建水县人民政府办公室2019年度部门决算

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建水县人民政府办公室2019年度部门决算

目录

   第一部分  建水县人民政府办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  建水县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承办省政府、州政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及州委、州政府及其部门转由县政府办理的事项。

2、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

3、协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

4、研究乡镇政府和县级各部门、单位请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批。

5、根据县政府领导指示，对县政府各部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。

6、负责起草《政府工作报告》；负责起草或参与起草县委、县政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草县政府领导的重要讲话和其他文稿。

7、围绕县委、县政府的中心工作和县政府领导的指示，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出建议。对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责县政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

8、组织协调县政府重大决策课题的研究，对具有全局性、综合性、战略性和长期性的问题开展超前研究，为决策提供政策性建议和咨询意见。

9、加强对省内外、州内外、县内外经济形势和社会发展政策的收集、整理、分析研究，收集、分析、运用各类智库研究成果，为县政府决策提供咨询服务。

10、督促检查各乡镇政府和县政府各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

11、组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县政府和县政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

12、负责全县政务公开、政务信息工作。

13、负责县政府规范性文件的合法性审核工作；负责对各乡镇政府、县政府各部门规范性文件的监督管理工作；负责组织清理和汇编规章及规范性文件；负责县政府法律顾问工作。

14、负责县政府办公室值班工作，及时向县政府及办公室领导、州政府办公室总值班室报告重要情况，传达和督促落实县政府及县政府办公室领导、州政府办公室总值班室的指示。

15、负责县政府公务接待工作。

16、负责组织全县的烤烟生产栽培，管理、烘烤技术的示范、推广和指导，全面完成烤烟生产任务。

17、负责处理通过信访渠道给中共建水县委、建水县人民政府及领导的来信来电来访；办理中共建水县委、建水县人民政府领导交办的信访事项；综合协调和指导全县信访工作；协调处理重要信访事项，并督促、检查信访事项的处理；负责全县信访工作的排查、统计和信息工作。

18、承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1. 牢固树立大局意识，提升业务效能

一是优化文会办理机制。持续提升工作质量效率，加强与县各职能部门的联系，及时掌握全县经济建设、社会发展和重大事件等方面的情况，为领导决策提供可靠的依据。规范办文办会程序，认真遵守程序规范，从严从细把关，细致做好会议统筹协调服务，文会办理质量和效率明显提升。2019年，县政府办公室共收文9198件，制发文件759件。高标准、高质量完成了县政府全体会议1次、政府常务会议24次、县长办公会议12次，全年共承办县政府专题协调会议及其他各类工作会议607次。严格落实保密工作规章制度，严格执行登记、传阅、回收、销毁制度，加强保密网络及设备检查，无任何失泄密问题。

二是优化督查督办机制。坚持大事重点督办、急事即时督办、常事定期督办的原则，对重大决策落实、重大项目推进和政府工作报告落实等开展督查督办，认真落实县领导批交办事项落实情况定期督导通报制度，确保件件有回音、事事有落实、项项有效果。2019年，围绕国务院大督查及中央环保督察“回头看”发现问题、农危房改造、控辍保学、“大棚房”专项整治、提升人居环境、脱贫攻坚、营商环境等组织综合督查2次，专项督查17次，共督查相关乡镇及部门80余项。编发《政务督查专报》3期、《政务督查通报》6期，编发《县长通报》6期。组织办理州政协提案2件，州人大代表建议5件，办结率、面商率和满意率均达100%；办理县人大代表建议和县政协提案共464件，B类续办续复件87件，办结率、面商率和满意率均达100%。

三是优化以文辅政机制。深入开展调研，科学研判形势，形成系列调研成果，高质量起草各类领导讲话材料近百篇。深入发掘信息资源，精心提炼素材，提高信息决策价值。2019年，编印《建水周讯》47期、《信息专报》19期，获县政府领导批示9批次；共上报州政府办公室信息704条。
    四是优化信息公开机制。严格落实信息公开制度，加强公开信息的保密审查，及时维护和更新公开信息，不断提升政府信息公开水平，强化政府网站日常监管，共发布新闻及信息13488条，访问量达14万余人次。强化解读回应，保障群众知情权，发布政策解读材料8篇。加强重大政务舆情回应工作，及时回应社会关切，畅通问政于民、问需于民、问计于民渠道。

