建水县文化和旅游局（本级）2019年度部门决算

　　目 录 

　　第一部分  建水县文化和旅游局（本级）概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  建水县文化和旅游局（本级）概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。 

　　2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。 

　　3.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化工作机构与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。 

　　4.管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。 

　　5.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。 

　　6.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。 

　　7.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。 

　　8.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。 

　　9.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。 

　　10.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。 

　　11.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。 

　　12.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。 

　　13.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动民族文化走出去。 

　　14.完成县委、县政府交办的其他任务。        

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1. 机构改革工作有序推进 

　　按照县委相关文件精神，目前，按步骤圆满完成了建水县文化和旅游局挂牌、办公地点转移、人员整合等事项，顺利实现综合办公，财务、资产清理、交接等工作已完成。按照中共建水县委办公室、建水县人民政府办公室关于印发《建水县文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知要求，建水县文化和旅游局目前下设10个内设机构：办公室、财务室、政策法规科、艺术科、公共服务科、非物质文化遗产科、文物科（博物馆科）、产业发展和资源开发科、行业管理科、市场开发宣传推广科，本着“因事设岗、因量定人”的原则，科学配置工作岗位，明确各科室的职责及每个岗位的工作职责，合理设岗定责，整合文化和旅游人力资源，确定每个岗位的责任人，形成清晰、完善的工作岗责体系。 

　　2.旅游经济指标稳步增长 

　　2019年1月-10月，建水县共接待国内外旅游者1276.32万人次，同比增长36.05%。其中，接待海外旅游者4.04万人次，同比增长15.85%，接待国内旅游者1272.28万人次,同比增长36.12%。实现旅游总收入166.13亿元，同比增长78.27% 。预计2019年1—12月，全县共接待海内外人数为1393万人次（预测数），同比增长35%；全县共实现旅游总收入153亿元（预测数），同比增长45%。 

　　3.示范创建工作成效明显 

　　2019年4月19日-21日，省文旅厅组织专家到我县实地开展国家全域旅游示范区省级验收工作。2019年5月，我县创建国家全域旅游示范区通过省级评定，并入围首批国家全域旅游示范区验收认定单位名单。2019年10月，我县已将省级全域旅游示范区创建申请材料报送州文化和旅游局，待省级验收审定。建水古城创建省级旅游度假区顺利通过验收，实现了我州旅游度假区零的突破。 

　　4.重点旅游项目持续推进 

　　建水古城传统风貌保护恢复暨景区建设： 

　　临安府衙恢复重建项目: 完成后花园假山、水池、石拱桥、景观绿化施工，中轴线1-4区工程已完工并完成文化内容填充作为景点对外开放；东、西轴线完成7-9区、13区-15区、17区主体部分已经施工完成，正在进行门窗油漆施工收尾，室内铺砖已完成。室外部分图纸发生变动，设计单位正在出图。临街立面改造现已完成规划方案，正在进行施工图设计。部分临街房屋已开始基层清理。 

　　朱家花园片区传统风貌保护与恢复项目: 崇正书院修缮工程现已完成文保建筑主体结构修缮及油饰彩绘，室外青石地面铺设，消防报警系统安装完成；城隍庙修缮工程城隍庙室外工程、临街商铺、豆腐加工坊、受私桥主体工程及豆腐加工坊施工完成、城隍庙外至四知堂之前路面垫层浇筑已完工；城隍庙西庑旁新建临街商铺Z3、Z4、Z7、Z8、Z12、Z12栋主体结构已完工；朱家花园园林景观提升改造工程现完成一期水景池、景观亭、廊道主体结构施工、一期景观石堆砌、后花园园林景观树木移栽绣花绿影长廊、水榭，八角亭、四角亭、曲桥廊道等油饰彩绘施工；旅游厕所、新建办公楼完成装修工作投入使用；精品酒店的建设已完成主体部分，崇正书院文化内容填充设计方案已完成；二期景观水池完成混凝土浇筑，1、2、3-1~3-8、4、6、7栋已经完成主体建设。 

