建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2019年度部门决算

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　　建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区的综合统筹、管理、协调、服务、监督和指导等工作。

　　1、贯彻执行国家和省州有关自然保护的法律法规和政策，负责建水燕子洞白腰雨燕自然保护区的管护工作。制定保护区的各项管理制度、具体管理办法并组织实施。负责保护区总体规划并组织实施。

　　2、依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测。

　　3、负责宣传自然保护区法律、法规，进行自然保护知识的宣传教育，制定保护区科普宣教计划并组织实施。

　　4、对保护区野生动植物资源进行调查、动态监测和评价，负责保护区野生动植物的保护与管理工作。开展保护区的科学研究，促进保护区科研工作发展。

　　5、负责自然保护区界标的设置和管理。负责对宣传牌、警示牌、界桩等保护设施的管理和保护区内集体林地的管理。

　　6、负责对保护区生态旅游从业人员的业务培训。负责对保护区护林员的管理培训、考核、登记、发证等。

　　7、负责保护区资金项目计划的编制、申报和争取等工作。

　　8、负责建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区的行政审批事项及其他行政事项的办理。

　　9、承办县委、县人民政府和上级部门交办的其他事项。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、年度工作目标：

　　（1）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决践行“两个维护”。

　　（2）开展科学考察，明晰现状与问题，为下一步工作开展打好基础。

　　（3）收集资料，积极做好建水县自然保护地优化整合方案的编制工作。

　　（4）开展自然保护地勘界立标工作。

　　（5）建设白腰雨燕生态环境监测系统。

　　（6）加快充实人才队伍，扶持好人才培训。

　　（7）组建建水县燕子洞管护站，负责保护区森林防火、林业有害生物巡护和监测工作等工作。

　　（8）积极开展科普宣教和法制宣传活动，提高社区群众的生物多样性保护意识和法治意识。

　　2、工作重点：

　　（1）对建水燕子洞风景区进行排查。

　　（2）对建水县海创水电站进行排查。

　　（3）对面甸镇大田山月牙地选厂、面甸镇大田山哑巴塘选厂排查。

　　（4）对28家违规建设畜禽养殖户等进行排查。

　　（5）对自然保护区实验区生活倾倒生活垃圾、建筑垃圾进行排查。

　　（6）对自然保护区实验区大面积荒山进行排查。

　　（7）对自然保护区范围内村庄进行调查。

　　（8）自然保护区环保督察问题进行核查。

　　（9）启动自然保护地勘界立标工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局部门2019年度收入合计762,114.88元。其中：财政拨款收入362,114.88元，占总收入的47.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入400,000.00元，占总收入的52.49%。与上年对比增加762,114.88元，主要原因是：本单位2019年新成立，与上年无对比数。

　　二、支出决算情况说明

　　建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局部门2019年度支出合计362,622.88元。其中：基本支出362,114.88元，占总支出的99.86%；项目支出508.00元，占总支出的0.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加362,622.88元，主要原因分析2019年新增单位。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出362,114.88元。与上年对比增加362,114.88元，主要原因分析2019年新增单位。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的29.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的70.15%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出508.00元。与上年对比508.00元，主要原因分析2019年新增单位。具体项目开支及开展工作情况：保护区管理工作经费508.00元，正在进行项目的前期工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出362,114.88元,占本年支出合计的99.86%。与上年对比增加362,114.88元,主要原因分析2019年新增单位。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出4,756.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　2.节能环保（类）支出252,538.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.74%。主要用于新单位成立的日常公用经费支出；

　　3.农林水（类）支出104,820.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.95%。主要用于人员经费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位2019年新成立无年初预算金额。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本单位2019年新成立无年初预算金额。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局部门2019年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局部门资产总额606,924.80元，其中，流动资产404,618.33元，固定资产202,306.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加606,924.80元，其中;流动资产增加404,618.33元，固定资产增加202,306.47元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额191,560.00元,其中：政府采购货物支出191,560.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额191,560.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53252403200101111