建水县教育体育局部门2019年度部门决算

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　　建水县教育体育局部门2019年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  建水县教育体育局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  建水县教育体育局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.贯彻执行国家的教育方针，拟订教育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。 

　　2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。 

　　3.承办县属中等专业学校、中小学和幼儿园的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导社会力量办学工作。 

　　4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育和幼儿教育。 

　　5.配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。 

　　6.统筹管理教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策；负责县级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配管理；监测全县教育经费的筹措和使用情况；编制教育经费安排计划。 

　　7.统筹和指导民族教育工作，指导各级各类学校做好体育、卫生、艺术教育、国防教育工作，指导全县青少年校外教育工作。 

　　8.主管全县的教师工作，组织实施各级各类学校教师资格制度；指导教育系统人才队伍建设；主管全县中小学、中专学校教师专业技术职务评聘工作；指导学校内部管理体制改革；组织实施中小学教师继续教育工作。 

　　9.组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；指导中等专业学校开展毕业生就业创业工作。 

　　10.指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；指导教育系统的治安环境综合整治、学校安全和突发事件处置。 

　　11.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。 

　　12.规划并指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1.2019年初步统计共投入教育事业经费14.33亿元，确保教育投入“三个增长”，保障教育教学工作顺利开展。 

　　2.惠民政策落到实处。落实“两免一补”，学前困难儿童资助、义务教育阶段“两免一补”、寄宿制学生生活补助、营养改善计划、普通高中国家助学金及生活补助等惠民政策保障到位。 

　　3.加快教育项目建设。义务教育薄弱环节改善与能力提升工程争取资金1.16亿元，涉及66个学校的建设。2019新建续建项目21个（其中校舍14个，建筑面积23568平方米；运动场7个建设面积73306平方米），总投资8528万元。目前，建水四中、余官冲小学等4个运动场及李浩寨中学综合楼、普雄下纸厂小学整体搬迁等6个校舍项目已竣工投入使用。7月全面启动8288平方米的厕所改造，提前实施2020年和核实新增的厕所改造任务，已完成148所学校共152个单体卫生厕所项目改造任务，并交付学校使用，确保校园“厕所革命”高效深入推进。 

　　４.加大体育基础设施建设，积极推进全民健身。一是推进总投资1285万元的建水县全民健身中心建设项目，建筑占地面积1950㎡，建筑面积4079.48㎡，建筑高度23.5m；（其中新建三块篮球场、羽毛球、乒乓球、气排球等运动项目功能用房）目前中央资金480万元已到位，完成投资410万元。总投资600万元的建水县公共体育场田径跑道和足球场建设项目，建筑面积1.9万平方米，目前中央资金480万元已到位，预计春节前投入使用。二是完成官厅镇磨依蚌村、坡头乡西底村、利民乡新华村、普雄乡七棵树4个村健身路径安装；顺利实施七彩云南全民健身基础设施工程项目8个（其中乡镇体育设施1个、村级体育设施5个、全民健身步道2个）。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入云南省红河州建水县教育局部门2018年度部门决算编报的单位共38个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位37个。分别是： 

　　1.云南省红河州建水县教育局(本级) 

