中国共产党建水县委县直属机关工作委员会2019年度部门决算

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  中国共产党建水县委县直属机关工作委员会2019年度部门决算

目录

   第一部分  中国共产党建水县委县直属机关工作委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党建水县委县直属机关工作委员会

概况

一、主要职能

（一）主要职能

县委县直机关工委负责县直机关党的建设，保证党的路线、方针、政策和县委、县政府决定的贯彻落实；负责宣传党的路线、方针、政策，提出加强和改进机关思想政治工作的意见和措施，负责对党员干部进行形势教育，指导、协调县直机关精神文明建设；负责县直机关基层党组织的建立、换届选举；指导县直机关党组织对党员进行管理、教育和监督等；承担县委、县政府和上级交办的其他工作任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

 紧紧围绕服务中心、建设队伍两大任务，认真贯彻新时代党的组织路线，以党的政治建设为统领，认真落实习近平总书记关于做好“三个表率”、建设模范机关的要求，扎实推进机关党的建设各项工作，落细“基层党建提质年”各项任务，抓好党支部规范化达标创建工作，做好机构改革中机关党建工作，持续推进党建促脱贫，加强机关作风和纪律建设，激励广大机关党员干部以新时代新担当新作为展现机关党建新气象，推动县直机关在服务实现高质量跨越式发展中走在前作表率。

1.点亮四盏灯，整治机关党建“灯下黑”

（1）点亮“聚光灯”，压实管党治党的主体责任。机改后按“新建、保留、更名、调整、撤销”5种情形调整优化党组织设置75个，实现党组织书记由本部门党员负责人兼任或同级党员领导干部专任的全覆盖，及时压实管党治党主体责任。

（2）点亮“导航灯”，发挥“关键少数”示范引领作用。通过提前6个月下发换届提醒函、抽查支部向领导干部发出参加组织生活提醒函、APP后台查看等方式，督促党员领导干部落实组织生活制度，对党内政治生活不经常不认真不严肃问题开展专项整治。

（3）点亮“探照灯”，推进党支部规范化建设。完成2019年62个党支部的规范化达标创建，并选塑了建水税务局、安监局等一批示范党支部。在建强支部过程中，2019年共发展党员19名，审批转正预备党员10名。

（4）点亮“警报灯”，集中整治软弱涣散党组织。2019年整顿软弱涣散党组织7个。配合县纪委、监察委处理机关党员党纪政务处分3人次。

2.“三共”联动，构建机关党建教育新格局

一是资源共享，丰富活动载体。推出建民中学革命活动据点、建南区革命斗争纪念室、朱德故居陈列室等红色教育体验点和临安府衙、龙窑生态城等成就体验线路，让干部职工进一步感受家乡美、祖国好。二是党日共学，推动支部联动。主题教育期间组织25家单位270余人到建民中学接受红色革命教育，组织26家党组织近380人开展“不忘初心、牢记使命”主题教育党史、新中国史专题辅导。三是活动共创，提振机关形象。6月28日组织县属机关党员干部1100人进社区参与清理整治违法小广告专项行动，启动了“机关在职党员进社区”活动，促进单位挂包街区人居环境管理责任制的形成。10月1日上午，组织全县各行各业干部职工1300余人参加集中升国旗仪式，以良好机关形象共庆中华人民共和国成立70周年华诞。

3.聚集中心“三压实”，在主题教育中转作风有担当

一是压实组织见行动。聚集扫黑除恶工作，组织党员干部等600余人参加了建水县“扫黑除恶—基层党组织在行动”主题宣讲报告，让基层党组织动起来。二是压实干部促提升。10月13日，工委承办了建水县“不忘初心、牢记使命”主题教育党组织书记集中轮训暨党务干部示范培训班，全县360余名党组织书记及党务干部参与了培训。三是压实党员树形象。11月底，组织1700余名党员开展建水县“不忘初心、牢记使命”主题教育暨2019年县直机关“万名党员进党校”培训班，进一步增强党员纪律规矩意识，树立党员良好形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党建水县委县直属机关工作委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党建水县委县直属机关工作委员会部门2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党建水县委县直属机关工作委员会部门2019年度收入合计1,442,495.88元。其中：财政拨款收入1,442,495.88元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2018年度收入合计1,405,473.16元。其中：财政拨款收入1,405,473.16元，占总收入的100%。2019年度收入比上年度增加37,022.72元，增幅2.63%。，原因主要是工资调整、年末离休干部去世一次性发放死亡抚恤金等因素导致支出相应增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党建水县委县直属机关工作委员会部门2019年度支出合计1,443,284.88元。其中：基本支出1,442,495.88元，占总支出的99.95%；项目支出789.00元，占总支出的0.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年度支出合计1,405,473.16元。其中：基本支出1,405,473.16元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%。2019年度支出比上年度增加37,811.72元，增幅2.69%。原因主要是工资调整、年末离休干部去世一次性发放死亡抚恤金等因素导致支出相应增加，及增加购买办公用品的789元支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党建水县委县直属机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,442,495.88元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.69%。

2018年度基本支出1,405,473.16元，2019年度基本支出比上年度增加37,022.72元，增幅2.63%。原因主要是工资调整、年末离休干部去世一次性发放死亡抚恤金等因素导致支出相应增加。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党建水县委县直属机关工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出789.00元。2018年度项目支出为0元。2019年度比上年度增加789元，增幅100%。主要原因是县民宗局划拨的民族团结创建工作经费，用于购买创建工作办公用品的789元支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党建水县委县直属机关工作委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,442,495.88元,占本年支出合计的99.95%。2018年度一般公共预算财政拨款支出1,405,473.16元，占本年支出合计的100%。2019年度比上年度增加37,022.72元，增幅2.63%。原因主要是工资调整、年末离休干部去世一次性发放死亡抚恤金等因素导致支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,002,062.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.47%。主要用于人员经费和日常办公经费支出。2013101行政运行支出1,002,062.32元。

  2.社会保障和就业（类）支出440,433.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.53%。主要用于离退休人员各项费用及养老保险缴纳。2080501行政单位离退休支出125,362.76元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出99,428.8元；离休干部一次性死亡抚恤支出215,642元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党建水县委县直属机关工作委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,000元，支出决算为1,708.00元，完成预算的34.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,708.00元，完成预算的34.16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待次数未达到预期数，且餐标降低节约支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加708.00元，增长70.80%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算增加708.00元，增长70.80%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2018年度增加的主要原因公务接待批次和人数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,708.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1,708.00元。其中：

国内接待费支出1,708.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于组织工作、工会工作及扶贫工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党建水县委县直属机关工作委员会部门2019年机关运行经费支出96,528.08元，2018年机关运行经费支出88,015.36元，2019年比上年增加8,512.72元，增幅9.67%。主要原因是我单位由于经费有限，导致上一年度的办公费、邮电费、其他商品和服务支出部分积压在2019年度才给予报销支付。部门机关运行经费主要用于其他交通费用、办公费以及工委机关的正常运行。其中办公费3,926元;邮电费7,403.76元;公务接待费1,708元;工会经费5,530.32元;其他交通费用70,800元；其他商品和服务支出7,160元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党建水县委县直属机关工作委员会部门资产总额61,578.78元，其中，流动资产11,666.22元，固定资产49,912.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减少85,397.02元，其中;流动资产减少26,129.58元，固定资产减少59,267.44元,减少原因为固定资产计提折旧。对外投资及有价证券减少0.00元,在建工程减少0.00元，无形资产减少0.00元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。　此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。
    3.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

监督索引号53252400228601111