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红河州建水县李浩寨乡部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  红河州建水县李浩寨乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  红河州建水县李浩寨乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2.促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

3.营造良好的发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村乡规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

4.推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

5.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

6.指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，李浩寨乡以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实省、州、县党委全会精神，围绕全乡工作大局坚持“保工资、保运转、保民生、促发展”的核心目标，积极深化财政改革，进一步强化收入征管，努力提高支出保障能力，财政各项工作取得了新进展。

1.大抓产业发展，乡域经济稳中有增

2019年，李浩寨乡在保障传统农业产业的基础上，大抓第二、第三产业发展，全乡实现财政总收入1340.62万元，同比增长10.61%；财政总支出1340.62万元，同比增长9.26%；完成税收收入41.6万元，同比增长12.37%；农村经济总收入完成2.26亿元，同比增长10%；农民人均纯收入完成10778元，同比增长10%；完成固定资产投资8216万元；完成招商引资2000万元。

2.强化收支管理,确保财政平稳运行

一是认真做好收入组织。认真研判全年经济发展形势，逐月合理分解目标任务，严格依法治税,堵塞漏洞,既加强对重点税源的征管,也加强对零星税收的征收,做到应收尽收,税款足额、及时入库,确保预算任务的完成。二是从严管控预算支出。加强支出管，紧盯预算执行率，树立节支也是增收的观念,坚持量入为出,量力而行的方针,优先保证人员工资的发放和重点支出的投入,控制一般性支出,最大限度的节约支出。

3.实行上下联动,加大财政监督力度

加强财政监督,是实现收支目标,规范财政秩序,提高财政资金使用效率的重要措施。李浩寨乡在配合好上级“检查”的同时,不断加强“自查”，在自查自纠中不断完善财务工作机制。

2019年在保障了部门机构运转的情况下，李浩寨乡加大了农村基础设施建设资金的投入，本年度投入财政项目资金4582900.00元，新建了多个活动室，丰富了农村文体活动，通过新建田间道路、人畜饮水工程、道路硬化、农村危房改造等项目建设，进一步改善了农村基础设施，提高生产生活条件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州建水县李浩寨乡部门2019年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.行政单位：李浩寨乡人民政府、

2.参照公务员法管理的事业单位：李浩寨乡财政所、

3.其他事业单位：李浩寨乡农业综合服务中心、李浩寨乡新农村建设服务中心、李浩寨乡国土和村镇规划建设服务中心、李浩寨乡社会保障服务中心、李浩寨乡文化广播电视服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

红河州建水县李浩寨乡部门2019年末实有人员编制63人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制3人），事业编制38人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤编制3人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是人员调动。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州建水县李浩寨乡部门2019年度收入合计24,411,400.92元。其中：财政拨款收入13,456,195.93元，占总收入的55.12%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,955,204.99元，占总收入的44.88%。

由上表所示，本年度收入决算数比去年增加了936353.55元，增加原因是上级拨入项目资金有所增加。

二、支出决算情况说明

红河州建水县李浩寨乡部门2019年度支出合计19,458,329.53元。其中：基本支出14,875,429.53元，占总支出的76.45%；项目支出4,582,900.00元，占总支出的23.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

由上表所示，单位本年度支出决算数比去年增加了7143711.15元，增长原因是本年度项目支出比上年增加，发挥了支出效益。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障红河州建水县李浩寨乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,875,429.53元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.52%。（具体情况如下图所示）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障红河州建水县李浩寨乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,582,900.00元。与上年对比增加2842900.00元，主要原因是2019年上级财政加大了扶贫建设资金投入力度，增加了农村基础设施建设的投入，比如：农村危房改造、村级活动室、儿童之家建设等，因此项目支出数较上年增加较多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州建水县李浩寨乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出13,056,195.93元,占本年支出合计的67.10%。与上年对比增加1386353.55元，主要原因为基础设施建设和扶贫资金投入比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出3,856,180.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.54%。主要用于：

(1)乡人大事务支出243480.56元，其中：人大机关行政运行基本支出140480.56元，主要用于日常公用经费支出；乡人大代表开展视察、监督、人大代表活动事务支出53000.00元；乡人大主席团覆职事务支出50000.00元。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,717,350.23元，主要是乡人民政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（3）财政事务支出59,922.92元，主要是乡财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（4）纪检监察事务支出30000.00元，主要是纪检监察事务经费支出。

