建水县卫生和计划生育综合监督执法局部门2019年度部门决算

　　建水县卫生和计划生育综合监督执法局部门2019年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  建水县卫生和计划生育综合监督执法局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  建水县卫生和计划生育综合监督执法局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、对医疗、卫生机构和采供血机构的执业资格、执业范围进行监督检查，查处违法行为。 

　　2、对医务人员的执业资格及执业注册进行监督检查，查处违法行为。 

　　3、监督检查医疗机构传染病报告等法定报告制度和消毒隔离制度的执行情况，查处违法行为。 

　　4、依法对传染病防治工作进行监督；对违反《传染病防治法》、《职业病防治法》的行为依法进行查处 。 

　　5、负责对学校内影响学生健康和学习等方面的卫生及传染病防治工作实施监督；对学生使用文具、娱乐器具、保健用品进行卫生监督，对违反《学校卫生工作条例》的行为依法进行查处。 

　　6、监督检查医疗机构的医疗废物处置情况，查处违法行为。 

　　7、打击非法行医、非法采供血等违法行为。 

　　8、负责食品安全标准制定、食品安全风险评估、食品安全标准跟踪。 

　　9、对消毒产品、涉及饮用水卫生产品等健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为。 

　　10、对生活饮用水进行卫生监督检查，查处违法行为。 

　　11、对公共场所进行卫生监督检查，查处违法行为。 

　　12、对用人单位预防控制职业病危害情况进行监督检查、查处违法行为。 

　　13、对放射工作人员的放射防护、医用辐射防护以及核事故医学应急措施进行卫生监督检查，查处违法行为。 

　　14、对公共场所及其它特殊场所从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为。 

　　15、实施法律法规授权的卫生行政许可工作，并进行事后监督管理。 

　　16、承担卫生执法监督现场取证等工作。 

　　17、负责受理违法行为的投诉、举报；负责辖区内卫生执法监督信息的收集、核实和上报。 

　　18、上级卫生执法监督机构指定或移交的卫生执法监督事项。 

　　19、负责对执法相对人的卫生指导与服务，卫生法律、法规知识的宣传及培训、基本公共卫生服务、计划生育等卫生计生工作。 

　　20、负责辖区内突发事件的核实、处理和上报。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1、深入开展“放管服”改革工作，卫生行政审批实现一站式服务。 

　　2、实施全县联合执法，提高监督执法工作效率和质量。 

　　3、实施通报和跟踪提醒制度，“双随机”和信息报告率显著提高。 

　　4、认真履行执法与普法并重，促使管理相对人履行责任主体作用。 

　　5、创新行政审批与行政处罚合法性、规范性稽查机制。 

　　6、探索乡、村一体化管理模式，实施医疗机构医疗废物区域化分级分类分步管理。 

　　7、引入感控专家参与监督评价，提高传染病防治分类监督综合评价质量。 

　　8、有序开展医疗机构不良执业行为记分管理，继续严厉打击非法行医。 

　　9、以学校传染病防治为重点，积极推进卫生监督校园行动计划。 

　　10、以促进餐消行业协会成立为突破点，创新加强餐饮具集中服务工作监管。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入建水县卫生和计划生育综合监督执法局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　建水县卫生和计划生育综合监督执法局部门2019年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制19人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　建水县卫生和计划生育综合监督执法局部门2019年度收入合计2,871,252.79元。其中：财政拨款收入2,586,252.79元，占总收入的90.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入285,000.00元，占总收入的9.93%。与上年对比增加182,667.71元，比上年增加6.79%。主要原因分析由于临聘人员增加所以发放临聘人员工资支出。 

　　二、支出决算情况说明 

　　建水县卫生和计划生育综合监督执法局部门2019年度支出合计2,970,896.83元。其中：基本支出2,202,550.00元，占总支出的74.14%；项目支出768,346.83元，占总支出的25.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加197,117.94元，比上年增加7.11%。主要原因分析由于临聘人员增加所以发放临聘人员工资支出。 

　　 （一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障建水县卫生和计划生育综合监督执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,202,550.00元。与上年对比减少170,589.39元，主要原因分析2019年办公材料费支出减少。比上年减少7.19%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.33%。 

　　 （二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障建水县卫生和计划生育综合监督执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出768,346.83元。与上年对比增加367,707.33元，比上年增加91.78%。增加的主要原因分析“双随机、一公开”任务增加，联合执法力度加大，卫生监督员及协管员培训多。基本公卫支出633，946.83元，占比82.50%。重大公共卫生专项支出134，400.00元，占比17.49%。 

　　 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　建水县卫生和计划生育综合监督执法局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,960,216.39元,占本年支出合计的99.64%。与上年同期2，421，229.98元，相比增加538，986.41元增幅,18.20%。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出178,930.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于缴纳养老保险、职业年金等。 

　　9.卫生健康（类）支出2,781,285.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.96%。主要用于职工工资、津补贴、保障机关正常运行的商品和服务支出。   

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　建水县卫生和计划生育综合监督执法局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23，400.00元，支出决算为32,012.54元，完成预算的136.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为27,668.54元，完成预算的118.24%；公务接待费支出决算为4,344.00元，完成预算的18.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因单位出差增加。县卫生健康局与我单位合用，所以公务用车运行维护费增加。以及公务接等减少。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加11,148.34元，增长53.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加15,497.34元，增长127.33%；公务接待费支出决算减少4,349.00元，下降50.03%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因单位出差增加。县卫生健康局与我单位合用，所以公务用车运行维护费增加。以及公务接等减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出27,668.54元，占86.43%；公务接待费支出4,344.00元，占13.57%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出27,668.54元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出27,668.54元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出4,344.00元。其中： 

　　国内接待费支出4,344.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次182人（其中：外事接待人次0人）。主要用于双随机工作、基本公共卫生、重大公共卫生相关接待发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　建水县卫生和计划生育综合监督执法局部门2019年机关运行经费支出371,094.96元，与上年对比增加177691.18元，增加91.88%，主要原因分析2019年新购快检设备及差旅费增加。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，建水县卫生和计划生育综合监督执法局部门资产总额7,772,144.41元，其中，流动资产132,900.14元，固定资产7,639,244.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6778278.17元，其中;流动资产减少-1,143,527.03元，固定资产增加20450.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额10,253.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出10,253.00元;授予中小企业合同金额10,253.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　2、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　4、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。