监督索引号53252400649801000

建水县工业商务和信息化局2019年度部门决算

目录

   第一部分  建水县工业商务和信息化局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  建水县工业商务和信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照建室字《2019》16号文件建水县工业商务和信息化局设有10个内设机构,办公室、经济运行科、商务科、综合研究科、中小企业服务科、行业安全监督科、信息化推进科、无线电监管管理科、军民融合科、人事教育科。为正科级，加挂建水县无线电管理办公室、建水县中小企业局牌子。行政编制17名，设局长1名，副局长4名（其中：1名付局长兼任县无线电管理办公室主任、1名副局长兼任县中小企业局长）建水县工信局的主要职责。

1.贯物落实国家、省、州工业和信息化方针政策及法律法规；拟订全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施全县工业、信息化的发展规划；推进全县产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

2.提出优化工业产业布局、结构的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准。

3.分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；配合县应急管理部门做好工业应急管理、产业安全工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

4.负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；负责报废汽车回收行业监督管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。

5.推进工业体制改革和管理创新；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、各级财政专项资金安排的意见；备案企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

6.承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进光电子、生物化工、燃料乙醇、软件业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。

7.参与拟订资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；研究民有爆破器材行业发展规划，调整产业结构和产品结构，监督检查民爆产品生产交易活动，实施行政许可初审。

8.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

9.负责全县信息产业行业管理，统筹推进信息化工作，推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导、组织和协调信技术的推广应用，推动数字产业的发展，提升两化融合水平。

10.统一管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宣，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

11.负责军民融合发展工作的综合协调督导落实；拟订军民融合发展规划、重大政策；协调推进军民融合发展重大项目建设，促进相关规划计划有机衔接；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调国民经济平战转换能力建设。

12.实施外经贸以质取胜战略；负责一般贸易业务统计及外贸运行分析；负责协调组织企业参加在境内外举办和参加的外经贸展销会、洽谈会和招商活动。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.对外开放不断加强，商贸企业运行稳中向好。2019年全县纳入社会消费品统计库的商贸企共50户，以注册形式划分，限额以上商贸企业29户、大个体21户；按行业划分，批发业10户、零售业23户、住宿业8户、餐馆业9户，办理外贸登记的企业有53户。

2.成品油市场持续规范。完成2018年度加油站《成品油零售批准证书》年检，积极配合有关部门开展加油站油罐防渗漏和油气回收改造。

3.电商工作高位推进

按县政府与阿里巴巴（中国）软件有限公司签署的《建水县电子商务发展项目合作协议》，组织开展了《建水县电子商务知识培训暨与阿里巴巴电子商务合作项目推介会》、《建水县电子商务知识培训暨阿里巴巴新零售项目建设启动大会》，培训人员250余人次，其中50达成合作意向，阿里巴巴现已启动确定第一批合作伙伴的程序，后台系统通道已为建水开启，确定建水的物流合作企业为韵达快递，快递业务正向乡镇、村级逐步延伸。

4.民营经济发展更具活力

深入实施领导挂钩帮扶企业制度，完善下发《建水县县级领导挂钩帮扶工业企业工作方案》；完成云南浪鬼建水陶文化有限公司、建水瑞和农业开发有限公司红河州“专精特新”中小企业、红河州粒优商贸有限公司成长型中小企业建设项目申报认定工作。

5.绿色发展理念初步树立，节能减排和能源管理工作稳步推进

加强能耗分析，按照国家政策，加快淘汰高耗能、高污染企业落后工业、设备及产品。

6.信息化工作全面推进

一是信息基础设施建设日益完善，布局科学合理。全县共建有物理站址1200个，其中2G基站548个，3G基站592个，4G基站1700个，传输线路49500皮长公里。建立完整、准确、规范的无线电台站数据库，配合州无委查处黑电台一部；完成2019年国家公务员考试、事业单位招考、中考考场无线电磁环境净化工作。

7.脱贫攻坚成效斐然

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县工业商务和信息化局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

