地方规范性文件，并监督检查其执行情况。 

　　2、组织拟订全县防震减灾工作规划，制定全县防震减灾工作年度计划，并组织实施。 

　　3、负责规划和建立地震监测预报工作体系。按照全国、全省、全州地震监测台网（站）建设规划，实施全县地震台网（站）及信息系统建设，实现资源共享；制定全县震情跟踪工作方案并组织实施；管理全县地震监测、地震预测、震情监视跟踪和地震群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。 

　　4、会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责全县建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作；负责全县防震减灾知识宣传教育的指导、协助、督促工作。 

　　5、负责破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理；参与震后地震科学考察与地震灾害损失评估、灾区防震减灾科普宣传、灾区恢复重建规划拟订等工作。 

　　6、承担全县地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻和落实。 

　　7、完成县人民政府和上级部门交办的其他工作任务。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1、加强震情跟踪及趋势会商 

　　严格执行24小时值班及领导带班制度，认真做好黄龙寺地震台数字化观测设备、内部网络的维护，认真落实震情会商制度，共参与州地震局视频会商2次，年中及年度会商1次，周震情跟踪工作例会10余次，上报《震情跟踪月报》12期。 

　　2、切实做好防震减灾准备工作 

　　及时召开了全县防震减灾联席工作会议，震情跟踪及地震灾害风险调查与预评估业务培训。印发了《建水县特别重大地震灾害应急处置工作方案的通知》，对各级各部门应对地震灾害的主要工作职责、灾害抢险救援及抢险救援工作流程进行了分工和明确，完成了红河州地震业务管理系统内建水县（2018年）地震应急基础数据更新。通过全县各级各部门的共同努力，切实做好了地震应急处置工作方案修订、救灾物资储备、应急避难场所建设、地震灾害抢险救援演练等各项地震应急准备工作，真正做到了“宁可防而不震，不可震而不防”。 

　　3、扎实开展防震减灾科普知识宣传教育工作 

　　深入开展防震减灾科普宣传教育，利用“全国防灾减灾日”“科技三下乡”等时机开展防震减灾宣教“六进活动”。积极主动为县内重大工程建设提出抗震设防建议和地震安全性评价提供服务保障。2019年，全县各级各有关部门以防震减灾知识“六进”活动为载体，通过发放宣传资料、展出宣传展板、悬挂横幅、现场咨询、印制发放宣传手提袋、举办科普讲座、电视台和广场电子屏幕播放科教片、开展不同形式的防震减灾科普宣传教育14场次。我局为加强防震减灾科普宣知识传力度，投资3.036万元，用于地震科普宣传品制作。建水县地震灾害风险预评估工作于2019年5月7日正式启动，由建水县地震局协助省地震局专家进行。目前已经完成全县地震灾害风险预评估的基础工作，正在编制《红河州建水县地震灾害损失风险预评估和应急处置报告》。 

　　4、加强地震监测设施运维管理。切实加强地震监测设施运维管理，全年共发现并及时维修报修前兆观测仪器8起、强震台故障5起。观测数据完整率、仪器正常运转率均高于99%。在全省防震地震监测质量评比中，强震动台运维管理获省级先进。 

　　5、深入开展我县地震灾害风险预评估工作 

　　建水县地震灾害风险预评估工作于2019年5月7日正式启动，由建水县地震局协助省地震局专家进行。目前已经完成全县地震灾害风险预评估的基础工作，正在编制《红河州建水县地震灾害损失风险预评估和应急处置报告》。 

　　6、认真组织开展我县地震应急救援综合演练 

　　2019年5月11日，建水县组织开展地震应急救援综合演练。我局认真履行职责，做好地震应急救援综合演练前期的准备工作，模拟地震发生后及时向县应急指挥中心报告，并按有关规定提出启动相应级别应急响应的建议。 

　　7、加强对地震宏观观测员业务能力的培训 

　　为了提高全县地震宏观观测工作的质量，2019年共举办3期地震宏观测报员业务培训会，使我县地震宏观观测员业务能力得到了较大提高。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入建水县地震局部门2019年度部门决算编报的单位共1个，属于公益一类事业单位。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　建水县地震局部门2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　建水县地震局部门2019年度收入合计1,191,155.98元。其中：财政拨款收入1,154,555.98元，占总收入的96.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入36,600.00元，占总收入的3.07%。与上年对比总收入减少124,585.0元，减少主要原因是去年将往年专户中省州强震动台维护费等工作经费从其他应付款科目转入其他收入科目，使总收入增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　建水县地震局部门2019年度支出合计1,218,319.70元。其中：基本支出991,223.12元，占总支出的81.36%；项目支出227,096.58元，占总支出的18.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少支出18,304.3元,主要原因是2019年退休人员工资由人社局发放,人员经费支出减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障建水县地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出991,223.12元。与上年对比减少95,400.88元。增幅8.78%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.20%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.80%。人均18,202.38元 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障建水县地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出227,096.58元。与上年对比增加77,096.58元，增幅51.4%。增加的部分主要是省级防震减灾专项资金和县级工作经费补助。 

　　1、地震预测预报支出15,000元,为省级防震减灾专项资金。主要用于开展地震群测群防和科普宣传工作。 

　　2、其他灾害防治及应急管理支出20,000元,主要用于重点监测防御区防震减灾科普宣传品的印制。 

　　3、地震灾害预防支出192,096.58元，主要是地震工作经费补助，用于保障现有地震监测台站、网络正常运维管理、群测群防工作、防震减灾科普宣传、地震灾害预评估等地震事业发展支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　建水县地震局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,154,555.98元,占本年支出合计的94.77%。与上年对比减少18,304.3元,减少0.16%，与上年基本持平。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1、社会保障和就业（类）支出81,230.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。 

　　2、灾害防治及应急管理（类）支出1,073,325.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.96%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　建水县地震局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000元，支出决算为18,379.08元，完成预算的36.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为7,069.08元，完成预算的23.56%；公务接待费支出决算为11,310.00元，完成预算的56.55%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出和减少公务接待支出。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.92元，下降0.02%；减少原因是严格执行厉行节约原则，减少2019年费用支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算增加69.08元，增长0.99%；增加原因是单位车辆老化，维修费比上年增加。公务接待费支出决算减少72.00元，下降0.63%。支出决算数减少的主要原因是严格执行厉行节约相关规定本年接待减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7,069.08元，占38.46%；公务接待费支出11,310.00元，占61.54%。具体情况如下： 

　　1、因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2、公务用车购置及运行维护费支出7,069.08元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出7,069.08元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展防震减灾工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3、公务接待费支出11,310.00元。其中： 

　　国内接待费支出11,310.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次194人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于上级部门检查工作和各县部门之间工作交流发生的接待支出。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　建水县地震局部门2019年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，建水县地震局部门资产总额180,586.78元，其中，流动资产57,613.18元，固定资产122,973.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少448,400.80元，其中;流动资产减少22,152.40元，固定资产减少426,248.40元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值142,522元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 　　 

　　2019年度，部门政府采购支出总额29,400.00元,其中：政府采购货物支出6,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出23,400.00元;授予中小企业合同金额29,400.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、地震监测：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。 

　　二、地震预测预报：反应地震数据的分析处理软件、数据库更新、震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。 

　　三、地震事业机构：反映地震事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

　　四、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

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