建水县社会福利院部门2019年度部门决算

建水县社会福利院部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  建水县社会福利院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  建水县社会福利院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位是一所集供养全县城镇三无人员、农村五保户、孤老优抚对象、抚养孤儿、弃婴、家庭托养老人服务工作为一体的综合性社会福利机构，隶属于建水县民政局。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（一）扎实细致地开展各项学习教育活动。一年来，我院全面深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实习近平总书记对民政工作的重要指示和第十四次全国民政会议、第二十次全省民政会议精神，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持以人为本，牢固树立安全发展理念。进一步健全、落实“内抓管理，外树形象”的发展思路。全体员工继续加强思想道德教育和专业技能的学习，强化“爱心、耐心、责任心”，做实做优39名老人和弃婴服务保障工作。

（二）进一步加强内部管理，切实做好收养服务工作。截至10月，我院现入住人员共为39名，其中：特困人员8名；孤残幼儿1名；孤老优抚对象3名；自费入住人员27名。一年来，我院紧紧围绕服务老人、弃婴这个中心，做了以下几项工作：

1、全心全意为孤老、残、幼人员服务。我院紧密围绕服务宗旨展开工作，以行风建设、承诺服务为主题，以加强职业道德建设、树立“窗口”形象为目标，大力倡导爱岗敬业、无私奉献的精神，按照养老服务目标，对老人的管理服务做到：居住环境优美化、居住安排合理化、设施设备现代化、服务管理人性化、医疗保健康复化、膳食安排营养化、文化活动经常化。

2、弃婴送养工作进展顺利。今年截至10月，我院共办理国内收养1件，亲属认领安置1件。按规定程序落实家庭收养，让孩子回归家庭、回归社会。

（三）完成社会福利院消防设施升级改造工作。社会福利院消防设施升级改造工作于2017年12月开工，2018年10日竣工验收。2019年1月取得《建水县公安消防大队建设工作消防验收意见书》。完成了福利院消防设施改造工作，坚决消除养老机构存在的消防安全隐患。

（四）建立“医养结合”养老服务体系。为提高养老服务质量，适应人口老龄化带来的社会化养老服务需求，结合建水县实际，根据国务院、省、州等文件精神，建水县社会福利院与建水县陈官中心卫生院开展“医养结合”项目合作，采取“医养结合”的运营管理模式，实现“养老院＋医院”医康养机构。提高老龄人口健康服务能力，保障“老有所医、老有所养”的基本需求，推进我县养老服务业发展。

（五）结合工作实际，完善内部管理。根据工作实际，我院制定完善了《建水县社会福利院管理制度汇编》、《建水县社会福利院地震应急预案》、《建水县社会福利院消防安全应急预案》等，加强内部的管理，对护理、后勤、消防安全、食品安全等工作制定了内部管理制度，签订目标责任制，明确岗位职责，落实责任制，强化了环节管理，定期检查与不定期检查相结合。杜绝了火灾、食品安全等隐患问题，为福利院建设奠定了扎实基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县社会福利院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

建水县社会福利院部门2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县社会福利院部门2019年度收入合计2,406,542.56元。其中：财政拨款收入2,406,542.56元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加204,737.60元，主要原因分析项目收入增加。

二、支出决算情况说明

建水县社会福利院部门2019年度支出合计2,706,542.56元。其中：基本支出1,606,542.56元，占总支出的59.36%；项目支出1,100,000.00元，占总支出的40.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加393,537.60，主要原因分析完成上年度未完成的项目工程。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障建水县社会福利院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,606,542.56元。与上年对比减少296,462.40元，主要原因分析人员经费及日常公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.92%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障建水县社会福利院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,100,000.00元。与上年对比增加690,000.00元，主要原因分析完成上年度未完成的项目工程。具体项目开支及开展工作情况：社会福利院消防设施升级改造工作支出1,100,000.00元。完成社会福利院消防设施升级改造工作。社会福利院消防设施升级改造工作于2017年12月开工，2018年10日竣工验收。2019年1月取得《建水县公安消防大队建设工作消防验收意见书》。完成了福利院消防设施改造工作，坚决消除养老机构存在的消防安全隐患。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县社会福利院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,606,542.56元,占本年支出合计的59.36%。与上年对比减少296,462.40,主要原因分析人员经费及日常公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

  8.社会保障和就业（类）支出1,606,542.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于人员经费支出1,366,806.92元，日常公用经费支出239,735.64元。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县社会福利院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58,000.00元，支出决算为32,442.00元，完成预算的55.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30,342.00元，完成预算的79.85%；公务接待费支出决算为2,100.00元，完成预算的10.50%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按照中央八项规定，厉行节约，严格控制三公经费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3,346.95元，下降9.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,206.95元，下降9.56%；公务接待费支出决算减少140.00元，下降6.25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格按照中央八项规定，厉行节约，严格控制三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出30,342.00元，占93.53%；公务接待费支出2,100.00元，占6.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30,342.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出30,342.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,100.00元。其中：

国内接待费支出2,100.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于社会福利工作交流学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县社会福利院部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，建水县社会福利院部门资产总额9,188,169.18元，其中，流动资产1,406,732.71元，固定资产7,781,436.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,408,356.61元，其中;流动资产减少76,190.51元，固定资产增加6,484,547.12元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值110,500.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额17,657.91元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出17,657.91元;授予中小企业合同金额17,657.91元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

3、社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。