　　武庙恢复重建项目：已完成照壁、大门、前院北厢房、牌坊、忠君殿及南北配殿、关圣殿、关圣殿南北厢房及南北配殿、后殿及配殿主体建筑、油漆彩绘施工。 

　　玉皇阁修缮项目：指林寺大殿完成消防管道安装、白蚁防治、防雷、监控、烟感安装；指林寺大殿保护规划已上报省文物局初评，待完成初评后上报国家文物局终审。 

　　指林寺恢复修缮项目：指林寺大殿完成消防管道安装、白蚁防治、防雷、监控、烟感安装；指林寺大殿保护规划已上报省文物局初评，待完成初评后上报国家文物局终审。 

　　龙井传统集市恢复项目：龙井农贸市场现已完成主体工程建设，装修工程正在收尾，坡道建设已完成，装修完成80%,因方案调整，正在商铺改造施工和完善消防设施。

　　南城门游客接待中心项目已全部完成建设投入使用。 

　　建水古城传统风貌保护恢复暨景区建设项目截至10月完成投资2.6亿元，累计完成投资6.1亿元。 

　　建水西庄紫陶小镇▪龙窑生态城项目 

　　稳步推进龙窑生态城片区项目建设：道路建设方面，完成具备施工条件道路建设；管网工程建设方面，完成博物馆喷灌、管道安装，管道给水管打压试验，完成综合管道初验前所有工作内容自检；绿化方面，完成包括建设一小段道路边绿化，龙泉路小广场地被种植，6号、16号广场地被种植，盘龙路草坪铺设，9号道路绿化，绿化带中管网沉降区域恢复，车行道人行道边口绿化搭接，紫陶博物馆室外绿化乔木、球体及灌木、地被种植，完成95%湖体水生植物种植。紫陶博物馆方面，已完成主体工程、室内外装修，正在进行布展的安装及藏品的收集。紫陶百工坊方面，已通过修详规，完成施工图设计，完成地勘，招商中心主体结构已完成，道路路基完成50%，内装修完成50%。五星级紫陶主题酒店方面，已完成土地平整及规划设计，正组织与温德姆团队谈判商务合作。该项目截至9月完成投资2.16亿元，累计完成投资3.37亿元。 

　　旅游厕所革命 

　　建水县已录入“全国旅游厕所管理系统”旅游厕所14座。目前系统内已启动13座旅游厕所建设，其中完成11座厕所建设（朱家花园小飞虹长廊厕所、小火车主题公园厕所、南城门游客服务中心厕所、新房村游客服务中心厕所、新房村厕所、建水广慈湖锐空间厕所、建水广慈湖大屏幕厕所、西林寺厕所、建水马市街厕所、建水古城城隍庙街厕所、文庙学海厕所），2座在建（建水县白雀寺厕所、建水城区加油站厕所）。全县A级景区内共有旱厕3座，团山景区停车场旱厕已对外张贴公告关停并对厕所内部原有设施进行拆除，保统府厕所、百忍家风门旁厕所正已完成改造并投入使用。 

　　5.投资招商工作积极主动。 

　　2019年，我局固定资产投资县级任务数20亿元。目前，入库项目有建水西庄紫陶小镇•龙窑生态城片区建设项目、建水昌泰紫陶文化主题酒店建设项目、建水和院酒店（一期）建设项目、建水县尚院酒店建设项目、建水南城门游客集散中心建设项目、昌泰名窑紫陶体验馆建设项目、建水西西里艺术酒店建设、建水木野酒店建设等。截至9月，累计完成投资17496万元。跟踪上报了建水紫陶文化创意园、建水古城风貌恢复2个招商引资项目，截至9月完成招商引资34989万元。积极引进域上和美集团，多次到域上和美集团考察交流，双方就投资运营建水古城达成了合作共识，提出了“一座古城、一条街区、一台演艺剧”的构想，目前双方正在进行细节方面磋商，下一步将出具体合作方案。 