（5）党委办公厅（室）及相关机构事务支出805,426.52元，主要是乡党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

   2.文化旅游体育与传媒（类）支出521,644.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于：

（1）文化支出281,444.28元，主要是乡文化站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（2）新闻出版广播影视支出240,200.08元，主要是乡广电站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

  3.社会保障和就业（类）支出3,102,927.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.77%。主要用于：

（1）人力资源和社会保障管理事务支出515,340.98元，主要是乡社会保障服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（2）民政管理事务支出1,471,317.00元，主要是乡属村委会、党支部、村民小组正常运转的基本支出，包括村四职干部、村妇联主席、村民兵连长、村团支部书记、支部书记、村民小组长等补贴，以及村委会、村民小组工作经费支出。

（3）行政事业单位离退休支出776,168.60元，其中：归口管理的行政单位离退休支出17,433.80元，主要是乡机关单位退休人员退休工资支出；事业单位离退休支出20,689.20元，主要是乡事业单位退休人员支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出738,045.60元，主要是财政负担乡机关事业单位在职人员单位负担养老保险费支出。

（4）抚恤支出340,101.20元，主要是发放政府原退休职工死亡抚恤。

  4.卫生健康（类）支出34,320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于：医疗卫生与计划生育管理事务支出34,320.00元，主要是乡计生办正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

  5.城乡社区（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于全乡环境卫生整治。

  6.农林水（类）支出3,243,066.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.84%。主要用于：

（1）农业支出1,822,375.72元，其中：事业运行支出1,767,271.72元，用于乡农业四站（农推站、农经站、农机站、兽医站）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；对高校毕业生到基层任职补助55,104.00元，主要用于大学生到村委会任职的生活补助支出。

（2）林业支出485,984.20元，主要是乡林业站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（3）水利支出584,706.80元，主要是乡水务站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（4）农村综合改革支出350,000.00元，主要是用于对村级一事一议项目的补助，包括：冷水沟村委会上寨活动室、勒白村委会小寨活动室项目建设。

7.自然资源海洋气象等（类）支出315,156.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于乡国土和村镇规划建设服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

8.住房保障（类）支出1,882,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.42%。主要用于扶贫项目农村危房改造项目资金投入。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州建水县李浩寨乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为250000.00元，支出决算为35,615.08元，完成预算的14.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12,768.04元，完成预算的21.28%；公务接待费支出决算为22,847.04元，完成预算的12.02%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为各部门各单位大力压缩开支，减少“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4,391.92元，下降10.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少6,136.96元，下降32.46%；公务接待费支出决算增加1,745.04元，增长8.27%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总数减少，主要是节约开支，但是公务接待费用比2018年支出增加，主要原因为本年度开展的中心工作较多，比如：脱贫攻坚工作、提升人居环境工作、农村土地确权工作、烤烟收购秩序维护等工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12,768.04元，占35.85%；公务接待费支出22,847.04元，占64.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12,768.04元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12,768.04元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出22,847.04元。其中：

国内接待费支出22,847.04元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待53批次（其中：外事接待0批次），接待人次543人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚、提升人居环境、农村土地确权等工作开展发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州建水县李浩寨乡部门2019年机关运行经费支出1,371,593.43元，与上年对比增加1281558.75，主要原因是本年度各类工作的检查增多。部门机关运行经费主要用于为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，红河州建水县李浩寨乡部门资产总额8,465,998.34元，其中，流动资产5,336,980.08元，固定资产1,115,104.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,000,000.00元，无形资产13,913.35元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少515,685.18元，其中;流动资产增加208,310.14元，固定资产减少2,718,524.67元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加2,000,000.00元，无形资产减少5,470.65元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物1,815.79平方米，账面原值1218660.3元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额9,448,935.06元,其中：政府采购货物支出73,958.00元;政府采购工程支出9,291,882.59元;政府采购服务支出83,094.47元;授予中小企业合同金额9,448,935.06元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。   

2.一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

3.事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

5.经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

6.一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

7.一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

8.文化体育与传媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。

9.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

10.医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

11.农林水支出，反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

12.国土海洋气象等支出， 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

13.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

监督索引号53252400156401111