建水县医疗保障局部门2019年度部门决算

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　　建水县医疗保障局部门2019年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  建水县医疗保障局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  建水县医疗保障局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　（一）拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助保障制度的政策、规划和标准并组织实施。 

　　（二）组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。 

　　（三）组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。 

　　（四）组织贯彻执行省州制定的城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，执行医保目录准入谈判实施细则并组织实施。 

　　（五）组织贯彻执行省州制定的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制建立价格信息监测和信息发布制度。 

　　（六）贯彻和执行省、州制定的药品和医用耗材的招标采购政策。 

　　（七）拟订定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。 

　　（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域对外合作交流。 

　　（九）完成县委、县政府交办的其他任务。 

　　（十）职能转变。建水县医疗保障局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。 

　　（十一）有关职责分工。 

　　1.与建水县卫生健康局的有关职责分工。建水县卫生健康局、建水县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。 

　　2.与建水县民政局的有关职责分工。建水县民政局、建水县医疗保障局建立沟通协商机制；建水县民政局负责重点医疗救助对象，即最低生活保障家庭成员和特困供养人员的分类认定，定期将认定信息提供给建水县医疗保障局，建水县医疗保障局及时组织开展医疗救助工作。 

　　3.与建水县市场监督管理局的有关职责分工。建水县市场监督管理局与建水县医疗保障局建立沟通协商机制和药品信息共享机制，共同打击涉及药品安全方面的问题，确保群众用药安全和医保基金安全。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1.抓实医疗保险参保工作。巩固落实全民参保计划，加快建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次医疗保障体系。2019年全县基本医疗保险参保人数为518904人，参保率达94.94%，其中城镇职工基本医疗保险参保人数40998人、城乡居民基本医疗保险参保人数477906人，完成下达参保任务517000人的100.4 %；生育保险参保人数为26130人，完成下达参保任务26130人的100%。 

　　2、保持医疗保险基金运行。强化监管，完善服务协议，确保基金安全。2019年6月14日我县召开了2019年医疗保障工作会议。会议全面讲解了欺诈骗取医保基金的多种形式，详细分析了骗取医保基金的严重性、危害性，警示广大医务工作者要严格遵守职业操守，筑牢底线意识，积极参与维护基金安全管理。按照“以收定支，收支平衡，略有结余”的原则，基金各项指标平稳运行。 

　　3、推动医疗支付方式改革。DRGs是国际公认的较为科学合理的医疗费用支付方式，2020年建水县人民医院、建水县中医医院等七家二级医疗机构启动DRGs付费方式管理。 

　　4.落实降费减税工作。一是认真落实降低城镇职工基本医疗保险、生育保险缴费基数政策。截止2019年12月31日，涉及核减职工医疗保险缴费基数企业116户，参保人数3820人，核减缴费基数3112.98万元，核减医疗保险费373.6万元。参加企业职工生育保险，涉及核减职工生育保险缴费基数企业152户，参保人数3362人，核减缴费基数2467万元，核减生育保险费44.4万元。 

　　5.做好医疗保障扶贫工作。根据扶贫部门提供的建档立卡贫困人员数据，及时在医保信息系统中做好贫困人口参保信息录入、标识和动态管理工作，确保城乡居民基本医疗保险和大病保险参保覆盖所有贫困人口。建档立卡贫困人口实行门诊待遇倾斜、住院待遇倾斜、大病保险倾斜、医疗救助倾斜、医疗费用兜底保障倾斜措施。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　建水县医疗保障于2019年2月14日挂牌成立，下设5个科室和1个中心。分别是办公室，规划、财务和法规科、待遇保障科，基金监管科，医疗服务和医药价格管理科，医疗保险管理中心。纳入建水县医疗保障局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　建水县医疗保障局部门2019年末实有人员编制31人。其中：行政编制8，事业编制23人；在职在编实有行政人员3人，事业人员31人（含参公管理事业人员29人），其他人员0人。 

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件）  

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　建水县医疗保障局部门2019年度收入合计23,740,739.05元。其中：财政拨款收入23,740,739.05元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。建水县医疗保障局2019年2月成立无上年数据。 

　　二、支出决算情况说明 

　　建水县医疗保障局部门2019年度支出合计24,700,311.27元。其中：基本支出24,680,311.27元，占总支出的99.92%；项目支出20,000.00元，占总支出的0.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。建水县医疗保障局2019年2月成立无上年数据。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障建水县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,680,311.27元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.70%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.30%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障建水县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,000.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　建水县医疗保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出23,533,811.27元,占本年支出合计的95.28%。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.社会保障和就业（类）支出375,756.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%。 

　　2.卫生健康（类）支出23,158,055.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.40%。主要用于单位行政运行经费支出,对参保人员医疗救助和兜底保障支出。   

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　建水县医疗保障局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000.00元，支出决算为3,740.00元，完成预算的12.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,740.00元，完成预算的12.46%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因建水县医疗保障局属于2019年机构改革成立单位。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加3,740.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加3,740.00元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因建水县医疗保障局属于2019年机构改革成立单位,2018年无数字。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,740.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3.公务接待费支出3,740.00元。其中： 

　　国内接待费支出3,740.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州医保部门检查调研发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　建水县医疗保障局部门2019年机关运行经费支出568,168.50元，与上年对比增长100%,主要原因建水县医疗保障局属于2019年机构改革成立单位2018年无数字。 

　　部门机关运行经费主要日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费等支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，建水县医疗保障局部门资产总额124,995.23元，其中，流动资产18,251.75元，固定资产106,743.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加124,995.23元，其中;流动资产增加18,251.75元，固定资产增加106,743.48元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额61,778.00元,其中：政府采购货物支出61,778.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额61,778.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无其他需要说明的情况。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。 

　　2.基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　3.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。 

　　4.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。 

　　5.医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。 

　　监督索引号53252400376401111