　　6.“一机游”建设不断强化 

　　完成县城、4个4A级景区和1个3A级景区、3个非A级景区名片制作并接入“游云南”app；全县共建设34个直播点，全部已接入“游云南”app和微信小程序“游云南观景区”；4个4A级景区完成手绘地图、AI识景并上线，完成数字化门禁系统安装，实现“一脸通”“一码通”；全县共完成14座智慧厕所改造并上线；全县共完成22座旅游厕所定位上线，17座市政厕所地理位置信息上报；燕子洞、文庙、团山3个4A级景区、南城门、古城小火车、紫陶街共建设景区智慧停车场6个，均已接入“一部手机游云南”APP；完成20个景区停车场定位上线；紫陶街建立5G基站1个。4个A级景区、学政考棚景区已按要求在景区内铺设标识指引共计120余块，分别有手绘地图导览图标识、购门票标识、识我所见标识、慢直播标识、找厕所标识等。诚信评价方面，完成并上报96家酒店企业，上线54家；56家餐饮企业，上线54家；2家旅行社，上线2家；已对1家旅游汽车公司、1家租赁车公司进行评价工作并上报。 

　　7.文物保护工作有效实施 

　　一是建立网格化管理机制。与各乡镇建立了网格化管理机制，将所有文物保护单位的联系方式、使用人进行了网格化管理。县级以上文物保护单位巡查、检查机制，国保每月巡查一次，省保、州保每个季度巡查一次。2019年1至10月共组织文物安全巡查12次，发现安全隐患12条，立即整改8条，难以整改4条。二是做好国保资金申报工作。完成2019年国家文物保护专项资金申报工作，提交了文庙油饰彩绘工程、朱家花园油饰彩绘工程立项请示；乡会桥及乡会镇公所经费请示。三是做好第八批国保申报工作。10月16日，学政考棚（含天君庙）、玉皇阁及崇文塔、土主庙被国务院被公布为第八批全国重点文物保护单位。四是推进文物保护项目实施。团山民居建筑群二期修缮工程、团山民居建筑群彩画修缮及文物展示利用工程、文庙（部分建筑）修缮工程、乡会桥镇公所门头、云龙山真武宫部分建筑修缮工程有序开展。指林寺大殿修缮及白蚁防治工程、团山白蚁防治二期工程完工并通过初验。五是继续推进建水县“拯救老屋行动”整县推进项目。目前，已完成26栋民居的修缮，19栋民居正在修缮中，计划修缮民居5栋，项目开工率达到了47.5%，资金支付300余万元。六是做好文保相关方案编制。编制建水古城不可移动文物保护利用方案；编制建水文化和旅游局关于开展违法违规私建“住宅式”墓地专题摸排方案；参与修订《云南省红河哈尼族彝族自治州建水历史文化名城保护管理条例》。 

　　8.非遗相关工作有序开展 

　　编撰《建水县非物质文化遗产保护名录》，完成了“国家级非物质文化遗产代表性项目优秀保护实践案例”的申报工作；梳理各级非遗项目及传承人档案，共修改和撰写83个非遗项目文本材料，健全非遗项目电子档案200张，传承人电子档案300张；新建传承基地2个：建水八中铓鼓舞传承基地、南庄施家寨非遗传承基地，传承点3个：袁应德紫陶坊传承点、知凡陶艺传承点、荣洪陶然苑传承点；完成国家级、省级、州级非物质文化遗产传承人共47人的经费补助工作，共发放补助金17.2万元；组织我县省级非遗传承人向炳成到大理祥云县参加“云南省非物质文化巡展暨‘云南源’主题活动”；组织建水紫陶烧制技艺传承人38人，赴浙江师范大学参加为期30天的培训；组织国家级非遗项目“铓鼓舞”，省级非遗项目“沙莜腔”、“建水小调”代表性传承人，参加云南省2019年“文化和自然遗产日”非物质文化遗产宣传展示活动；组织国家级、省级、州级非物质文化遗产传承人代表开展“非遗进校园”共4期，教授学生160人；拍摄了《哈尼舞魂》宣传片，撰写了《关于推荐国家级非物质文化遗产代表性项目优秀保护实施案例建水紫陶烧制技艺的报告》、《铓鼓舞保护单位自查报告》等文稿，拍摄照片千余张；春节期间举办“弘扬传统文化·展现自我风采”少儿T台大赛，暑假期间举办了《向福功先生紫陶书画艺术展》和《向福功对建水紫陶的历史贡献》学术研讨会。 