建水县工业商务和信息化局部门2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，全部属财政供养人员。退休人员84人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆为特种专业车辆（是节能监察大队车辆，由州工信委统一招标采购配备）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休84人 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县工业商务和信息化局部门2019年度收入合计37,825,615.43元。其中：财政拨款收入37,825,615.43元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的100%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。收入合计与上年21706869.19元对比增加收入13108346.24元，增长75%主要原因是项目资金拨款数增加。

二、支出决算情况说明

建水县工业商务和信息化局部门2019年度支出合计38,034,400.80元。其中：基本支出4,512,505.00元，占总支出的11.86%；项目支出33,521,895.80元，占总支出的88.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。支出合计与上年26,535,030.74元对比增加11,499,370.06元，增长44%。增长原因是项目资金拨款数比上年增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障建水县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,512,505.00元。与上年基本支出21,757,204.44元对比减少支出17244699.44元，减少主要原因是上年支出14,435,257.2元是,主要原因分析上年增加支出企业利税奖励资金。

人均情况：人员经费严格执行人社部门批准工资标准，公用经费按财政部门规定执行。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障建水县工业商务和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33,521,895.80元。与上年4，777，826.30对比增加28,744,069.50元。主要原因是增加项目资金对企业补助资金增加21,591,956.10元，增加企业扩销铁路补助款4,200,000.00元,以上资金由我单位及时拨付到企业。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县工业商务和信息化局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出38,034,400.80元,占本年支出合计的100.00%。与上年26535030.74元对比增长53%,主要原因是项目资金拨款数增加，增加主要原因是项目资金比去年增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出8,007,160.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.05%主要用于在职人员工资支出及工作经费补助及在职人员综合绩效考评资金。

 2.社会保障和就业（类）支出1,016,860.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。归口管理的行政单位离退休164101.40元；机关事业单位基本养老保险362596.64元；其他社会保障和就业支出41430元（7.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤费406230.80元；职业年金缴费42501.76元。

3.节能环保（类）支出140,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于支付给企业节能降耗资能源节约利4万元,其他节能环保支出 10万元；   

4.资源勘探信息等（类）支出27,584,279.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.52%。工业和信息化产业支持资金193785.37元，大抓电商工作经费60000元，省级企业扩销铁路补助款4200000元，州级拨入工业企业转型专项资金800000元，州级拨奖励资金150000，利税贡献奖励资金21591956.10元，中小企业发展资金588538.33元

5.商业服务业等（类）支出286,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于外经贸发展专项资金101100元，外经贸省级对下专项资金170000元，级上年结余资金15000用于工作经费补助款。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县工业商务和信息化局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000元(接待费为45000元,车辆运行费5000元），2019年决算为34,498.70元，完成预算的69%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2,923.70元，完成预算的59%；2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少443.87元，下降1.27%。其中：公务用车购置及运行费支出决算694.00元，19.18%；公务接待费支出决算增加250.13元，增长0.80%。是因为2019年接待减少，上年公务用车维护费资金多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2,923.70元，占8.47%；公务接待费支出31,575.00元，占91.53%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出2,923.70元。公务用车运行维护支出2,923.70元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出31,575.00元。其中：

国内接待费支出31,575.00元（主要用于接待省州级指导工作、其他州市考察调研、州级工信部门和企业、招商引资以及到本部门办理业务人员发生的接待支出)。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县工业商务和信息化局部门2019年机关运行经费支出357,061.40元，与上年运行经费支出1,844,728.28元对比减少1487666.87元，分析原因去年原因分析是增加危害处理垃圾费用1,000,000.00元。委托业务费增加535,626.72元。2019增加公用经费支出47959.84元

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，建水县工业商务和信息化局部门资产总额59,536,126.11元，其中，流动资产59,038,420.59元，固定资产497,705.52元，与上年相比，本年资产总额减少1,451,440.05元，其中;流动资产减少225,187.40元，固定资产减少1,226,252.65元,主要分析原因是计提资产折旧.

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。我单位2019年无此项支出

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入，是指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出，指为保证单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

3. 项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括节能降耗专项、无线电监管支出、项目前期经费等。

 4.节能环保支出（类）能源节约利用（款）重点用能企业的能源管理，提高了能源利用效率，确保了节能目标责任的有效落实。

监督索引号53252400649801111