建水县文物管理所部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  建水县文物管理所概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  建水县文物管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》和州《历史名城保护条例》及“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针；做好建立记录档案、专人管理、保护范围、作出标志、说明的“四有”工作；负责建水地区文物的收集、征集、研究及展示工作。

 （二）2019年度重点工作任务介绍

一、落实责任，加强管理。

一是为进一步加强全县文物管理工作，在县人民政府与乡镇人民政府签订《建水县文物保护单位消防安全使用责任书》的基础上，我所与各乡镇建立了网格化管理机制，将所有文物保护单位的联系方式、使用人进行了网格化管理。在强化管理的同时加大责任的落实，做到了责任层层落实。二是制定县级以上文物保护单位巡查、检查机制，国保每月巡查一次，省保、州保每个季度巡查一次。同时在节假日及重要节点与县消防、民宗等部门组织文物安全巡查，对检查中发现的问题提出整改要求，并要求使用单位、使用人进行限期整改。截至目前共组织文物安全巡查12次，发现安全隐患12条，立即整改8条，难以整改4条。

二、健全体制、夯实基础。

一是进一步强化文物保护基础工作，对辖区内县级以上文物保护单位的档案资料进行充实完善，对资料进行了查缺补漏。修改完善了《建水县文物消防安全制度》《建水县文物管理所文物古建筑消防、安全应急预案》《建水县文物管理所地震应急方案》等规章制度。二是配合政策法规科及政务服务窗口优化文物行政审批及公共服务流程，完成属于文物行政审批事项的相关事宜。三是完成2019年国家文物保护专项资金申报工作，提交了文庙油饰彩绘工程、朱家花园油饰彩绘工程立项请示；乡会桥及乡会镇公所经费请示。四是完成了第八批国保申报工作，并成功新增学政考棚（含天君庙）、玉皇阁及崇文塔、土主庙为全国第八批国保。

三、保护为主、服务民生。

一是积极推动文物保护项目建设，确保项目资金落实到位。团山民居建筑群二期修缮工程、团山民居建筑群彩画修缮及文物展示利用工程、文庙（部分建筑）修缮工程、乡会桥镇公所门头、云龙山真武宫部分建筑修缮工程有序开展。指林寺大殿修缮及白蚁防治工程、团山白蚁防治二期工程完工并通过初验。二是继续推进建水县“拯救老屋行动”整县推进项目的实施，目前，项目开工率达到了47.5%，资金支付300余万元。三是积极做好文物开放利用工作，在收到文物点开放申请后积极组织文物保护利用工作的评估，按照程序有序地组织全县文物开放利用工作。

四、加大宣传，合理利用。

文物保护工作的需要广大干部职工及群众的参与，2019年我所利用文物巡查的机会及世界博物馆日向文物保护单位使用人发放了文物保护宣传资料200余份。同时，为了进一步做好建水古窑址的保护工作，制作了《建水县古窑址保护宣传册》。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县文物管理所部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：建水县文物管理所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县文物管理所部门2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县文物管理所部门2019年度收入合计1,970,524.68元。其中：财政拨款收入1,920,524.68元，占总收入的97.46%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50,000.00元，占总收入的2.54%。与上年对比增加69502.56元，主要原因是2019年有调资增资和项目有增加。

二、支出决算情况说明

建水县文物管理所部门2019年度支出合计2,006,981.12元。其中：基本支出1,710,524.68元，占总支出的85.23%；项目支出296,456.44元，占总支出的14.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加229441.31元，主要原因是2019年有调资增资及修缮省级文物保护单位项目支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障建水县文物管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,710,524.68元。与上年对比增加59502.56，主要原因是2019年有调资增资。。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.85%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障建水县文物管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出296,456.44元。与上年对比增169938.75元，主要原因是2019年有修缮省级文物保护单位项目支出。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县文物管理所部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,947,234.58元,占本年支出合计的97.02%。与上年对比增加222922.36元，主要原因是2019年有调资增资及修缮省级文物保护单位项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,776,879.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.25%。主要用于职工工资和商品服务支出；

  8.社会保障和就业（类）支出170,355.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.75%。主要用于退休费和社会养老保险支出；

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县文物管理所部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35000元，支出决算为14,619.40元，完成预算的48.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算6,236.40元；公务接待费支出决算为8,383.00元，完成预算的23.95%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本单位厉行节约，压缩“三公经费”。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少614.10元，下降4.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少35.10元，下降0.56%；公务接待费支出决算减少579.00元，下降6.46%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为本单位厉行节约，压缩“三公经费”。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6,236.40元，占42.66%；公务接待费支出8,383.00元，占57.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6,236.40元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6,236.40元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文物工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8,383.00元。其中：

国内接待费支出8,383.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次392人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县文物管理所部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，建水县文物管理所部门资产总额14,273,530.65元，其中，流动资产12,027,831.78元，固定资产376,466.64元，在建工程1,869,232.23元，无形资产0.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少8,116,527.45元，其中;流动资产减少7,449,846.33元，固定资产减少666,681.12元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般

公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   1.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

 4、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

    5、机关运行经费：用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

 8.文化体育与传媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。
     9.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。
     10.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。