　　10.文化惠民工作落到实处 

　　组织开展系列文化活动 

　　创作、编排、表演舞蹈《锦绣年代》、《花开中国》，琵琶、书法伴舞《绒花》，柔乐球《神州舞起来》，女声独唱《阿老表》，男声独唱《最美的歌献给妈妈》、《小小竹排江中游》，彝族花灯小戏《暗访》、《对症下药》、彝族花灯表演唱段《石榴花开红彤彤》等节目。以喜迎中华人民共和国成立70周年、三下乡活动、脱贫攻坚、扫黑除恶等主题精心编排创作多个节目在全县范围内演出70余场，在春节期间开展“我们的中国梦·文化进万家”文化惠民文艺演出和《党恩暖心·祝福贴心》现场赠春联活动、猜灯谜活动，积极组织民俗游演活动，以群众喜闻乐见的形式宣传当前党和国家的各项惠民政策和建水的传统文化，推动群众文艺创作和群众文化活动繁荣发展。彝族花灯表演唱段《石榴花开红彤彤》、花灯小戏《对症下药》等节目到国家、省、州进行表演，得到一致好评。圆满完成县委、县政府安排的“建水县2019年迎春茶话会”“第二届中国•建水紫陶文化节迎宾晚会”文艺演出、中华人民共和国成立70周年廉政促进和谐暨民族大团结文艺汇演、中华人民共和国成立70周年升国旗现场气氛营造演出活动等。  

　　认真落实免费开放工作 

　　文化馆、图书馆、博物馆结合各自职能积极组织开展各类社教活动、培训、讲座、普及性文化艺术辅导等200余次，举办线上线下各类展览15期，承办象棋比赛2 次。图书馆外借书刊16438人次、61661册次，总流通33296人次；举办线上线下展览15期，讲座9期，培训7期，阅读推广活动39次；图书馆微信公众号发文35期，推文112篇，在全国县级图书馆微信公众号影响力排名第97名；举办了第二届“悦读建水”朗诵大赛。博物馆投入30余万元，逐步完善展厅、服务大厅、多功能活动室建设；开设了“建水博物馆”微信公众号，服务内容有微展厅服务、语音导览、全景漫游、建水文化、活动服务等版块，不断提升数字化服务水平；利用临展厅举办了政协特聘艺术家新春紫陶书画作品展、“生命·阳光”红河州特殊教育办学成果展、“幽兰馨香”李运泰中国画写意兰花作品展、百年福功--向福功建水紫陶精品书画艺术展4次展览；利用多功能活动室开展了19场次社教活动；2019年以来，博物馆共接待观众达53427人。 

　　11.文化旅游营销力度加大 

　　一是组织开展好节会宣传营销。6月12日，组织县文旅局及陶茶居紫陶文化传播有限公司、磐松手作陶艺坊、徐建伟紫陶参加2019年南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会。组织5个表演节目、2个技艺展示到蒙自参加了云南省2019年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动。开展了建水县迎春艺术灯会、“坐着动车来过年”、建水紫陶文化节、孔子文化节、十一黄金周及暑期宣传营销等系列活动，开展了“5·18国际博物馆日”“5·19中国旅游日”宣传活动，共发放宣传资料2000余份。开展网络营销。二是发行2019版《建水县全域旅游导图》。与昆明高云文化传播有限公司共同编辑的2019版《建水县全域旅游导图》公开发行，以图文并茂的形式，通过建水全域旅游导图、古城旅游示意图、旅游资讯、旅游线路、主要景区推介及“吃、住、行、游、购、娱”信息等板块，全面展示建水城市建设、景区景点、旅游交通、酒店客栈、旅游商品和资源特色等各方面信息，为游客提供了极大的便利。三是开展网络营销。1—10月，建水旅游微信平台共发布信息29期共237条，关注人数26117人；上善建水微信平台共发布信息172期共515条，关注人数10582人；建水旅游新浪官方微博发布微博1574条。四是印制宣传资料。改版印制建水旅游宣传折页《墨香古城·上善建水》折页、《建水旅游》手绘示意图及DM单页《建水（十景）》各10000份。五是强化信息上报。今年1—9月，共向州文旅局报送信息100余条；上半年，全县党政信息考核文旅局得分269分；1—9月，共编辑《建水文化和旅游信息》10期，省、州、县编辑采用信息70余条。 

