建水县人民政府军队离休退休干部休养所2019年度部门决算

　　建水县人民政府军队离休退休干部休养所2019年度部门决算  

　　目录 

　　第一部分  建水县人民政府军队离休退休干部休养所概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  建水县人民政府军队离休退休干部休养所概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　维护军休干部的合法权益，贯彻执行国家关于军休干部的法律法规和政策，完善军休干部服务保障和教育管理机制，落实军休干部政治待遇生活待遇，为军休干部老有所养、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐创造条件。承办上级部门交办的其他任务。  

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　切实加强党建，发挥党支部的战斗堡垒作用。认真落实军休干部的两个待遇，大力开展亲情化、个性化服务。努力为军休干部做好服务管理工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入建水县人民政府军队离休退休干部休养所部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　建水县人民政府军队离休退休干部休养所部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人），其他人员0人。 

　　离退休人员27人。其中：离休3人，退休24人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件）  

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　建水县人民政府军队离休退休干部休养所部门2019年度收入合计4,257,778.20元。其中：财政拨款收入3,937,778.20元，占总收入的92.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入320,000.00元，占总收入的7.52%。与上年对比减少1445093.7元，主要原因分析军休人员自然减员。   

　　二、支出决算情况说明 

　　建水县人民政府军队离休退休干部休养所部门2019年度支出合计7,619,060.28元。其中：基本支出7,299,060.28元，占总支出的95.80%；项目支出320,000.00元，占总支出的4.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1888900.52元，主要原因分析2019年离休退休人员待遇增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障建水县人民政府军队离休退休干部休养所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,299,060.28元。与上年对比增加1668625.98元，主要原因分析2019年离休退休人员待遇增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.48%。（人均情况由各部门自行确定） 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障建水县人民政府军队离休退休干部休养所机构单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出320,000.00元。其中：1.退休费支出155668.2元，用于建水县军队离休退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出；2.生活补助164331.8元。用于建水县军队离休退休人员个人家庭和补助支出。与上年对比增加220274.54元，主要原因分析2019年度专项业务活动经费增加。具体项目开支及开展工作情况支付办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　建水县人民政府军队离休退休干部休养所部门2019年度一般公共预算财政拨款支出7,299,060.28元,占本年支出合计的95.80%。与上年对比增加1568900.52元,主要原因分析2019年军休干部工资增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.社会保障和就业（类）支出7,299,060.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于发放军休干部离退休费；管理机构人员工资以及管理机构公用经费。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　建水县人民政府军队离休退休干部休养所部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为57800元，支出决算为48,087.23元，完成预算的97.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为32,446.23元，完成预算的92.70%；公务接待费支出决算为15,641.00元，完成预算的68.60%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，控制支出。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加7,606.29元，增长18.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加4,879.29元，增长17.70%；公务接待费支出决算增加2,727.00元，增长21.12%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因车辆年限久、维修费用增加，严格执行中央八项规定，控制支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出32,446.23元，占67.47%；公务接待费支出15,641.00元，占32.53%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出32,446.23元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。 

　　公务用车运行维护支出32,446.23元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出15,641.00元。其中： 

　　国内接待费支出15,641.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次313人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2019年其他市县军休单位业务往来接待。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　建水县人民政府军队离休退休干部休养所部门2019年机关运行经费支出181,010.21元，与上年对比增加133511.72元，主要原因分析公务用车运行维护费增加等。部门机关运行经费主要用于办公费、三公经费、劳务费等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，建水县人民政府军队离休退休干部休养所部门资产总额9,002,655.94元，其中，流动资产1,329,001.51元，固定资产7,661,953.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11,701.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）-4,837,549.99元，其中;流动资产（减少）-3,814,034.25元，固定资产（减少）-1,035,215.74元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）11,700.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额53,820.00元,其中：政府采购货物支出36,320.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出17,500.00元;授予中小企业合同金额53,820.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　2. 一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 

　　3. 一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 

　　4. 三公经费：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 

　　5、军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。 

　　6、军队移交政府离退休干部管理机构：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。