建水县岔科镇部门2019年度部门决算

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　　红河州建水县岔科镇部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分 红河州建水县岔科镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河州建水县岔科镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　2.促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

　　3.营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

　　4.推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

　　5.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

　　6.指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.经济实力稳步增长。

　　2.产业发展持续优化：土地流转取得新突破，特色农业亮点突出，烟区地位不断夯实。

　　3.农村经济平稳发展：农作物生产稳步推进，畜牧业健康向上发展，林业和生态稳定发展。

　　4.基础设施快速推进：道路交通设施建设加快，农田水利建设全面推进。

　　5.脱贫攻坚成效显著：底子清、基础实、危房改。

　　6.人居环境有效提升：思想引领，广泛动员，三支队伍，联合整治，设施完善，成效显现。

　　7.社会事业全面进步：计生食安工作深入推进，民生民享实现新进步，教育事业稳步发展，其他社会事业健康发展。

　　8.社会治理持续完善：依法治镇持续推进，维稳工作高压推进，安全生产工作常抓不懈。

　　9.自身建设不断加强：廉政建设深入开展，为民服务落实到位，政府权力运行公开透明。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州建水县岔科镇部门2019年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

　　1.建水县岔科镇人民政府；

　　2.建水县岔科镇财政所；

　　3.建水县岔科镇农业综合服务中心；

　　4.建水县岔科镇新农村建设服务中心；

　　5.建水县岔科镇文化广播电视服务中心；

　　6.建水县岔科镇社会保障服务中心；

　　7.建水县岔科镇国土和村镇规划建设服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州建水县岔科镇部门2019年末实有人员编制75人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制3人），事业编制48人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），事业人员42人（含参公管理事业人员1人），其他人员0人。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆8辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州建水县岔科镇部门2019年度收入合计25,581,703.45元。其中：财政拨款收入23,852,600.26元，占总收入的93.24%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,729,103.19元，占总收入的6.76%。与上年对比增加12,638,280.57元，主要原因分析：通过经过产业结构调整，产业逐步转型，税收收入较去年有所减少。收入占比如下图：

　　由上表所示，本年度收入预算数比去年增加12,638,280.57元，增加原因是人员增加，工作力度增强。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州建水县岔科镇部门2019年度支出合计25,767,915.29元。其中：基本支出13,778,865.29元，占总支出的53.47%；项目支出11,989,050.00元，占总支出的46.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加了12,043,482.11元,主要原因分析是：本年度加大了农村基础设施建设，从而增加了项目经费。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河州建水县岔科镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,778,865.29元。与上年对比增加了1,904,432.11元,主要原因分析：单位本年度加大了农村危房改造资金投入占基本支出的66.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.03%；其他对个人和家庭的补助主要为农村危房改造支出占14.42%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河州建水县岔科镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,989,050.00元。与上年对比增加了10,139,050.00元,主要原因分析：单位本年度增加了农村基础设施建设的投入，着力提升农村人居环境，改善农村生产生活条件。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.“2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”中央补助基层单位工作经费用于办公设备款，根据红财行发〔2019〕22号文件，财政投入资金100000.00元，用于办公设备购置。

　　2.“2070307体育场馆”根据红财建发〔2019〕52号文件，财政投入资金2400000.00元用于阿朋11人制足球场建设项目，通过项目实施，丰富了群众文化生活。

　　3.“2120399其他城乡社区公共设施支出”根据建财预〔2019〕327号文件，财政投入资金600000.00元用于白云美丽乡村建设缺口资金，通过项目实施，极大提升了白云村文化娱乐环境，使村民在农活之余有一定的文化娱乐场所，改善了生活质量。

　　4.“2130199其他农业支出”根据建财预〔2019〕179号文件，财政投入资金100000.00元用于庄寨烟区核心示范区建设经费补助，通过项目实施，让庄寨烟区形成规模化、规范化、大大提高了烟农的收入。

　　5.“2130701对村级一事一议的补助”有7个项目，其中：4个活动室建设，2个村内道路硬化项目，1个美丽乡村建设项目，财政总投资2270000.00元，通过这些项目的实施有效提升了村内的人居环境，改善了农村生产生活条件，着力推进了美丽乡村建设。

　　6.“2210105农村危房改造”有2个项目，都是2019年农村危房改造补助资金，根据红财社发〔2018〕209号和红财社发〔2019〕80号文件财政投入资金5132400.00元用于四类人员的农村危房改造补助，通过项目实施，解决了四类人员住在危房的安全隐患因素，提高了群众的满意度、幸福感。

　　7.“2296002用于社会福利的彩票公益金支出”有5个项目，其中设备购置项目1个，老年活动室建设1个，敬老院建设1个，儿童之家建设项目2个，财政投入资金260000.00元，通过项目实施，让我镇留守儿童成为社区建设发展的受益者，保护儿童的权利，促进儿童的发展，敬老院建设满足了老年人养老的差异需求，提高老年人生活质量，是落实党中央国务院方针政策，构建和谐社会的新举措。

　　8.“2296003用于体育事业的彩票公益金支出”有3个项目，其中：足球场建设2个，体育设施建设1个，财政投入资金150000.00元，通过项目实施，满足了群众多层次的体育活动需求，促进了体育事业的发展。