　　12.行业管理服务持续优化 

　　一是做好设旅企业诚信评价工作。完成3家旅行社、1060家餐饮企业、242家住宿企业、1家旅游汽车公司、1家租赁车企业的诚信评价工作；编制完成了《建水县涉旅经营户诚信评价工作手册》，做好全县涉旅经营户的调查统计。二是加强文化旅游市场综合治理。出动12人次在春节黄金周、五一小长假，端午节、十一黄金周对全县星级酒店及星级特色民居客栈进行督促检查，加强业务指导；对4家三星级酒店进行星级复核检查，配合做好省星评委员会复核同心大酒店工作；对无证的娱乐场所进行清理整治，引导办理证照4家，已办结2家，正在办理2家。三是加强旅行社及分支机构管理。严查“不合理低价游”产品，禁止“不合理低价游”；做好文旅企业统计上报工作；督促辖区内旅行社和旅游汽车公司购买旅游组团保险；配合州文旅局文化和市场管理科做好旅行社及分支机构的申报、注销备案工作。四是抓好旅游行业从业人员培训。各旅游企业共举办礼节礼貌、导游业务、酒店员工服务意识、技能、团队接待、消防安全、减灾防震知识等培训182次，参训人员2040人次；对35家网吧、23家娱乐场所的法定代表人或相关负责人进行了文化市场、公安、工商领域等法律法规、有关行政管理工作要求的宣传培训。五是推进“互联网+政务服务”工作。全年共办结文化市场行政许可业务13件，其中：互联网上网服务营业场所经营单位6件、歌舞娱乐场所经营单位2件、游艺娱乐场所经营单位1件、文艺表演团体1件；开展推行权责清单制度工作；认真做好许可证到期延续换证、企业信息归集共享标准化等工作。六是有序推进设旅企业诚信评价工作。编制完成了《建水县涉旅经营户诚信评价工作手册》，做好涉旅经营户诚信评价相关工作。 

　　13.文化旅游市场监督不断加强 

　　加强文化旅游行业市场监管，严格落实安全生产“一岗双责”责任制，认真组织开展黄金周、小长假等旅游安全联合检查，积极组织开展庆祝改革开放40周年、中华人民共和国成立70周年文化市场综合执法专项保障行动和行业安全检查整治，加强扫黑除恶专项斗争暨安全生产督导检查，与“综治维稳”、“打非治违”、“平安文化市场”创建等活动相结合，以网吧、演出娱乐场所、非法广播影视、宾馆酒店等为重点，采取错时检查、突击检查等方式加强节日期间日常巡查。持续强化旅游市场秩序综合整治，严格执行《云南省旅游从业人员“八不准”规定》，全力规范旅行社经营行为，规范导游人员的带团管理，坚决打击“不合理低价游”等违法违规经营行为，全州首家挂牌成立建水游客购物退货受理中心，同时挂牌成立17家游客购物退货受理点，方便游客及时退货。2019年，共检查文化市场350余家次，出动执法车辆300余台次、人员1200余人次，对全县城区及14个乡镇的文化营业场所进行了执法检查，其中立案查处的11家次，责令整改的100余家次；认真做好来信来访工作，收到并妥善办理群众来信来访2件，着力化解社会热点矛盾；签订消防安全目标责任书、旅游行业综治维稳工作目标责任书42份，共检查旅游市场116次，其中联合公安、市场、消防、运输管理、卫健等部门检查73次，出动人员401人次，接到旅游咨询129次，旅游纠纷3起，一部手机游云南线上投诉59起，投诉受理率和结案率为100%。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入建水县文化和旅游局（本级）2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.建水县文化和旅游局局机关 

