红河州建水县甸尾乡部门2019年度部门决算

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　　红河州建水县甸尾乡部门2019年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  红河州建水县甸尾乡概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州建水县甸尾乡概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。 

　　2、促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。 

　　3、营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。 

　　4、推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。 

　　5、综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。 

　　6、指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1、强化依法征管，着力实现财政稳定增收。 

　　2、促进转型发展，着力推动经济较快增长。 

　　3、大力改善民生，着力促进社会和谐稳定。 

　　4、推进城乡统筹，着力加强美丽家园建设。 

　　5、深化改革创新，着力提高科学理财水平。 

　　6、按照县统一部署，稳步推进预算信息公开工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州建水县甸尾乡部门2019年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：1、建水县甸尾乡人民政府；2、建水县甸尾乡财政所；3、建水县甸尾乡农业综合服务中心；4、建水县甸尾乡企业管理服务中心；5、建水县甸尾乡文化广播电视服务中心；6、建水县甸尾乡社会保障服务中心；7、建水县甸尾乡国土和村镇规划建设服务中心 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河州建水县甸尾乡部门2019年末实有人员编制63人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制38人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员32人（含参公管理事业人员1人），其他人员0人。 

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆8辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州建水县甸尾乡部门2019年度收入合计16,930,224.00元。其中：财政拨款收入12,318,265.55元，占总收入的72.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,611,958.45元，占总收入的27.24%，本年收入比上年决算数增加2982999.99元，因2019年会计制度改革，2019年往来款收入均纳入收入管理，项目资金较多，因此本年收入增长；财政拨款收入比上年决算数减少1439379.46元，人员调出，干性支出减少，财政拨款项目没有去年争取项目多，因此财政拨款收入减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州建水县甸尾乡部门2019年度支出合计16,002,687.21元。其中：基本支出10,139,687.21元，占总支出的63.36%；项目支出5,863,000.00元，占总支出的36.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，本年支出增加2798033.67元，主要原因分析本年度项目较多，项目往来款资金列入本级支出合计，因此本年支出比上年增加，财政拨款支出包含上年结余，本年项目资金较多，加大了农村基础设施建设，从而增加了项目经费，因此财政拨款支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障红河州建水县甸尾乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,139,687.21元。与上年对比增加了389033.67元，主要原因分析工资调增，各种保险缴费基数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.21%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障红河州建水县甸尾乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,863,000.00元。与上年对比增加240.9万元，主要原因分析项目争取较多，我乡基础设施建设得到改善。具体项目开支及开展工作情况：泥冲传统村落建设200万，云普村活动室建设45万。黑箐龙树人饮工程和产业建设27万，跃进水库周边环境整治15万，烟区核心示范8万，跃进水库增容征地拆迁工作经费40万，甸尾村委会移民用水50万，水池网修缮项目建设3万，铁所环境整治18万，大黑箐活动室22万，农村危房改造补助139.5万，甸尾村委会老年活动室10万，铁所儿童之家3万。以上项目均已完工，改善农村基础设施建设，对跃进水库周边环境整治加以改善，加大活动室建设力度，让群众有轻松的娱乐场地，改善了农村的生产生活条件。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州建水县甸尾乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出12,718,265.55元,占本年支出合计的79.48%。与上年对比减少186387.99元,主要原因分析人员调出人数较多。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出3,966,176.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.18%。主要用于人大常委会机关正常运转的基本支出241840.6元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；人大代表开展视察、监督、人大代表活动事务支出51,000.00元；人大主席团覆职事务支出50,000.00元。政府办公厅（室）及相关机构事务支出1895023.34元、党委办公厅（室）及相关机构事务支出1145766.44元、商贸事务支出393488.88元、财政事务支出260057.32元、纪检监察事务30000元，主要是乡党委、人民政府、纪委、财政、企管中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出； 

　　2.文化旅游体育与传媒（类）支出356,180.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。主要用于广电文化工资福利津贴补贴支出和日常公用经费支出； 

　　3.社会保障和就业（类）支出2,614,953.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.56%。主要用于社保中心、行政事业退休人员、村委会一级工资福利津贴补贴支出和日常公用经费支出和各单位养老保险支出； 

　　4.卫生健康（类）支出207,861.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于人合管站、计生办工资福利津贴补贴支出和日常公用经费支出； 

　　5.节能环保（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于跃进水库周边环境治理； 

　　6.城乡社区（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于跃进水库周边环境卫生整治； 

　　7.农林水（类）支出3,473,354.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.31%。主要用于兽医、农经、农推、林业、水务、大学生村干部工资福利津贴补贴支出和日常公用经费支出及项目支出中一事一议奖补项目支出； 

　　8.自然资源海洋气象等（类）支出554,738.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于国土中心工资福利津贴补贴支出和日常公用经费支出； 

　　9.住房保障（类）支出1,395,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.97%。主要用于农村危房改造补助款； 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州建水县甸尾乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为122500元，支出决算为161,962.52元，完成预算的132.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为68,767.22元，完成预算的176.33%；公务接待费支出决算为93,195.30元，完成预算的111.61%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年我乡还有一个村委会未脱贫出列，州级县级检查脱贫攻坚工作较多，加之向县级争取工作经费较多，开展的各项征地工作、矛盾纠纷调解工作、县级检查扶贫工作随之增加，接待和车辆用油有所增加。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加86,628.34元，增长114.99%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加57,424.04元，增长506.24%；公务接待费支出决算增加29,204.30元，增长45.64%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年我乡还有一个村委会未脱贫出列，州级县级检查脱贫攻坚工作较多，加之向县级争取工作经费较多，开展的各项征地工作、矛盾纠纷调解工作、县级检查扶贫工作随之增加，接待和车辆用油有所增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出68,767.22元，占42.46%；公务接待费支出93,195.30元，占57.54%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出68,767.22元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出68,767.22元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出93,195.30元。其中： 

　　国内接待费支出93,195.30元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待136批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,715人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全乡统筹发展各项工作开展，包括农林水、扶贫等等工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州建水县甸尾乡部门2019年机关运行经费支出541,350.56元，与上年对比增加87487.44元,主要原因分析人员增加变动大。部门机关运行经费主要用于政府、计生办、财政所使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出和日常公用经费支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，红河州建水县甸尾乡部门资产总额7,614,718.73元，其中，流动资产4,657,441.88元，固定资产2,955,789.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,487.50元。与上年相比，本年资产总额减少1,220,445.32元，其中;流动资产增加964,297.70元，固定资产减少2,174,530.52元,无形资产减少10,212.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋88平方米，账面原值90812.5元，实现资产使用收入18092.7元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额5,300,660.51元,其中：政府采购货物支出12,735.00元;政府采购工程支出5,182,184.00元;政府采购服务支出105,741.51元;授予中小企业合同金额5,300,660.51元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。    

　　2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。  

　　3、事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。  

　　4、其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。  

　　5、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。  

　　6、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。  

　　7、一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。  

　　8、文化体育与传媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。  

　　9、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。  

　　10、医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。  

　　11、农林水支出，反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。  

　　12、国土海洋气象等支出， 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。  

　　13、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。 

　　监督索引号53252400156701111