中国共产党建水县委员会老干部局2019年度部门决算

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中国共产党建水县委员会老干部局2019年度部门决算

目录

   第一部分  中国共产党建水县委员会老干部局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党建水县委员会老干部局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共建水县委办公室关于印发《中国共产党建水县委员会老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（建室字〔2019〕10号），县委老干部局履行以下职责：

1、贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于离退休干部工作的重大决策部署，负责全县离退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全县离退休干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。

2、抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

3、制定或参与制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施，对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向县委、县政府提出实施意见和建议。

4、抓好离退休干部政治待遇的落实，切实从政治上关心离退休干部；组织、教育、引导离退休干部为党和人民事业增添正能量；负责离退休干部工作的舆论宣传和信息工作。

5、抓好离退休干部及遗属生活待遇的落实，对离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，研究和拟定有关实施意见和措施，并督促检查落实。

6、负责处理离退休干部来信来访，指导全县离退休干部工作部门的信访工作。

7、抓好建水县老干部中心活动室、老年大学的建设、管理和服务工作，抓好老干部工作部门自身建设。

8、对全县离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与县委交办的重要丧事活动。

9、负责完成县委、县委组织部交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

我局围绕精准服务离退休干部这个工作重点，立足职责、用心用情，求真务实、改革创新，扎实做好新时代离退休干部工作：

1、抓老干部政治待遇的全面落实。完善和落实离退休干部阅读文件、政治理论学习、参加组织生活、情况通报、参加重要会议和活动、参观学习、走访慰问、领导联系同职级离退休干部等政治待遇八项制度，切实做到政治关心精准到位。

2、抓老干部生活待遇的全面落实。进一步健全完善离休干部离休费保障机制、医药费保障机制和财政支持机制。认真贯彻《关于进一步做好离休干部服务管理工作的通知》（红组通〔2018〕61号）精神，抓好离休干部生活待遇各项政策的落实。抓好生活长期完全不能自理离休干部护理费的落实。完善离休干部异地医疗保障，确保离休干部医疗费及时报销。加强与财政、人社部门协调，规范各项经费管理使用办法，完善相关经费台账，精准做好易地慰问离退休干部经费等发放和管理工作。

3、抓政治引领，开展“三项建设”。以旗帜鲜明讲政治的坚决态度，教育引导离退休干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，确保离退休干部队伍与全党思想统一、意志统一、步调统一。

4、抓作用发挥，深化“正能量”活动。一是开展离退休干部助力脱贫攻坚三年行动；二是建言平台助力产业扶贫；三是文艺平台助力乡风文明；四是宣讲平台助力扶志教育；五是开展庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党建水县委员会老干部局2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党建水县委员会老干部局、建水县老干部中心活动室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党建水县委员会老干部局2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党建水县委员会老干部局部门2019年度收入合计3,973,256.50元。其中：财政拨款收入3,571,476.88元，占总收入的89.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入401,779.62元，占总收入的10.11%。比上年收入2,394,340.52元增加1，578，915.98元，增幅为65%，主要原因是增拨老年大学建设资金导致财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党建水县委员会老干部局2019年度支出合计3,978,106.10元。其中：基本支出2,349,306.10元，占总支出的59.06%；项目支出1,628,800.00元，占总支出的40.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年支出2,398,540.52元增加1，579,,55.58元，增幅为66%，主要原因是增加老年大学建设资金支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党建水县委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,349,306.10元。与上年对比减少35，034.42元，减幅1.47%，主要原因是退休人员减少（纳入社保发放）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.42%。（人均公用经费为67，110.55元）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党建水县委员会老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,628,800.00元。与上年支出14，200元对比增加1，613，800元，主要原因是增加预算项目：老年大学建设资金1，434，600元、老干部中心活动室、县老年大学2019年办学工作经费100，000元、延安精神研究会工作经费30，000元、老年大学多功能综合活动场所建设64，200元。具体项目开支及开展工作情况：

1、老年大学建设资金，用于偿还老年大学工程款，支出1，434，600元，无结转；

2、老干部中心活动室、县老年大学2019年办学工作经费，用于老干部中心活动室管理及老年大学办学，支出100，000元，无结转；

3、延安精神研究会工作经费，用于县延安精神研究会开展工作，支出30，000元，无结转；

4、老年大学多功能综合活动场所建设，用于县老年大学多功能综合活动场所建设工程，属于政府性基金预算调整结转资金，支出64，200元，无结转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党建水县委员会老干部局2019年度一般公共预算财政拨款支出3,571,476.88元,占本年支出合计的89.78%。与上年对比增加1，172，936.36元，主要原因是增加老年大学建设资金拨款，其中工资福利支出因退休人员经费减少（纳入社保发放）而减少支出149，578.32，商品和服务支出增加春节团拜会工作经费、老干部中心活动室县老年大学2019年办学工作经费、老干部党组织书记工作补贴、延安精神研究会工作经费、企业解困金等增加支出320，597.88元，对个人和家庭的补助支出因离休人员减少及对应经费预算为公用经费而减少432，683.20元，资本性支出因增加老年大学建设资金而增加1，434，600元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出3,571,476.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于工资福利支出1,463,095.08元（用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金等）；商品和服务支出558,906.80元（用于办公费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、工会费、其他交通费用、其他商品和服务费用等）；对个人和家庭的补助支出114,875.00元（用于离休费、抚恤金和遗属补助等）；资本性支出1,434,600.00元（用于老年大学建设工程）;

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党建水县委员会老干部局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9000元，支出决算为650.00元，完成预算的7.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为650.00元，完成预算的7.22%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及中央八项规定和省、州、县相关制度规定，坚持务实节约、严格标准，减少公务接待次数，厉行勤俭节约，压缩三公经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加650.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加650.00元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是发生老干部工作公务接待一批次11人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出650.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出650.00元。其中：

国内接待费支出650.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于老干部工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党建水县委员会老干部局2019年机关运行经费支出428,906.80元，与上年对比增加204，797.88元,主要原因分析：比上年增加春节团拜会经费75，000元、老干部中心活动室县老年大学2019年办学工作经费100，000元、企业解困金20，000元。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出（春节团拜会、老干部中心活动室县老年大学办学工作经费、企业解困金以及党组织书记工作补贴）。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党建水县委员会老干部局部门资产总额11,256,717.15元，其中，流动资产114,393.20元，固定资产10,542,323.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程600,000.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,369,024.17元，其中;流动资产增加59,985.02元，固定资产增加1,709,039.15元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加600,000.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3,496.00元,其中：政府采购货物支出3,496.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额3,496.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

4、项目支出：指行政事业单位在基本支出之外，为完成其特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，我单位主要包括行政事业单位养老支出。

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