　　9.“2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出”有2个项目，水沟新寨活动室建设和大冲村活动室建设，财政投入资金500000.00元，通过项目实施，丰富了群众精神文化生活，成为农村基层推进先进文化和弘扬民族文化的一个重要平台。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州建水县岔科镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出23,402,600.26元,占本年支出合计的90.82%。与上年对比增加了9,914,407.08元,主要原因分析：一方面调整工资增加了基本支出；另一方面，今年项目支出比上年加大，因此支出数较上年有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5,660,397.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.96%。与上年对比主要用途如下:

　　（1）镇人大事务支出359,340.44元，其中：人大常委会机关正常运转的基本支出251,340.44元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；镇人大代表开展视察、监督、人大代表活动事务支出58,000.00元；镇人大主席团覆职事务支出50,000.00元。

　　（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出4,478,215.32元，主要是镇人民政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　（3）财政事务支出139,410.49元，主要是镇财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　（4）群众团体事务支出126,901.12元，主要是镇社会团体机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　（5）党委办公厅（室）及相关机构事务支出526,530.16元，主要是镇党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　2.文化体育与传媒（类）支出2,703,349.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.49%。主要用途如下：

　　（1）文化支出182,825.00元，主要是镇文化站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　（2）新闻出版广播影视支出120,524.64元，主要是镇广电站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　（3）体育场馆支出2,400,000.00元，用于阿朋的11人制自球场项目建设。

　　3.社会保障和就业（类）支出3,687,937.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.31%。主要用途如下：

　　（1）人力资源和社会保障管理事务支出502,458.24元，主要是镇社会保障服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　（2）民政管理事务支出2,144,088.00元，主要是镇属9个村委会、43个党支部、135个村民小组正常运转的基本支出，包括村四职干部、村妇联主席、村民兵连长、村团支部书记、支部书记、村民小组长等补贴，以及村委会、村民小组工作经费支出。

　　（3）行政事业单位离退休支出1,012,817.52元，其中：归口管理的行政单位离退休支出89,986.12元，主要是镇机关单位6个遗属补助人员生活补助支出；事业单位离退休支出43,556.80元，主要是镇事业单位4个遗属补助人员生活补助支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出850,529.80元，主要是财政负担镇机关事业单位在职人员单位负担养老保险费支出，机关事业单位职业年金缴费支出28,744.80元，主要是财政负担镇机关事业单位在职人员职业年金支出。

　　（4）抚恤支出28,573.60元，主要是补发政府原退休职工死亡抚恤。

　　4.医疗卫生与计划生育（类）支出546,597.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用途如下：

　　（1）卫生健康管理事务支出441,238.56元，主要是镇计生办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　（2）其他卫生健康支出105,358.48元，主要是镇合管站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　5.城乡社区支出600,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用途如下：

　　其他城乡社区公共设施支出600,000.00元，主要用于白云美丽乡村建设支出。

　　6.农林水（类）支出5,981,258.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.21%。主要用途如下：

　　（1）农业支出2,353,781.12元，其中：事业运行支出2,216,821.12元，镇农业四站（农推站、农经站、农机站、兽医站）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；对高校毕业生到基层任职补助36,960.00元，主要是大学生到村委会任职生活补助支出。其他农业支出100,000.00元，用于庄寨烟区核心示范区建设。

　　（2）林业支出854,682.48元，主要是镇林业站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　（3）水利支出502,794.88元，主要是镇水务站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　（4）农村综合改革支出2,270,000.00元，主要是用于对村级一事一议项目的补助，比如：活动室建设、大诺头村一事一议美丽乡村建设。

　　7.国土海洋气象等（类）支出545,975.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　8.住房保障支出5,132,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.92%。主要用于农村危房改造补助。

　　9.彩票公益金安排的支出910,000.00元，其中：用于社会福利的彩票公益金支出260,000.00元，用于体育事业的彩票公益金支出150,000.00元，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出500,000.00元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州建水县岔科镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为280,000.00元，支出决算为165,331.49元，完成预算的59.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为90,093.99元，完成预算的91.00%；公务接待费支出决算为75,237.50元，完成预算的41.57%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出，不超出预算。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少44,405.83元，下降36.72%。其中：经费支出决算数比2018年增加27,281.9元，增长29.13%，主要原因是人员增加导致经费支出增加。因公出国（境）费支出决算增加0元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行费支出决算减少21,311.33元，下降30.98%，主要原因是本单位厉行节约，严格控制公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算减少23,094.50元，下降44.29%，主要原因是本单位厉行节约，严格控制公务接待费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出90,093.99元，占54.49%；公务接待费支出75,237.50元，占45.51%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出90,093.99元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出90,093.99元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出75,237.50元。其中：

　　国内接待费支出75,237.50元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待210批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,881人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州建水县岔科镇部门2019年机关运行经费支出1,698,702.64元，与上年对比增加1,355,544.32元,主要原因分析：增加的机关运行经费主要用于机关单位人员基本工资、津贴补贴以及商品和服务支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河州建水县岔科镇部门资产总额10,844,339.46元，其中，流动资产8,263,010.41元，固定资产2,581,329.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7,800.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,030,114.92元，其中;流动资产增加4,687,510.75元，固定资产减少3,653,795.83元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元，无形资产减少3,600.00元，其他资产0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额23,925,823.58元,其中：政府采购货物支出67,410.00元;政府采购工程支出23,788,313.96元;政府采购服务支出70,099.62元;授予中小企业合同金额23,925,823.58元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　2.一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

　　3.事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

　　5.经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

　　6.一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　7.一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

　　8.文化体育与传媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。

　　9.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

　　10.医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

　　11.农林水支出，反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

　　12.国土海洋气象等支出， 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

　　13.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。