建水县殡葬管理所2019年度部门决算

建水县殡葬管理所2019年度部门决算

目录

   第一部分  建水县殡葬管理所概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  建水县殡葬管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县的殡葬改革工作，上传下达有关殡葬法规政策。

（二）2019年度重点工作任务介绍

向全县人民宣传殡葬法规，推进殡葬改革工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县殡葬管理所部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：建水县殡葬管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河州建水县殡葬管理所部门2018年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县殡葬管理所部门2019年度收入合计375,925.28元。其中：财政拨款收入336,725.28元，占总收入的89.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入39,200.00元，占总收入的10.43%。与上年对比增加了12707.22元，主要原因分析为人员工资增加。

二、支出决算情况说明

建水县殡葬管理所部门2019年度支出合计375,925.28元。其中：基本支出336,725.28元，占总支出的89.57%；项目支出39,200.00元，占总支出的10.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加11，420.62元, 主要原因分析为人员工资增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障建水县殡葬管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出336,725.28元。与上年对比减少27，779.38元, 主要原因分析为退休人员工资全部转入人社局发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.43%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.57%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障建水县殡葬管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39,200.00元。与上年对比增加39，200.00元,主要原因分析为2019年办公设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县殡葬管理所部门2019年度一般公共预算财政拨款支出336,725.28元,占本年支出合计的89.57%。与上年对比减少27，779.38元, 主要原因分析为退休人员工资全部转入人社局发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  社会保障和就业（类）支出336,725.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县殡葬管理所部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数不等于预算数的主要原因2019年度未发生接待业务费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未发生变动的主要原因2019年度未发生接待业务费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县殡葬管理所部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比一致, 主要原因分析我单位属于财政全额拨款事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，建水县殡葬管理所部门资产总额50,754.16元，其中，流动资产543.26元，固定资产50,210.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,303.30元，其中;流动资产减少589.70元，固定资产增加7,893.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额42,867.73元,其中：政府采购货物支出42,867.73元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额42,867.73元，

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）抚恤：安抚体恤。指在战争中牺牲以及因公牺牲和导致病故的人员，对其家属支付给一定数额的抚恤金，对其致伤致残的人员，按期付给一定数额的伤残抚恤金。同时，对伤残人员和家属给以精神上的安抚。

（二）退役安置：是指国家和社会依据立法规定，向退出现役的军人提供就业及其他安置所需资金和服务，使之顺利重返并适应社会的一项优抚保障制度。

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。