　　2．云南省红河州建水县职业教育中心 

　　3.云南省红河州建水县第一中学 

　　4.云南省红河州建水县第二中学 

　　5.云南省红河州建水县第三中学 

　　6.云南省红河州建水县第六中学 

　　7.云南省红河州建水县建民中学 

　　8.云南省红河州建水县机关幼儿园 

　　9.云南省红河州建水县普雄乡中心学校 

　　10.云南省红河州建水县官厅镇中心学校 

　　11.云南省红河州建水县西庄镇中心学校 

　　12.云南省红河州建水县南庄镇中心学校 

　　13.云南省红河州建水县岔科镇中心学校 

　　14.云南省红河州建水县坡头乡中心学校 

　　15.云南省红河州建水县青龙镇中心学校 

　　16.云南省红河州建水县面甸镇中心学校 

　　17.云南省红河州建水县李浩寨乡中心学校 

　　18.云南省红河州建水县曲江镇中心学校 

　　19.云南省红河州建水县盘江乡中心学校 

　　20.云南省红河州建水县利民乡中心学校 

　　21.云南省红河州建水县甸尾乡中心学校 

　　22.云南省红河州建水县临安镇中心学校 

　　23.云南省红河州建水县教育局教学研究室 

　　24.云南省红河州建水县青少年校外活动中心 

　　25.云南省红河州建水县第五中学 

　　26.云南省红河州建水县青云中学 

　　27.云南省红河州建水县曲江中学 

　　28.云南省红河州建水第四中学 

　　29.云南省红河州建水县第七中学 

　　30.云南省红河州建水县第八中学 

　　31.云南省红河州建水县第九中学 

　　32.云南省红河州建水县第十中学 

　　33.云南省红河州建水县第十一中学 

　　34.云南省红河州建水县第十二中学 

　　35.云南省红河州建水县岔科中学 

　　36.云南省红河州建水县坡头民族中学 

　　37.云南省红河州建水县青龙中学 

　　38.云南省红河州建水县李浩寨中学 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　建水县教育体育局部门2019年末实有人员编制5641人。其中：行政编制22人，事业编制5619人；在职在编实有行政人员30人，事业人员5,422人，其他人员109人，主要是各学校特岗教师。 

　　离退休人员23人。其中：离休23人，退休0人。 

　　实有车辆编54辆，在编实有车辆54辆。 

　　第二部分 2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　建水县教育体育局部门2019年度收入合计1,045,684,826.82元。其中：财政拨款收入1,045,684,826.82元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年1,195,889,059.56元减少150204232.74元，减少幅度为12.56%。主要原因是2019年薄弱学校改造及其他项目建设资金比上年减少所至。 

　　二、支出决算情况说明 

　　建水县教育体育局部门2019年度支出合计1,121,890,779.15元。其中：基本支出992,822,644.63元，占总支出的88.50%；项目支出129,068,134.52元，占总支出的11.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年1,188,775,699.35元，减少66884920.2元，较少幅度为5.63%,主要原因是学校建设项目支出减少所至。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障建水县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出992,822,644.63元。与上年1,015,322,016.68元相比减少22499372.05元，主要原因为各学校各部门开源节流，日常公用经费整体减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.86%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障建水县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出129,068,134.52元。与上年173,453,682.67元减少44385548.15元，主要原因学校建设项目支出减少。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　建水县教育体育局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,120,074,588.85元,占本年支出合计的99.84%。与上年对比增减比例不大,主要原因为教育除一般公共预算拨款外，仅有彩票公益金收入，其余资金占比不大。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出2,713.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。由于人员变动，年初公用经费预算款项未做调整所至。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出1,018,634,298.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.94%。主要用于教育系统人员、公用、校舍建设项目及学生资助项目等各类支出。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出8,148,657.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于公共体育事业及体育场馆支出。 

　　8.社会保障和就业（类）支出93,288,919.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%。主要用于退休人员工资及遗属补助、死亡抚恤等社会保障支出。 

