中国共产党建水县政法委员会部门2019年度部门决算

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　　中国共产党建水县政法委员会部门2019年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  中国共产党建水县政法委员会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  中国共产党建水县政法委员会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　中共建水县委政法委是县委领导、管理全县政法工作的职能部门，县委政法委机关是县委政法委的办事机构。县委政法委担负着根据党的路线、方针、政策和中央、省、州党委的部署，统一政法各部门的思想和行动；对全县政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实，不断加强党对政法工作的领导；组织和指导全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，负责对政法部门执法监督工作的党内监督等职责。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　2019年的工作以增强人民群众安全感为目标，全面对标对表党的十九大作出的重要决策部署，认真贯彻落实习近平总书记关于做好政法工作的重要指示以及中央、省州县党委政法工作会议精神，全力维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，为我县决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、实现跨越发展创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国共产党建水县政法委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　中国共产党建水县政法委员会部门2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员3人）。 

　　离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国共产党建水县政法委员会部门2019年度收入合计5,301,198.03元。其中：财政拨款收入4,685,098.03元，占总收入的88.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入616,100.00元，占总收入的11.62%。 

　　2019年度财政拨款收入4,685,098.03元，2018年财政拨款收入4,056,323.6元，本年比上年增加628774.43元，增加15.5%。增加原因是2019年实行了机构改革，县委防范办并入县委政法委，人员增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国共产党建水县政法委员会部门2019年度支出合计5,296,534.14元。其中：基本支出4,988,216.14元，占总支出的94.18%；项目支出308,318.00元，占总支出的5.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。 

　　2019年度支出合计5,296,534.14元,2018年支出合计3,980,301.69元，本年比上年增加1,316,232.45元，增加33.07%。支出增加原因是2019年实行了机构改革，县委防范办并入县委政法委，人员增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障中国共产党建水县政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,988,216.14元。比2018年3,660,301.69元。增加1,327,914.45元,增加36.28%。主要原因是：2019年实行了机构改革，县委防范办并入县委政法委，日常支出增加。    

　　基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.89%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障中国共产党建水县政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出308,318.00元。比2018年专项业务工作的经费支出320,000.00元，减少了11,682.00元,减少3.65%。主要原因是2019年年末有结余。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国共产党建水县政法委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,761,119.94元,占本年支出合计的89.89%。比2018年度一般公共预算财政拨款支出3,980,301.69元,增加了780,818.25元，增加了19.62%.主要原因:2019年实行了机构改革，县委防范办并入县委政法委，人员增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出4,411,002.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.65%。主要用于工资福利支出2,951,685.00元（基本工资920,334.00元；津贴补贴1,640,416.00元；奖金142,835.00元；住房公积金248,100.00元）；商品服务支出1,459,052.22元（其中：办公费768,731.92元；印刷费386.00元；电费10,000.00；邮电费45,600.00元；差旅费98,440.91元；维修（护）费51,928.00元；公务接待费27,856.00元；工会经费19,566.96元；福利费36,129.00元；公务用车运行维护费44,502.43元；其他交通费192,300.00元；其他商品服务支出163,611.00元）。对个人和家庭的补助265.00元（其中：奖励金265.00元）。 

　　2.公共安全（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于商品服务支出60,000.00元（其中：办公费60,000.00元）； 

　　3.社会保障和就业（类）支出290,117.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于工资福利支出287,317.72元（其中：机关事业养老保险缴费287,317.72元）。商品服务支出2,800.00元（其中：其他商品服务支出2,800.00元）。  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国共产党建水县政法委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为410,000.00元，支出决算为72,358.43元，完成预算的17.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为44,502.43元，完成预算的27.81%；公务接待费支出决算为27,856.00元，完成预算的11.14%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，因认真执行八项规定，严格控制“三公”经费支出。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加7,152.43元，增长10.97%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加31,515.43元，增长242.67%；公务接待费支出决算减少24,363.00元，下降46.66%，因认真执行中央八项规定精神，实行厉行节约，减少接待。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是机构改革，县委防范办并入县委政法委，人员增加，运转经费增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出44,502.43元，占61.50%；公务接待费支出27,856.00元，占38.50%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出44,502.43元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出44,502.43元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出27,856.00元。其中： 

　　国内接待费支出27,856.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次268人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国共产党建水县政法委员会部门2019年机关运行经费支出1,313,534.22元，比2018年机关运行经费支出1,034,046.89元，增加了279487.33元,增加了27.03%,主要原因是2019年实行机构改革，县委防范办并入县委政法委，人员增加，运转经费增加。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，中国共产党建水县政法委员会部门资产总额590,828.80元，其中，流动资产190,356.81元，固定资产400,471.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少848,213.81元，其中;流动资产增加59,558.50元，固定资产减少907,772.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额15,478.00元,其中：政府采购货物支出15,478.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额15,478.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。 

　　三、一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。 

　　四、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　五、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　监督索引号53252400221601111