牢固树立服务意识，增强保障能力

一是提升综合协调能力。强化大局观念，把握全县中心工作，根据各项工作进展情况，不断调整工作重心，改进工作方式和方法，以主动、务实、创新的姿态开展工作。协调上下左右，坚持原则性与灵活性相统一，主动开展纵向和横向协调，致力于机关各办关系融洽和工作协调，遇事及时与领导和部门早联系、早协调、勤沟通、勤交流，有效推动督促工作见效。切实履行工作职责，凡需要政办配合的工作，都全力以赴、积极配合。

二是提升后勤保障能力。提升物业管理水平，加强环境卫生及亮化、绿化管理，完成行政中心灯光亮化工程并投入使用；合理划分县行政中心停车区域，安装门禁系统管理，进一步规范停车秩序。规范管理办公用房与公务用车，协调各单位解决机改办公用房难题，完成了全国第25届葡萄年会、全州旅游改革现场会、建水县第二届紫陶节、第十五届孔子文化节、“脱贫攻坚”等会议筹办和服务实现圆满无差错。加强机关食堂内部管理机制提升服务水平，开展技能提升培训，做好重大会议、重大活动的联络接待服务工作，参与全县重大活动团队接待20次。

三是提升办公信息化水平。进一步完善和改造县级视频会议系统，实施会堂二楼视频会议室、县委11楼、政府9楼州县乡三级视频系统建设，实现行政中心会场互联互通。持续做好视频会议、办公系统和网络设备日常调试维修，及时完成协同办公电子政务用户变更工作，效果良好。
    四是提升值班值守能力。进一步完善值班管理制度，规范值班工作流程，构建横向到边、纵向到底的值班体系。日常值班坚持科学编组，合理搭配，及时公布、报送值班报表，加强值班秩序检查，保证县政府办全时正常运转。督促基层报备和落实值班力量，确保突发事件能够联络顺畅，为指挥决策提供信息保障。全年共收客情报告67件、领导外出报备122件、向上级汇报应急事件及处置文件35件、收发报备机要保密文件35件。

五是提升加强外事服务管理能力。认真贯彻落实中央外事工作会议精神，紧紧围绕“外事为民”的宗旨，积极探索寻求“建水紫陶+外事”的工作思路，努力在接待好外宾的同时，积极推介建水紫陶，致力建水紫陶产业国际化。外事服务贯彻执行“严格控制领导干部因公出国（境）考察”的有关文件精神，全年共审批（核）确认因公出国（境）团组2批2人次，无外事违规违纪现象发生。

牢固树立专项工作意识，发挥牵头作用

一是完成机改工作任务。设立13个内设机构和县委外事办秘书科，其中，新成立了文稿科、公文质量审核科、督查科、法律顾问与规范性文件科、总值班室、烟草科、信访室，严格按照机构后的职责组织开展工作。

二是信访工作高效开展。深入开展矛盾纠纷大排查、信访积案大化解工作，共受理人民群众来信来访592批件844人次，信访“三率”保持稳定，及时受理率达99.2%，按期办结率达93.65%，群众满意率达99.5%。

三是脱贫攻坚成效明显。坚持问题导向，规范化管理台账档案，全力抓好青龙镇、盘江乡等脱贫攻坚对口帮扶工作。认真开展“挂包帮”“转走访”活动，组织政府办干部职工10余次实地走访，对挂钩的275户贫困户进行了入户调查、走访和回访，全面精准掌握贫困对象的现实情况；筹集47.5万元，对挂钩村委会进行基础设施建设，引导建档立卡群众树立自强自立、不等不靠的信心；按要求选派四名干部到盘江乡开展扶贫工作，抽调人员配合纪检监察部门围绕易地扶贫搬迁、脱贫出列、“挂包帮”“转走访”、驻村工作队员管理等工作进行督查，有力推动了全县脱贫攻坚工作。

4. 牢固树立党建意识，提升组织保障

一是加强支部规范化建设。树立“抓好党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建是不称职”的思想，结合实际对政府办党总支、党支部进行调整，进一步优化支部设置；加强制度建设，严格落实新形势下党内政治生活若干准则，抓实“三会一课”、支部主题党日、民主评议党员、批评与自我批评、组织生活等各项制度，推动党内组织生活正常化、经常化，真正做到制度健全、运行规范，为县政府办各项工作的推进提供强力支撑和组织保障。