　　2.建水县文化市场综合执法大队 

　　3.建水县旅游质量监督管理所 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　建水县文化和旅游局局机关2019年末实有人员编制39人。其中：行政编制19人（不含行政工勤人员4人），参公管理事业编制8人，全额拨款事业编制12人；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员4人），事业人员19人（含参公管理事业人员7人，全额拨款事业人员12人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　建水县文化和旅游局（本级）2019年度收入合计127,808,629.79元。其中：财政拨款收入127,808,629.79元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年度相比增加224.57%，增加的主要原因是本年度调整安排的项目较多，比如：2019年财政拨入孔子文化节活动经费2,600,000.00元；建水县西庄片区泸江烟柳建设项目经费70,000,000.00元；建水县西庄紫陶小镇·龙窑生态城PPP项目经费30,000,000.00元；建水县临安府衙传统风貌保护与恢复搬迁安置项目经费1,617,825.09元；智慧旅游一部手机游云南项目经费8,000,000.00元等。 

　　二、支出决算情况说明 

　　建水县文化和旅游局（本级）2019年度支出合计132,891,275.31元。其中：基本支出6,116,465.03元，占总支出的4.60%；项目支出126,774,810.28元，占总支出的95.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加229.69%，增加的主要原因是本年度调整安排的项目较多，比如：2019年孔子文化节活动经费2,600,000.00元；建水县西庄片区泸江烟柳建设项目经费70,000,000.00元；建水县西庄紫陶小镇·龙窑生态城PPP项目经费30,000,000.00元；建水县临安府衙传统风貌保护与恢复搬迁安置项目经费1,617,825.09元；智慧旅游一部手机游云南项目经费8,000,000.00元等。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障建水县文化和旅游局（本级）机构正常运转的日常支出6,116,465.03元。与上年对比增加85.72%，主要原因是建水县旅发委与建水县文化体育和广播电视局机构改革合并。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.23%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障建水县文化和旅游局（本级）机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出126,774,810.28元。与上年对比增长242.5%，增加的主要原因是单位本年度调整安排的项目较多。项目支出主要为2019年孔子文化节活动经费2,600,000.00元；建水县西庄片区泸江烟柳建设项目经费70,000,000.00元；建水县西庄紫陶小镇·龙窑生态城PPP项目经费30,000,000.00元；建水县临安府衙传统风貌保护与恢复搬迁安置项目经费1,617,825.09元；智慧旅游一部手机游云南项目经费8,000,000.00元等。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　建水县文化和旅游局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款支出132,084,838.32元,占本年支出合计的99.39%。   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.文化旅游体育与传媒（类）支出31,422,659.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.79%。主要用于局机关、执法大队、质量监督管理所工资福利支出和商品和服务支出。 

　　2.社会保障和就业（类）支出662,179.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于离休费和机关养老保险支出。 

　　3.城乡社区（类）支出70,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.00%。主要用于建水县西庄片区泸江烟柳项目建设。 

　　4.其他（类）支出30,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.71%。主要用于建水县西庄紫陶小镇·龙窑生态城PPP项目建设。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　建水县文化和旅游局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为315,000元，支出决算为12,376.00元，完成预算的3.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为12,376.00元，完成预算的3.93%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为本单位厉行节约,压缩“三公”经费。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加66.17%（均为公务接待费），2019年公务接待费的增加主要为支付文化旅游融合策划慨念性规划前期规划工作人员工作餐费。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出12,376.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出12,376.00元。其中： 

　　国内接待费支出12,376.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次248人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付文化旅游融合策划慨念性规划前期规划工作人员工作餐费。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　建水县文化和旅游局（本级）部门2019年机关运行经费支出508,725.84元，与上年对比减少47,310.34元,主要原因本单位厉行节约,压缩各种经费支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，建水县文化和旅游局（本级）资产总额12,178,264.65元，其中，流动资产11,626,078.75元，固定资产550,529.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,656.25元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减598,997.75元，其中;流动资产减少323,408.85元，固定资产减少276,557.65元,无形资产减少968.75元，减少的原因为机构改革，建水县文化体育和广播电视局当中体育货币资金、固定资产、其他应收账款划拨记入建水县教育体育局。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额58,138.00元,其中：政府采购货物支出58,138.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额58,138.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。 

　　3.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。 

　　4、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。 

　　5、机关运行经费：用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。 

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。 

　　8.文化体育与传媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。

　　9.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

　　10.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。