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　建水县教育体育局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2367727.71元，支出决算为1,220,388.78元，完成预算的51.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为13,134.00元；公务用车购置及运行费支出决算为843,880.65元，完成预算的70.76%；公务接待费支出决算为363,374.13元，完成预算的30.92%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是中央“八项禁令”的进一步深化实施，公务用车支出及接待均比年初预算有所下降。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为1220388.78元，比2018年支出决算数1696623.24元减少476,234.46元，下降28.07%。下降原因为2019年度公务用车及公务接待相关费用减少。其中：因公出国（境）费支出2019年决算数为13,134.00元，比2018年度决算数0.00元增加13134.00元，原因为建水县第四中学一名教师根据相关文件精神赴日本参加2019年度中国基础教育教职员访日相关培训活动；公务用车购置及运行费2019年度支出决算数为843880.65元，比2018年支出决算数1079485.59元减少235,604.94元，下降21.83%,下降原因为公务用车改革后，机关无公务用车编制，费用相应减少，各学校及下属单位厉行节约，减少公务用车相关费用支出；公务接待费2019年支出决算数为363374.13元，比2018年决算数617137.65元减少253,763.52元，下降41.12%，下降原因为各部门厉行节约，减少公务接待次数及相关支出费用。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出13,134.00元，占1.08%；公务用车购置及运行维护费支出843,880.65元，占69.15%；公务接待费支出363,374.13元，占29.78%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出13,134.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。为建水四中易新艳老师参加2019年度中国基础教育教职员访日代表团。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出843,880.65元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　3.公务用车运行维护支出843,880.65元，开支财政拨款的公务用车保有量为52辆。主要用于维持学校正常运转及学校日常交通所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　4.公务接待费支出363,374.13元。其中： 

　　国内接待费支出363,374.13元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待393批次（其中：外事接待0批次），接待人次7,820人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校正常运转所进行的教育教学科研交流活动发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　建水县教育体育局部门2019年机关运行经费支出1,849,286.05元，与上年4572559.39对比减少2723273.34元,主要用于教育局机关人员工资及维持教育局运转所需经费，减少原因为：坚持厉行节约，压缩各项经费开支。

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，建水县教育体育局部门资产总额1,388,983,293.93元，其中，流动资产140,649,166.73元，固定资产1,150,934,018.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程86,977,268.20元，无形资产10,344,954.46元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少335,366,225.55元，其中;流动资产减少194,596,060.38元，固定资产减少146,328,264.05元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程增加3,014,468.01元，无形资产增加2,465,745.02元，其他资产0元。处置房屋建筑物4004.47平方米，账面原值12013415.9元；处置车辆5辆，账面原值878624元；报废报损资产527项，账面原值21962613.38元。 

    三、政府采购支出情况 
2019年度，部门政府采购支出总额36,984,258.81元,其中：政府采购货物支出9,814,635.02元;政府采购工程支出23,964,389.34元;政府采购服务支出3,205,234.45元;授予中小企业合同金额36,984,258.81元，占政府采购支出总额的100.00%。 　　

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　2019年度用于保障建水县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出129068134.52元。主要用于高中扩规提质培训支出、公费师范生培训经费、教育发展专项支出、创建平安校园支出、教育督导经费支出等。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　项目实施各学校均有较完善的财务管理制度规定和内部廉政风险防控监督机制，学校主要负责人为财务审批第一责任人，构建了一个事前主动防范、控制财务风险的有效机制，同时规范了财务业务流程和相关人员财务行为，以保证项目资产的安全;对项目实施的资金，将严格报县政府审批，纳入国库集中支付系统支付资金，主动接受审计监察部门监督检查。有效地促进了教育改革政策在各地、各级各类学校得到落实，促进了县教育局改革绩效目标的实现。落实全面从严治党主体责任，加强和改进教育系统思想政治建设。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　项目绩效目标全部按期完成，本单位完善资金清算管理制度，提高项目资金使用效率，加大监督检查力度，确保政策执行到位。 

　　（四）2019部门整体支出绩效自评报告 

　　基本普及学前教育，落实政府发展学前教育责任，重点发展农村、边远、贫困、民族地区学前教育，全面提升保教质量；促进义务教育均衡优质发展，推动县域内均衡发展，缩小区域、城乡、校际教育差距，促进优质发展；促进普通高中教育特色发展，推进普通高中优质发展，开展特色高中创建工作，鼓励创新性人才培养；重视发展民族教育，深化加强师资队伍建设，提升教育质量；推进教育信息化，扩大优质教育资源覆盖面；推进依法治教，提升教育治理水平；落实全面从严治党主体责任，加强思想政治建设。 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

　　二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　五、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　六、机关运行经费：指为保障行政事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　监督索引号53252400436001111