二是开展“不忘初心、牢记使命”主题教育有实效。以较高的政治站位、严谨务实的作风从严从实推进主题教育，开展集中学习2次、为期3天的读书班学习，各党支部开展“学习党史、新中国史”主题党日活动4次，开展教育专题辅导2次。广泛听取意见建议，制定下发征求意见表，征求到意见建议118条，制定单项整治方案2个、整改措施11条，已完成整改5条，未完成整改6条。通过整改，牢固树立了守好初心、担好使命的政治责任，有效转变作风，提升工作效率。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县人民政府办公室部门2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1.建水县人民政府办公室(行政)

2.建水县数据发展中心(事业)

3.建水县信访信息技术中心(事业)

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县人民政府办公室部门2019年末实有人员编制85人。其中：行政编制69人（含行政工勤编制15人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员71人（含行政工勤人员15人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县人民政府办公室部门2019年度收入合计24,623,279.03元。其中：财政拨款收入24,623,279.03元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款收入增加7,885,531.29元，增加的原因主要是机构改革，县烟草办、县信访局、县信访信息技术管理站转入，人员工资及正常运转的日常经费拨款增加和县烟草办的项目经费拨入，因此收入数较上年增加。

二、支出决算情况说明

建水县人民政府办公室部门2019年度支出合计26,989,659.53元。其中：基本支出16,521,232.70元，占总支出的61.21%；项目支出10,468,426.83元，占总支出的38.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。基本支出与上年对比支出增加3,932,902.31元,主要原因是机构改革，县烟草办、县信访局、县信访信息技术管理站转入人员工资及正常运转的日常经费支出增加；项目支出与上年对比支出增加7,293,978.83元，主要原因是县烟草办的烟草生产发展项目、烟叶生产考核奖惩经费、云产卷烟特需烟叶生产扶持资金支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障建水县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,521,232.70元。与上年对比支出增加3,932,902.31元，主要原因是机构改革，县烟草办、县信访局、县信访信息技术管理站转入，人员工资及正常运转的日常经费支出增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.34%。

 （二）项目支出情况

2019年度用于保障建水县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,468,426.83元。与上年对比支出增加7,293,978.83元，主要原因是县烟草办的烟草生产发展项目、烟叶生产考核奖惩经费、云产卷烟特需烟叶生产扶持项目资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县人民政府办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出26,910,051.71元,占本年支出合计的99.71%。与上年对比支出增加11,147,273.32元，主要原因是机构改革，县烟草办、县信访局、县信访信息技术管理站转入，人员工资及正常运转的日常经费支出增加，县烟草办的烟草生产发展项目、烟叶生产考核奖惩经费、云产卷烟特需烟叶生产扶持项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出18,524,223.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.84%。主要用于人员经费和日常公用经费支出；

  2.社会保障和就业（类）支出1,927,151.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出；

  3.农林水（类）支出6,458,676.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.00%。主要用于烟草生产发展项目、烟叶生产考核奖惩经费、云产卷烟特需烟叶生产扶持项目资金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县人民政府办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为694000元，支出决算为779,465.38元，完成预算的112.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为83,181.38元，完成预算的79.98%；公务接待费支出决算为696,284.00元，完成预算的118.01%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加499,408.78元，增长178.32%。其中：因公出国（境）费支出决算减少24,000.00元，减少100.00%，主要原因是无出国出境安排；公务用车购置及运行费支出决算减少18.22元，减少0.02%，主要原因是严格执行厉行节约相关规定；公务接待费支出决算增加523,427.00元，增长302.81%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是支付2018年部分公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出83,181.38元，占10.67%；公务接待费支出696,284.00元，占89.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出83,181.38元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出83,181.38元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位正常开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出696,284.00元。其中：

国内接待费支出696,284.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待200批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资来人及相关部门来人发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县人民政府办公室部门2019年机关运行经费支出5,153,316.50元，与上年对比增加3,308,857.61元,主要原因是机构改革，县烟草办、县信访局、县信访信息技术管理站转入，人员工资及正常运转的日常经费支出增加。部门机关运行经费主要用于保证机关正常运行日常办公支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，建水县人民政府办公室部门资产总额47,463,682.10元，其中，流动资产11,944,169.57元，固定资产35,518,557.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产954.59元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,650,819.59元，其中;流动资产减少79,926.86元，固定资产减少6,571,847.32元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加954.59元，其他资产增加0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额412,173.88元,其中：政府采购货物支出353,666.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出58,507.88元;授予中小企业合同金额412,173.88元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。   

2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

3、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

4、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

监督索引号53252400210301111